鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市市政工程管理处2023年度单位决算

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索引号: YT0013/2024-06163	发文机关: 市城市管理局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0013/2024-06163

发文机关: 市城市管理局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市市政工程管理处2023年度单位决算

目录

第一部分鹰潭市市政工程管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市市政工程管理处概况

一、单位主要职责

负责月湖区老城区范围内25条主次干道、信江新区26条道路及道路附属的市政设施养护工作。负责老城区和信江新区政府投资排水泵站（除水利部门外）以及景观亮化设施建设、管理和养护。

二、机构设置及人员情况

本单位设立14个内设机构，分别是：行政办公室、党办、财务科、市政管理科、应急抢修中心（督查科）、总务科、材料科、照明管理中心、路灯管理所、排水管理所、重点项目部、城维项目部、工程核算部和工程经营部。

本单位年末在职人员90人，离退休人员15人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市市政工程管理处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.79	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,279.45	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.19
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	2,945.21
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	64.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,161.24	本年支出合计	58	3,161.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,161.24	总计	62	3,161.24
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市市政工程管理处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,161.24	3,161.24
208			社会保障和就业支出	151.19	151.19
20805			行政事业单位养老支出	151.19	151.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40
212			城乡社区支出	2,945.21	2,945.21
21203			城乡社区公共设施	665.77	665.77
2120399			其他城乡社区公共设施支出	665.77	665.77
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,520.52	1,520.52
2120803			城市建设支出	1,520.52	1,520.52
21213			城市基础设施配套费安排的支出	758.93	758.93
2121301			城市公共设施	758.93	758.93
221			住房保障支出	64.84	64.84
22102			住房改革支出	64.84	64.84
2210201			住房公积金	64.84	64.84
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市市政工程管理处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,161.24	426.41	2,734.83
208			社会保障和就业支出	151.19	69.82	81.37
20805			行政事业单位养老支出	151.19	69.82	81.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	46.55	54.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	23.27	27.12
212			城乡社区支出	2,945.21	332.43	2,612.78
21203			城乡社区公共设施	665.77	332.43	333.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	665.77	332.43	333.34
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,520.52		1,520.52
2120803			城市建设支出	1,520.52		1,520.52
21213			城市基础设施配套费安排的支出	758.93		758.93
2121301			城市公共设施	758.93		758.93
221			住房保障支出	64.84	24.15	40.68
22102			住房改革支出	64.84	24.15	40.68
2210201			住房公积金	64.84	24.15	40.68
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市市政工程管理处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	881.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,279.45	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.19	151.19
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2,945.21	665.77	2,279.45
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	64.84	64.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,161.24	本年支出合计	59	3,161.24	881.79	2,279.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,161.24	总计	64	3,161.24	881.79	2,279.45
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市市政工程管理处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	881.79	426.41	455.39
208			社会保障和就业支出	151.19	69.82	81.37
20805			行政事业单位养老支出	151.19	69.82	81.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	46.55	54.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	23.27	27.12
212			城乡社区支出	665.77	332.43	333.34
21203			城乡社区公共设施	665.77	332.43	333.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	665.77	332.43	333.34
221			住房保障支出	64.84	24.15	40.68
22102			住房改革支出	64.84	24.15	40.68
2210201			住房公积金	64.84	24.15	40.68
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市市政工程管理处	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	342.41	302	商品和服务支出	21.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	117.35	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	55.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	75.88	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	23.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.55	31006	大型修缮
30113	住房公积金	24.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	63.00	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	63.00	30229	福利费	5.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		405.41	公用支出合计					21.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市市政工程管理处	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,279.45	2,279.45		2,279.45
212			城乡社区支出		2,279.45	2,279.45		2,279.45
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,520.52	1,520.52		1,520.52
2120803			城市建设支出		1,520.52	1,520.52		1,520.52
21213			城市基础设施配套费安排的支出		758.93	758.93		758.93
2121301			城市公共设施		758.93	758.93		758.93
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市市政工程管理处	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市市政工程管理处	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市市政工程管理处	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3161.24万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3161.24万元，比上年增加85.35万元，增长2.77%，主要原因：年初结转和结余算入2023年当年收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3161.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3161.24万元，其中本年支出合计3161.24万元，比上年增加85.35万元，增长2.77%，主要原因：年初结转和结余数放入当年收入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年初结转和结余数放入当年收入。

本年支出的具体构成：基本支出426.41万元，占13.49%；项目支出2734.83万元，占86.51%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1526.79万元，决算数3161.24万元，完成年初预算的207.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数151.19万元，决算数151.19万元，完成年初预算的100.00%。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数1310.76万元，决算数2945.21万元，完成年初预算的224.69%。预决算差异主要原因：含有项目支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数64.84万元，决算数64.84万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出426.41万元，其中：

（一）工资福利支出342.41万元，比上年增加58.73万元，增长20.70%，主要原因：养老保险、职业年金及多险基数调增。

（二）商品和服务支出21.00万元，与上年持平，主要原因：定额公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出63.00万元，比上年增加63.00万元，主要原因：编外退休人员退休费。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无“三公”经费支出。决算数与上年持平，主要原因：无“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无“三公”经费支出。决算数与上年持平,主要原因：无“三公”经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无“三公”经费支出。决算数与上年持平,主要原因：无“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无“三公”经费支出。决算数与上年持平,主要原因：无“三公”经费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金2734.83万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“6项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

实有资金

主管部门

鹰潭市城市管理局

实施单位

鹰潭市市政工程管理处

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

280

单位资金

280

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

全年未申请实有资金指标数，此项目未完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

其他往来资金

＝2800000元

实有资金账户未申请指标。

支付医疗保险

＝1200000元

实有资金账户未申请指标。

支付养老保险、职业年金

＝3000000元

实有资金账户未申请指标。

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

往来次数

＝200次

预估指标太大。

缴纳养老保险、职业年金人数

＝46人

缴纳医疗保险人数

＝180人

180

质量指标

提高运行效率

提高

基本达成目标

全年质量指标已达标。

时效指标

资金支付完及时率

＝100年

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高干部职工工作积极性

提高

基本达成目标

全年社会效益指标已达标。

保障单位运行正常

正常

基本达成目标

全年社会效益指标已达标。

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益职工满意度

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		老城区、信江新区、路灯泵站和景观亮化电费
主管部门		鹰潭市城市管理局					实施单位		鹰潭市市政工程管理处
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		31.857		791.599	790.785		10	99.9	7
		政府预算资金		31.857347		791.598738	790.785395		—	99.9	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障路灯亮灯率。						项目已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	路灯电费	＝7840000元		7907853.95	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新老城区路灯盏数	≥10000盏		10000	10	10
			质量指标	路灯亮灯率	≥98%		98	20	20
			时效指标	项目完成时间	＝1年		1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障路灯亮灯率	≥98%		98	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%		95	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年超收非税收入成本补助
主管部门		鹰潭市城市管理局				实施单位		鹰潭市市政工程管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	22.042	22.042		10	100	10
		政府预算资金		0	22.041973	22.041973		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障单位正常运行。					项目已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	弥补在职人员基本工资	≥220419.73元	220419.73	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	在职人员人数	≥93人	93	10	10
			质量指标	人员基本工资发放	＝100%	100	10	10
			时效指标	基本工资发放及时	＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障单位正常运行	＝100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	＝95%	95	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年固定维护项目资金
主管部门		鹰潭市城市管理局					实施单位		鹰潭市市政工程管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		344.045	1,216.375		976.95		10	80.32	7
		政府预算资金		344.044866	1216.374866		976.950432		—	80.32	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	市政设施完好率						全年项目已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	维护市政设施成本		≥1350万元	976.96	20	6.18	部分工程款未支付。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	维护市政设施总量		全部	基本达成目标	10	10	全年市政设施维护总量已完成目标值。
			质量指标	无重大、大事故天数		无	基本达成目标	20	20
			时效指标	完成项目时间		1	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	市政设施完好率		98	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度（%）		90	基本达成目标	10	10
总分								100	83.18

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		市政编外人员基本支出经费
主管部门		鹰潭市城市管理局					实施单位	鹰潭市市政工程管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值		执行率	得分
		年度资金总额		392.77	392.77		392.77	10		100	10
		政府预算资金		392.77	392.77		392.77	—		100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							项目已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	编外人员工资		＝3927703.2元	3927703.2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	财补人数		＝72人	72	10	10
			质量指标	发放及时到位		＝100%	100	20	20
			时效指标	项止完成时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障市政工作正常运转		＝100百分比	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度（%）		≥95百分比	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		非税成本收入2023
主管部门		鹰潭市城市管理局					实施单位	鹰潭市市政工程管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值		执行率	得分
		年度资金总额		60	60		40.575	10		67.62	5
		政府预算资金		60	60		40.57476	—		67.62	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障单位正常运转。						项目已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	弥补人员基本工资		＝800000元	405747.6	20	0	剩余指标未申请
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	在职人员		＝46人	46	10	10
			质量指标	人员基本工资发放		＝100%	100	10	10
			时效指标	基本工资及时发放		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障正常运转		＝100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意		≥95%	95	10	10
总分								100	75

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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