鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市文化馆2023年度单位决算

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索引号: YT0021/2024-06156	发文机关: 市文广新旅局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

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发文机关: 市文广新旅局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市文化馆2023年度单位决算

目录

第一部分鹰潭市文化馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市文化馆概况

一、单位主要职责

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆培训人员，并向下一级文化馆配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8.开展对外民间文化交流。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：办公室、财务室、大型活动部、视觉艺术部、信息技术部、非遗中心、戏曲部。

本单位年末在职人员17人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市文化馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	587.17	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	423.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.28
	9		九、卫生健康支出	40	31.55
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	587.17	本年支出合计	58	587.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	587.17	总计	62	587.17
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	587.17	587.17
207			文化旅游体育与传媒支出	423.58	423.58
20701			文化和旅游	331.92	331.92
2070109			群众文化	233.67	233.67
2070199			其他文化和旅游支出	98.25	98.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	91.66	91.66
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	91.66	91.66
208			社会保障和就业支出	117.28	117.28
20805			行政事业单位养老支出	117.28	117.28
2080502			事业单位离退休	87.41	87.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25
210			卫生健康支出	31.55	31.55
21011			行政事业单位医疗	31.55	31.55
2101102			事业单位医疗	21.10	21.10
2101103			公务员医疗补助	10.45	10.45
221			住房保障支出	14.76	14.76
22102			住房改革支出	14.76	14.76
2210201			住房公积金	14.76	14.76
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	587.17	397.26	189.91
207			文化旅游体育与传媒支出	423.58	233.67	189.91
20701			文化和旅游	331.92	233.67	98.25
2070109			群众文化	233.67	233.67
2070199			其他文化和旅游支出	98.25		98.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	91.66		91.66
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	91.66		91.66
208			社会保障和就业支出	117.28	117.28
20805			行政事业单位养老支出	117.28	117.28
2080502			事业单位离退休	87.41	87.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25
210			卫生健康支出	31.55	31.55
21011			行政事业单位医疗	31.55	31.55
2101102			事业单位医疗	21.10	21.10
2101103			公务员医疗补助	10.45	10.45
221			住房保障支出	14.76	14.76
22102			住房改革支出	14.76	14.76
2210201			住房公积金	14.76	14.76
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市文化馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	587.17	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	423.58	423.58
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.28	117.28
	9		九、卫生健康支出	41	31.55	31.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.76	14.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	587.17	本年支出合计	59	587.17	587.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	587.17	总计	64	587.17	587.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	587.17	397.26	189.91
207			文化旅游体育与传媒支出	423.58	233.67	189.91
20701			文化和旅游	331.92	233.67	98.25
2070109			群众文化	233.67	233.67
2070199			其他文化和旅游支出	98.25		98.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	91.66		91.66
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	91.66		91.66
208			社会保障和就业支出	117.28	117.28
20805			行政事业单位养老支出	117.28	117.28
2080502			事业单位离退休	87.41	87.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25
210			卫生健康支出	31.55	31.55
21011			行政事业单位医疗	31.55	31.55
2101102			事业单位医疗	21.10	21.10
2101103			公务员医疗补助	10.45	10.45
221			住房保障支出	14.76	14.76
22102			住房改革支出	14.76	14.76
2210201			住房公积金	14.76	14.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市文化馆	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.65	302	商品和服务支出	12.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	73.67	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	84.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	10.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	51.67	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	10.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	87.41	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	312	对企业补助
30309	奖励金	87.41	30229	福利费	1.03	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.46	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		385.05	公用支出合计					12.21
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市文化馆	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.60	0.60	0.52
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.60	0.60	0.52
（1）国内接待费	7	——	——	0.52
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	44
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市文化馆	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计587.17万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少2.31万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计587.17万元，比上年减少521.50万元，下降47.04%，主要原因：上年的其他收入，本年没有。

本年收入的具体构成：财政拨款收入587.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计587.17万元，其中本年支出合计587.17万元，比上年减少479.84万元，下降44.97%，主要原因：上年的其他收入，本年没有；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少43.98万元，下降100.00%，主要原因：上年结转其他收入经费本年支出。

本年支出的具体构成：基本支出397.26万元，占67.66%；项目支出189.91万元，占32.34%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数451.79万元，决算数587.17万元，完成年初预算的129.97%。其中：

（一）基本支出年初预算数为359.32万元，决算数为397.26万元，完成年初预算的110.56%，主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出年初预算数为92.46万元，决算数为189.91万元，完成年初预算的205.40%，主要原因是：免费开放（上级转移支付）未纳入预算。

按功能分类科目分:

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数293.32万元，决算数423.58万元，完成年初预算的144.41%。预决算差异主要原因：项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数112.34万元，决算数117.28万元，完成年初预算的104.40%。预决算差异主要原因：社保缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数31.51万元，决算数31.55万元，完成年初预算的100.13%。预决算差异主要原因：人员经费变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数14.61万元，决算数14.76万元，完成年初预算的100.99%。预决算差异主要原因：人员经费变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出397.26万元，其中：

（一）工资福利支出297.65万元，比上年减少4.84万元，下降1.60%，主要原因：人员调出。

（二）商品和服务支出12.21万元，比上年增加1.70万元，增长16.14%，主要原因：人员变动，公用经费变动。

（三）对个人和家庭补助支出87.41万元，比上年减少17.30万元，下降16.53%，主要原因：退休奖励金减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.60万元，决算数0.52万元，完成全年预算的87.34%；决算数比上年增加0.35万元，增长210.24%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.60万元，决算数0.52万元，完成全年预算的87.34%，主要原因：压缩一般性支出。决算数比上年增加0.35万元,增长210.24%，主要原因：接待任务增加。全年国内公务接待4批，累计接待44人次，主要是：接待对口单位。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额3.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 189.91万元，占项目支出总额的100%（其中上级补助20.31万元，全民艺术普及建设22.88万元、2022年省级公共文化专项非物质文化遗产保护领域28.68万元、基层文物保护领域和非物质文化遗产保护领域专项资金3.45万元是上年结转项目）。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“免费开放(中央补助及省级补助)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		免费开放(中央补助及省级补助)
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	35		35		10	100	10
		政府预算资金		0	35		35		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织群众文化活动繁荣群众文化事业文化宣传文艺活动组织相关培训业余创作团体管理文艺创作组织等						每年兴办免费开放10余项目，舞蹈合唱语言二胡美术少儿书法等传统文化更多更广的门类约400课时，服务人次逐年提高，数以万计文化艺术爱好者受益。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	劳务费差旅等		＝35万元	35	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	文艺演出场次		≥10次	10	20	20
			质量指标	提高人民群众业务生活		得到提高	基本达成目标	10	10
			时效指标	完成项目时间		＝112月	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升群众生活综合幸福指数		有效提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

本单位“2023年公共文化服务云建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年公共文化服务云建设
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	25.2		4.659		10	18.49	0
		政府预算资金		0	25.2		4.65925		—	18.49	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	网络作品征集及评比，手机可在线参与，利用文字，摄影视频等形式创作文艺作品						2023年10月文化馆承办的鹰潭市第八届戏剧票支演唱会此次活动成功入选并完成国家公共文化云享活动文化品牌推广项目
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	作品征集摄影视频等项目费用		≤25.2元	4.65	10	10	依据进度支付款项
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	举办作品及活动次数		≥1次	1	20	20
			质量指标	有效保护文化作品		得到有效保护	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高人民群众文化水平		稳步增长	基本达成目标	15	15
			生态效益指标	文化为民总体目标		稳步增长	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	群众对公共文化云平台服务		100	基本达成目标	10	10
总分								100	90

本单位“省级非遗代表性传承人记录工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		省级非遗代表性传承人记录工程
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20		12.922		10	64.61	5
		政府预算资金		0	20		12.922		—	64.61	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	贵溪畲族马灯舞，是省级非遗具有浓郁的少数民族风情和地域特色，传承人也省级代表性人物，记录工程通过拍摄图片影像等方式记录他们的非遗知识和技能留存珍贵的非遗资料						弘扬了我市优秀的地域特色文化，坚定文化自信，营造出非遗保护传承良好社会氛围。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	省级非遗代表性传承人拍摄制作		≤20万元	12	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	省级非遗代表性传承人抢救性记录个数（个）		1	基本达成目标	20	20
			质量指标	省级非遗代表性传承人抢救性记录实施率		90	基本达成目标	10	10
			时效指标	活动举办及时率		80	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益		20	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	提升当地非遗保护水平与民众非遗保护意识		稳步增长	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	非遗传承人群满意率		90	基本达成目标	10	10
总分								100	95

本单位“总分馆人才培训及创新研究项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		总分馆人才培训及创新研究
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15		5.017		10	33.45	0
		政府预算资金		0	15		5.01727		—	33.45	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组建规划协调业务支持人才培训创新研究和数字服务。						顺利完成公共文化云慕课项目，信息采集项目。进一步实现总分馆之间的培训交流。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	劳务费差旅等		≤15万元	5	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	兴办文化活动沙龙艺术普及		≥10次	10	10	10
			质量指标	有效提高人民群众业务水平		得到有效保护	基本达成目标	20	20
			时效指标	完成项目时间		＝112月	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升群众综合素质		综合素质	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	90

本单位“2023年江西省对口援疆非遗展活动项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			2023年江西省对口援疆非遗展活动
主管部门			鹰潭市文化广电新闻出版旅游局				实施单位		鹰潭市文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	40		40		10	100	10
			政府预算资金	0	40		40		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年江西省对口援疆19省市非遗展即阿克陶县展示展演						此次交流活动，充分展示了鹰潭市和阿克陶县近年来非物质文化遗产保护的重要成果，坚定文化自信，营造出非遗保护传承的良好社会氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		展板、宣传册、书画摄影、传统工艺展示物料、场地租赁费等		≤40万元	40	10	10
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标		作品展示展演		＞1次	1	20	20
		质量指标		有效推进非遗文化交流		得到有效交流	基本达成目标	10	10
		时效指标		项目完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高对口援疆非遗交流		稳步增长	基本达成目标	20	20
		生态效益指标		非遗文化为民总体目标		稳步增长	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度		群众对非遗服务		100	基本达成目标	10	10
总分								100	100

本单位“免费开放经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		免费开放经费
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	15		15		10	100	10
		政府预算资金		15	15		15		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、文艺创作组织等						每年兴办免费开放10余项目，舞蹈合唱语言二胡美术少儿书法等传统文化更多更广的门类约400课时，服务人次逐年提高，数以万计文化艺术爱好者受益。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	劳务费、差旅费等		＝15万元	15	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	文艺演出场次		≥8次	8	20	20
			质量指标	提高人民群众文艺鉴赏水平		得到提高	基本达成目标	10	10
			时效指标	完成项目时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升群众生活幸福指数		有效提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

本单位“文化创造与保护专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		文化创造与保护专项
主管部门		鹰潭市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		鹰潭市文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2	2		2		10	100	10
		政府预算资金		2	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、文艺创作组织等。						高点设计，全面实施，繁荣文艺创作，不断提升公共文化效能。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	办公费、差旅费等		＝3万元	3	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	举办文化创作与保护活动次数		≥2次	2	20	20
			质量指标	有效保护文化遗产		得到有效保护	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高人民群众文化生活水平		有效提高	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度（%）		≥95%	95	10	10
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

　（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给江西省鹰潭文化馆事业单位的资金。

　　（二）其他收入：指江西省鹰潭文化馆收到的上级补助收入和利息收入。

　　（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：指江西省鹰潭文化馆用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，江西省鹰潭文化馆事业单位，用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指江西省鹰潭文化馆用于基本医疗保险缴费支出。

　　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指江西省鹰潭文化馆事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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