一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3146.33万元，其中年初结转和结余4.54万元，比上年增加4.54万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3141.79万元，比上年增加813.53万元，增长34.94%，主要原因：一是人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。二是增加2022年新冠疫情防控期间的物资款等支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3138.38万元，占99.89%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.41万元，占0.11%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3146.33万元，其中本年支出合计3141.08万元，比上年增加812.82万元，增长34.91%，主要原因：一是人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。二是增加2022年新冠疫情防控期间的物资款等支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5.25万元，比上年增加5.25万元，主要原因：一是从2021年末根据财政部要求市级单位没有财政应返还年末结转和结余金额；二是单位资金2023年统一在信息大平台上支付，年末资金结转和结余5.25万元。

本年支出的具体构成：基本支出1610.38万元，占51.27%；项目支出1530.70万元，占48.73%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1636.85万元，决算数3138.38万元，完成年初预算的191.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1135.12万元，决算数1467.71万元，完成年初预算的129.30%。预决算差异主要原因：一是人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）；二是增加2022年新冠疫情防控期间的物资款等支出。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数313.17万元，决算数434.82万元，完成年初预算的138.85%。预决算差异主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，退休6人，新招录2人）。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数97.84万元，决算数1122.41万元，完成年初预算的1147.21%。预决算差异主要原因：一是人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。二是增加2022年新冠疫情防控期间的物资款等支出。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数6.19万元，决算数33.69万元，完成年初预算的544.67%。预决算差异主要原因：一是原预计的全国城乡融合现场会没在鹰潭召开，费用大幅度缩减；二是本着过紧日子的原则，实行绩效管理，实现效益最大化。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数15.75万元，决算数15.75万元，完成年初预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数68.79万元，决算数63.99万元，完成年初预算的93.03%。预决算差异主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1610.38万元，其中：

（一）工资福利支出1313.77万元，比上年增加465.22万元，增长54.83%，主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。

（二）商品和服务支出82.49万元，比上年减少1.95万元，下降2.30%，主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。

（三）对个人和家庭补助支出214.12万元，比上年减少349.64万元，下降62.02%，主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.59万元，决算数2.59万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.76万元，下降40.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无因公出国事项发生。决算数与上年持平，主要原因：2023年无因公出国事项发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年无因公出国事项发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2016年公车改革后我单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：2016年公车改革后我单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2016年公车改革后我单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：2016年公车改革后我单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.59万元，决算数2.59万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：一是2023年没有招商引资等商务招待支出，二是严控公务招待，压减支出。决算数比上年减少1.76万元，下降40.40%,主要原因：一是2023年没有招商引资等商务招待支出，二是严控公务招待，压减支出。全年国内公务接待28批，累计接待221人次，主要是：一是2023年没有招商引资等商务招待支出，二是严控公务招待，压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出82.49万元，决算数比上年减少1.95万元，下降2.30%，主要原因：人员变动因素影响人员经费等支出（2023年调入3人，调出5人，新招录2人，退休6人）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额221.37万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出218.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的%。其中，13个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“市级重点工作经费－－双一号工程”、“疫情防控生活物资保障相关经费” 。涉及一般公共预算支出1048.824万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，一是市级重点工作经费－－双“一号工程”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，项目绩效自评得分为80分。二是“疫情防控生活物资保障相关经费”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目绩效自评得分为100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3141.047万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，截止2023年12月31日，我单位设定的年初产出效益年度目标值已基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据鹰财绩〔2023〕3号文精神，为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》进一步强化支出责任和效率，我部门组织对本级2023年度所有项目支出开展了绩效自评，并对全年预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效汇总分析。

本年度部门整体预算金额为3324.158万元，实际执行数为3141.047万元，执行率94.49%，其中：政府预算资金支出3138.379万元，单位资金支出2.668万元。

1、单位自评工作开展情况

我单位对2023年项目绩效自评工作进行合理分工，针对部门所有项目分别展开绩效自评，根据工作安排要求针对项目开展使用资金的用途是否合规、有效，项目的完成情况等进行详细了解，及时进行汇报总结，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分。保证资金使用合理、合规、高效并严格遵守绩效自评工作的相关要求，保障资金合理使用。对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。

2、综合评价结论

2023年本部门项目数19个，实际开展绩效自评项目数19个，项目自评覆盖率100%。自评为“优”的项目13个，占比68.42%,“良”的项目3个,占比15.79%，“中”的项目3个,占比15.79%。总体自评得分97分。

3、绩效目标完成情况总体分析

（1）部门产出的经济性分析。在 2023年度项目执行中，严格执行预算，有效控制支出成本，实现了以最小的投入达到预期的绩效目标。一是“三争”工作成效凸显。跑项争资提质增效，紧盯专项债、预算内投资、国债等上级资金投向，全力谋项目、争资金。争取政府专项债55.67亿元、中央预算内基建投资7.91亿元；获批国债项目11个、新增中央投资需求4.35亿元。二是城乡融合试验区建设走在前列。五项试点任务已全面铺开，探索实施了125项体制机制办法，提炼总结了一批值得推广的典型经验做法，形成了14项工作典型案例，全域一体化城乡融合发展格局基本形成。完善土地要素，持续激活土地新动能。重点围绕落实试点新政策要求、推进制度完善、推进综合示范点建设等方面开展工作，全年累计成交108宗，面积1483.85亩，成交价款1.95亿元。深化担保权能改革，提升金融服务。全市农村产权抵押贷款余额52.51亿元，较年初新增13.88亿元，贷款余额和增量长期位列全省第一。各区（市）村集体经济组织农村产权抵押授信已实现全覆盖。补齐基础设施，改善人居环境。加大了“物业下乡＋农村公路养护”模式的推广运用，实现了国省干线与农村公路的融合发展、资源共享，余江区成功创建全国“四好农村路”示范县，春节期间市民有望喝上“花桥水”，城乡高效配送和城乡生活垃圾第三方治理模式持续走在全国前列。公共服务再上新台阶，城乡共建共享。纵深推进“县管校聘”改革，目前已交流轮岗校长121名、教师1556名，农村中小学回流学生累计达6500余名，余江区、贵溪市被教育部列为义务教育优质均衡先行创建县，全省“两项评估”和义务教育教师“县管校聘”改革工作现场推进会在鹰潭召开；全域一体推广运用“县域医共体”“乡聘村用”机制体制，全市339家公有产权村卫生室566名村医实行“乡聘村用”，贵溪市经验做法入选国家卫健委《紧密型县域医疗卫生共同体建设典型案例2022》，全面启动国家公立医院改革与高质量发展示范项目，先后挂牌成立了鹰潭市中心城区总医院、贵溪市总医院。夯实乡村产业发展体系，农民持续增收多样化。深入推进农村“三变”改革，全市村集体资金入股8285万元、集体土地经营权入股5856亩，村民分红904万元。全域推进农村宅基地制度改革，全市已盘活利用闲置宅基地和农房3388宗、复垦耕地1500亩、流转宅基地139.6万平方米。前三季度农村居民人均可支配收入17312元，城乡收入倍差稳定在2.0以内。

（2）部门产出的效率性分析。一是重大项目建设快速实施。建立“月初抓要素保障、月中抓调度督导、月末抓现场推进、隔月抓项目入统”的闭环机制，重大项目建设取得明显成效。深入实施棚改、水利、交通等领域重大项目攻坚行动，全年新开工棚户区改造7939套、基本建成1500套，鹰潭花桥水利枢纽工程正式下闸蓄水，万年至鹰潭高铁北站一级公路改建工程建成通车，总投资36亿元的华强方特东方神画乐园正式开园。省重点、省大中型、市大中型项目分别完成年度投资计划的116.8%、113.1%、111.2%，均超额完成时序进度。二是营商环境持续改善。我市创新金融服务做法获省委书记尹弘批示肯定。2个案例入选2023年全省首批营商环境典型做法，118项首批营商环境试点城市改革举措已有103项取得阶段性成效，在省级营商环境试点工作推进会上我市作典型发言。打造快捷高效的政务环境，在全省率先实现全口径“一窗综办”，建成全省首个“制证中心”。助力解决融资难题，新发放企业贷款、普惠型小微企业贷款平均利率均处于全省最低档次。将市场主体信用风险分类管理与“双随机、一公开”监管有机融合，合理确定、动态调整抽查比例和频次，今年以来，低风险企业“无事不扰”比例已达93%以上。

（3）部门产出的效益性分析。一是数字经济发展更优。围绕16项重点任务和64项具体指标，深入实施数字经济培育行动，全年数字经济核心产业实现营业收入488.78亿元，居二类市第一，同比增长17.6%。新增省级数字经济集聚区2家，鹰潭高新区获批全省数字化转型促进中心。5个案例入选全省首批数字化转型优秀案例，7个项目获批省级5G+工业互联网应用示范。新增国家两化融合贯标企业59家，铜产业标识解析二级节点平台已接入企业242家，新增企业上云0.83万家。成功举办2023江西国际移动物联网博览会，我市签约项目总投资111.8亿元。二是做好重要民生商品保供稳价。建立了价格监测分析预警机制，全年预计居民消费价格指数在合理区间运行。及时启动价格补贴联动机制条件，今年以来发放价格临时补贴235.77万元，惠及7.8万余人次。储备冻猪肉250吨，顺利完成冻猪肉储备年度任务。三是切实补足民生短板。信江生态体育公园、鹰潭市第十中学等一批社会民生类项目投入使用，7个城区托育项目正式建成，全省第一个市级综合托育服务中心鹰潭市托育综合服务中心项目获托育领域中央资金支持。积极开展基层人工智能辅助智慧医疗系统建设，结合开展公立医院高质量发展改革工作，我市被确定为全省唯一全域列入第一批系统建设试点的地市。四是强化能源供应保障。加强电力、天然气等能源供需调度，有效应对迎峰度夏度冬用电高峰期，未出现断电断气现象，能源运行形势总体平稳。扎实推进全市能源行业重大事故隐患专项排查整治2023和安全生产集中整治行动，全市油气长输管道延续了“零占压”和“零事故、零伤亡”的运行态势，能源安全生产形势总体平稳。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因。资金使用过程中支付流程和工作进度统一性存在偏差，例如，项目经费签订合同金额与支付方式是按工作进度来支付的，工作完成于最后一步的时间可能在次年结束，这就存在偏离绩效目标。

（2）偏离绩效目标的改进措施。今后，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解具体的绩效目标，尽量采取定量的方式制定清晰的绩效指标，提高部门预算编制的质量。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关要求，在市政府网站及时公开，接受群众监督。

（2）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。

本部门“市级重点工作经费”、“疫情防控生活物资保障相关经费” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（三）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政单位离退休：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）死亡抚恤：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）重大公共卫生服务：反映政府卫生健康方面的支出，公共卫生支出，重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）行政单位医疗：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）事业单位医疗：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）公务员医疗补助：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房公积金：集中反映政府用于住房方面的支出，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）行政运行：反映政府提供一般公共服务的支出，发展与改革事务方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十二）物价管理：反映政府提供一般公共服务的支出，发展与改革事务方面的支出，物价管理方面的支出。

（十三）事业运行：反映政府提供一般公共服务的支出，发展与改革事务方面的支出，事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）其他发展与改革事务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，发展与改革事务方面的支出，其他发展与改革事务支出。

（十五）其他组织事务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，中国共产党组织部门的支出，其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十六）其他涉外发展服务支出：反映商业服务业等方面的支出，对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助，其他用于涉外发展服务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

“市级重点工作经费--双一号工程”项目评价报告

一、基本本情况

（一）项目概况。

“市级重点工作经费--双一号工程”专项经费以中共鹰潭市委办公室 鹰潭市人民政府办公室关于印发《鹰潭市数字经济培育行动方案》的通知（鹰办字〔2022〕14号）、市委办公室 市政府办公室关于印发《鹰潭市优化营商环境三年行动方案（2022-2024年》的通知（鹰办字[2022]13号）文件为项目依据，2023年预算安排20万元，主要用于数字经济“一号发展工程”：一是提高全市数字经济发展水平；二是推进数字经济重点项目、新基建项目、集聚区建设；三是推进全市产业数字化、数字产业化水平进一步提高。营商环境“一号改革工程”：全力推进“一号改革工程”走深走实，开展一系列重点行动，推进优化营商环境“六大改革”，努力提升我市营商环境全省创一等走前列工作目标。

（二）项目绩效目标。

数字经济“一号发展工程”：以数字技术与实体经济深度融合为主线，突出“主攻工业、招大引强”，着力推动数字技术创新应用，着力培育产业新赛道，着力赋能产业转型升级，着力加强数字基础设施建设，着力完善数字经济治理体系。力争到2025年，数字经济增加值占全市GDP比重达到50%左右，数字经济核心产业增加值年均增速达到16%以上。

营商环境“一号改革工程”：加快完善公平竞争的市场建设；有效降低市场运行成本；改善营商环境和创新提升环境保障能力；不断提高为企业服务的质量和水平；营造更具吸引力的法治化、国际化、便利化营商环境，推动我市新一轮改革开放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

一是“双一号工程”专项经费资金及时到位；二是严格按照绩效管理标准使用专项经费；三是全力推进“一号改革工程”走深走实，开展一系列重点行动，推进优化营商环境“六大改革”，努力提升我市营商环境全省创一等走前列工作目标。牢牢抓住数字经济发展时代机遇，以更高站位、更广维度、更大力度深入推进数字经济培育壮大，加快建设“智铜道合、强富美优”新鹰潭。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及服务对象满意度等相结合的原则。

2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

根据要求，绩效评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过了解、核实情况、查看有关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据本部门的具体情况设定了绩效评价考核指标体系，双“一号工程”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目绩效自评得分为80分。符合单位实际，支出严格按照单位财务管理制度，资金使用审批程序严格，未出现不良情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标体系得分15分，其中：1、项目立项得分5分。绩效项目立项规范。2、绩效目标得分5分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分5分，项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

对该项目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分，对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。

（三）项目产出情况

从数量情况方面来看，2023年，我市数字经济核心产业企业在库258家，新增64家；数字经济核心产业营收488.78亿，增速17.6%；数字经济核心产业增加值72.94亿元，增速12.3%，全省第一，在2023年度全省数字经济评价考核中排名全省第六、二类市第一（2022年度全省第七、二类市第一）。突出项目带动，强化数字发展新引擎。一是推进数字经济集聚区建设，高标准打造鹰潭高新区智联小镇、贵溪市数字经济产业园、月湖区数据应用服务产业集聚区5个省级数字经济集聚区，集聚区就业人数14313人，入驻企业226家，数字经济核心企业数226家，数字经济核心产业规模477.65亿元，集聚度100%。二是加快推进省市重点项目建设。建立市级数字经济重点项目库，加快推进晶创科技薄膜光学面板、贵溪国人通信产业链等76个总投资1149亿元数字经济重点项目建设。鹰潭市8个省数字经济重点项目年度投资计划27亿元，当年完成投资106.3亿元，年度投资完成率393.7%，全省第一。鹰潭市90个市数字经济重点项目年度投资计划146亿元，当年完成投资150亿元，年度投资完成率102.7%。

从质量方面来看，坚持便民利企、简政放权，构建快捷高效的政务环境。一是推动线上线下融合办。线上发力拓渠道，大力推动“赣服通”鹰潭分厅5.0版优化升级，开设“帮代办”“人才服务”等11个性化服务专区，上线高频事项105项，接入事项509项，依申请政务服务事项掌上可办率达90%以上。线下发力优功能，做优“15分钟政务服务圈”，实施企业开办进园区、进银行、进社区、进邮政的“四进”活动，截至目前，全市47个银行网点、45个邮政网点设置代办点，实现市场主体家门口办照、园区事园区办。二是推动全域贯通就近办。全面推动市、区（市）同权改革，154个市级赋能事项和月湖区工程建设项目“一站式”集成40个专项赋能事项承接落地。全面构建市县两级“一枚印章管审批”体系，实现相对集中行政许可权改革全域覆盖。全面优化一类事、一件事，完成国家省部署的22件一件事一次办，推出71个本地特色“一件事一次办”事项上线运行，152项行政许可事项实现“一链办理、合并审查”，162个事项实现“跨省通办”，628个事项实现“省内通办”，1132项高频事项实现“全市通办”“同城通办”。三是推动多元赋能轻松办。 全力打通各主管部门32个业务系统，建成“一网通办”服务平台，接入江西省可信身份认证系统，首批上线303个事项随时可办，实现“一网通办”智慧赋能。建成全省首个“制证中心”，实行受理、审批、出证“三分设”（即“通用综合窗口”统一受理、业务科室集中审批、制证中心统一出证、企业群众7x24小时自助取证），192种证照均可通过制证中心统一出证，实现“一键出证”集成赋能。

从时效方面来看，率先出台宏观性政策，在全面贯彻落实国务院和省政府稳经济一揽子政策的基础上，在全省各设区市率先出台“巩固提升经济30条”，各责任单位配套出台了相关政策措施，有力推动宏观政策靠前协同发力。截至目前，全市共兑现惠企资金6.63亿元，惠及企业1630户。

（四）项目效益情况

一是数字经济发展更优。围绕16项重点任务和64项具体指标，深入实施数字经济培育行动，全年数字经济核心产业实现营业收入488.78亿元，居二类市第一，同比增长17.6%。新增省级数字经济集聚区2家，鹰潭高新区获批全省数字化转型促进中心。5个案例入选全省首批数字化转型优秀案例，7个项目获批省级5G+工业互联网应用示范。新增国家两化融合贯标企业59家，铜产业标识解析二级节点平台已接入企业242家，新增企业上云0.83万家。成功举办2023江西国际移动物联网博览会，我市签约项目总投资111.8亿元。

二是营商环境持续改善。我市创新金融服务做法获省委书记尹弘批示肯定。2个案例入选2023年全省首批营商环境典型做法，118项首批营商环境试点城市改革举措已有103项取得阶段性成效，在省级营商环境试点工作推进会上我市作典型发言。打造快捷高效的政务环境，在全省率先实现全口径“一窗综办”，建成全省首个“制证中心”。助力解决融资难题，新发放企业贷款、普惠型小微企业贷款平均利率均处于全省最低档次。将市场主体信用风险分类管理与“双随机、一公开”监管有机融合，合理确定、动态调整抽查比例和频次，今年以来，低风险企业“无事不扰”比例达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我委高度重视部门预算绩效管理工作,安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和科室之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效评工作。

(二)强化绩效管理，目标完成到位。我委的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

(三)强化制度规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，确保项目经费执行到位，规范使用提高资金使用效率。

“疫情防控生活物资保障相关经费”项目评价报告

一、基本本情况

（一）项目概况。

“疫情防控生活物资保障相关经费”专项经费以鹰潭市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情指挥部对定点医院管理专班职责组织体系和职责分工为项目依据，2023年预算安排1,028.824万元，主要用于2022年疫情期间，市疫情防控指挥部生活物资保障组负责定点医院和相关酒店生活物资保障等各项后勤保障工作支出。

（二）项目绩效目标。

负责小组日常工作，统筹调度定点医院和相关酒店生活物资保障工作，做好相关人员用餐等物资保障和经费申请，每日收集并协调解决有关问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

一是“疫情防控生活物资保障相关经费”专项经费资金及时到位；二是严格按照绩效管理标准使用专项经费；三是疫情指挥部生活物资保障组专班负责台账登记并提供相关佐证材料（市领导签批或市疫情防控指挥下达的文件、购置物资清单、领用清单、发票、合同等）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及服务对象满意度等相结合的原则。

2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

根据要求，绩效评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过了解、核实情况、查看有关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据本部门的具体情况设定了绩效评价考核指标体系，“疫情防控生活物资保障相关经费”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目绩效自评得分为100分。符合单位实际，支出严格按照单位财务管理制度，资金使用审批程序严格，未出现不良情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标体系得分15分，其中：1、项目立项得分5分。绩效项目立项规范。2、绩效目标得分5分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分5分，项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

对该项目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分，对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。

（三）项目产出情况

从数量情况方面来看，保障定点医院及相关酒店10家用餐及物资采购。统筹调度定点医院和相关酒店生活物资保障工作，做好医护人员用餐等物资保障，每日收集并协调解决有关问题。每日为定点医院和闭环管理酒店配餐，共配餐28.12万人次。服务援鹰人员和医护人员1018人。

从质量方面来看，做好生活物资保供稳价工作。一是每日调度掌握生活物资供应储备情况，及时分析预警。例如8月19日，全市生活必需品保障供应良好，城市水、电、燃气供应正常，粮、油、肉、菜、蛋、面分别可供消费151、24、30、9、3、13天。二是加大市场巡查检查力度，发改、商务、市场监管部门日均共出动500余人次对农贸市场、大型商超等进行巡查检查，市场价格秩序整体稳定。

从时效方面来看，畅通生活物资物流运输通道。一是成立工作专班，专班人员24小时待岗，协调解决全市生活物资保障问题。二是针对商超、农贸市场等市场主体发放生活物资保障通行证，按照“专人专车专证专线”使用原则，加强生活物资保障通行证监管，定期抽查通行证使用情况，确保每张通行证可溯源可追查。三是建立中童服务区生活物资接驳点，明确了接驳流程和方式，选派专人24小时驻守，累计接驳74天。

（四）项目效益情况

畅通生活物资物流运输通道。一是成立工作专班，专班人员24小时待岗，协调解决全市生活物资保障问题。二是针对商超、农贸市场等市场主体发放生活物资保障通行证，按照“专人专车专证专线”使用原则，加强生活物资保障通行证监管，定期抽查通行证使用情况，确保每张通行证可溯源可追查。三是建立中童服务区生活物资接驳点，明确了接驳流程和方式，选派专人24小时驻守，累计接驳74天。

做好生活物资保供稳价工作。一是每日调度掌握生活物资供应储备情况，及时分析预警。例如8月19日，全市生活必需品保障供应良好，城市水、电、燃气供应正常，粮、油、肉、菜、蛋、面分别可供消费151、24、30、9、3、13天。二是加大市场巡查检查力度，发改、商务、市场监管部门日均共出动500余人次对农贸市场、大型商超等进行巡查检查，市场价格秩序整体稳定。

保障定点医院及相关酒店用餐。统筹调度定点医院和相关酒店生活物资保障工作，做好医护人员用餐等物资保障，每日收集并协调解决有关问题。每日为定点医院和闭环管理酒店配餐，共配餐28.12万人次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我委高度重视部门预算绩效管理工作,安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和科室之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效评工作。

(二)强化绩效管理，目标完成到位。我委的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

(三)强化制度规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，确保项目经费执行到位，规范使用提高资金使用效率。