鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室2023年度单位决算

> 2023年

索引号: YT0003/2024-06142	发文机关: 市发改委	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0003/2024-06142

发文机关: 市发改委

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室2023年度单位决算

第一部分鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室概况

一、单位主要职责

鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室（以下简称市融合办）贯彻落实市委市政府关于城乡融合发展工作的决策部署，综合协调组负责试验区统筹协调、整体推进、对外联络等工作；五个专项工作组分别负责我市承担的五项重点试验任务，具体从研究和向上对接国家政策、组织实施试验项目、探索并及时总结提炼制度经验等方面开展工作；完成领导小组交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

市融合办是临时议事协调机构，属预算新增单位，下设综合协调组和五个专项工作组（建立农村集体经营性建设用地入市制度推进组、完善农村产权抵押担保权能推进组、建立城乡基础设施一体化发展体制机制进组、建立城乡基本公共服务均等化发展体制机制推进组和健全农民持续增收体制机制推进组），集中办公地点设在鹰潭市府前路5号，工作人员均为各单位抽调人员。

本单位年末在职人员0人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.69	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	33.69
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	33.69	本年支出合计	58	33.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	33.69	总计	62	33.69
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	33.69	33.69
212			城乡社区支出	33.69	33.69
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33.69	33.69
2120803			城市建设支出	6.19	6.19
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.51	27.51
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	33.69		33.69
212			城乡社区支出	33.69		33.69
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33.69		33.69
2120803			城市建设支出	6.19		6.19
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.51		27.51
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.69	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	33.69		33.69
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	33.69	本年支出合计	59	33.69		33.69
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	33.69	总计	64	33.69		33.69
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计			公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		33.69	33.69		33.69
212			城乡社区支出		33.69	33.69		33.69
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		33.69	33.69		33.69
2120803			城市建设支出		6.19	6.19		6.19
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.51	27.51		27.51
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计33.69万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计33.69万元，比上年增加33.69万元，增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。

本年收入的具体构成：财政拨款收入33.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计33.69万元，其中本年支出合计33.69万元，比上年增加33.69万元，增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。

本年支出的具体构成：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出33.69万元，占100.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数6.19万元，决算数33.69万元，完成年初预算的544.67%。其中：

（一）城乡社区支出（类）年初预算数6.19万元，决算数33.69万元，完成年初预算的544.67%。预决算差异主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位，工作人员均为各单位抽调人员。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位，工作人员均为各单位抽调人员。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位，工作人员均为各单位抽调人员。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位，工作人员均为各单位抽调人员。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：是议事协调机构，属预算新增单位。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：是议事协调机构，属预算新增单位。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：是议事协调机构，属预算新增单位。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：是议事协调机构，属预算新增单位，工作人员均为各单位抽调人员。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额11.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金27.51万元，占项目支出总额的81.65%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城乡融合发展经费
主管部门		鹰潭市发展和改革委员会					实施单位		鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	80		27.508		10	34.38	0
		政府预算资金		0	80		27.507845		—	34.38	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步完善集体经营性建设用地入市线上系统；推进城乡教育资源双向有序流动，促进义务教育均衡化发展；全市铺开乡村医疗机构一体化建设；农民持续增收。						1、集体经营性建设用地入市线上系统已具备“一码管地，滚动公告，全程网办”等特色功能，填补了集体建设用地管理平台缺失。2、城乡教育资源有序流动，以教师“县管校聘”全覆盖促教育均衡。校长、教师交轮岗，重点中学升学率平均提高了15.43%，余江区和贵溪市被列为国家义务教育优质均衡先行示范县。3、“县域医共体”、“乡聘村用”全覆盖促医疗均衡，经验做法入选国家卫健委紧密型县域医疗卫生建设典型案例。4、农民持续增收。抓好“三变”"两闲“，实现农民腰包鼓起来。城乡收入比缩小到2.0:1。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工作经费		＝800000元	275078.45	20	0	因预测的全国城乡融合发展工作现场会不在鹰潭召开而改在浙江召开。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	推进城乡融合工作任务数		5	基本达成目标	20	20
			质量指标	农村重点中学升学提升率		≥10%	10	10	10
			时效指标	项目完成率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	城乡收入比		≤2.01	2.0	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	70

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城市建设支出：反映政府城乡社区事务支出，用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映政府城乡社区事务支出，用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出，土地出让收入用于其他方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下载文字版【打印本页】【关闭窗口】