鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位决算

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索引号: YT0011/2024-06182	发文机关: 市人社局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0011/2024-06182

发文机关: 市人社局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位决算

鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位决算

目录

第一部分鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

鹰潭市人力资源和社会保障局是主管人事、劳动和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策，综合管理全市事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，建立博士后管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立16个内设机构，分别是：办公室，劳动关系科（调解仲裁管理科）、就业促进和失业保险科（农民工服务指导科）、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、工伤保险科、养老保险科（城乡居民养老保险科）、政务服务和绩效管理科（表彰奖励科）、职业能力建设科、规划财务基金监督科、劳动监察科，机关党委专职副书记、劳动监察局、劳动仲裁院、社保卡中心和人事考试中心。

本单位年末在职人员51人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,959.22	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	62.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,774.13
	9		九、卫生健康支出	40	72.96
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	49.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,959.22	本年支出合计	58	1,959.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	148.44	年末结转和结余	60	148.44
	30			61
总计	31	2,107.66	总计	62	2,107.66
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,959.22	1,959.22
206			科学技术支出	62.30	62.30
20699			其他科学技术支出	62.30	62.30
2069999			其他科学技术支出	62.30	62.30
208			社会保障和就业支出	1,774.13	1,774.13
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,477.73	1,477.73
2080101			行政运行	784.82	784.82
2080105			劳动保障监察	25.00	25.00
2080108			信息化建设	80.14	80.14
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	587.78	587.78
20805			行政事业单位养老支出	259.21	259.21
2080501			行政单位离退休	149.82	149.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49
20808			抚恤	37.20	37.20
2080801			死亡抚恤	37.20	37.20
210			卫生健康支出	72.96	72.96
21011			行政事业单位医疗	72.96	72.96
2101101			行政单位医疗	48.07	48.07
2101103			公务员医疗补助	24.89	24.89
221			住房保障支出	49.82	49.82
22102			住房改革支出	49.82	49.82
2210201			住房公积金	49.82	49.82
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,959.22	1,225.53	733.68
206			科学技术支出	62.30		62.30
20699			其他科学技术支出	62.30		62.30
2069999			其他科学技术支出	62.30		62.30
208			社会保障和就业支出	1,774.13	1,102.75	671.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,477.73	825.15	652.58
2080101			行政运行	784.82	772.88	11.93
2080105			劳动保障监察	25.00		25.00
2080108			信息化建设	80.14		80.14
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	587.78	52.26	535.51
20805			行政事业单位养老支出	259.21	259.21
2080501			行政单位离退休	149.82	149.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49
20808			抚恤	37.20	18.40	18.80
2080801			死亡抚恤	37.20	18.40	18.80
210			卫生健康支出	72.96	72.96
21011			行政事业单位医疗	72.96	72.96
2101101			行政单位医疗	48.07	48.07
2101103			公务员医疗补助	24.89	24.89
221			住房保障支出	49.82	49.82
22102			住房改革支出	49.82	49.82
2210201			住房公积金	49.82	49.82
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,959.22	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	62.30	62.30
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,774.13	1,774.13
	9		九、卫生健康支出	41	72.96	72.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	49.82	49.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,959.22	本年支出合计	59	1,959.22	1,959.22
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,959.22	总计	64	1,959.22	1,959.22
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,959.22	1,225.53	733.68
206			科学技术支出	62.30		62.30
20699			其他科学技术支出	62.30		62.30
2069999			其他科学技术支出	62.30		62.30
208			社会保障和就业支出	1,774.13	1,102.75	671.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,477.73	825.15	652.58
2080101			行政运行	784.82	772.88	11.93
2080105			劳动保障监察	25.00		25.00
2080108			信息化建设	80.14		80.14
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	587.78	52.26	535.51
20805			行政事业单位养老支出	259.21	259.21
2080501			行政单位离退休	149.82	149.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49
20808			抚恤	37.20	18.40	18.80
2080801			死亡抚恤	37.20	18.40	18.80
210			卫生健康支出	72.96	72.96
21011			行政事业单位医疗	72.96	72.96
2101101			行政单位医疗	48.07	48.07
2101103			公务员医疗补助	24.89	24.89
221			住房保障支出	49.82	49.82
22102			住房改革支出	49.82	49.82
2210201			住房公积金	49.82	49.82
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	996.44	302	商品和服务支出	55.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	249.62	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	122.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	303.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	42.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	30.91	30205	水费		310	资本性支出	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.90	30206	电费	1.14	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	48.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	24.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.99	31006	大型修缮
30113	住房公积金	49.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	15.31	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	168.21	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.14	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	8.92	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	149.75	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.61	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,164.66	公用支出合计					60.88
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.55	4.14	4.14
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	8.55	4.14	4.14
（1）国内接待费	7	——	——	4.14
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	45
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	520
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市人力资源和社会保障局（本级）	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2107.66万元，其中年初结转和结余148.44万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1959.22万元，比上年增加367.60万元，增长23.10%，主要原因：2新增了2023年人才发展专项174.5万元及4个信息化建设项目186.8万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1959.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2107.66万元，其中本年支出合计1959.22万元，比上年增加367.60万元，增长23.10%，主要原因：新增了2023年人才发展专项174.5万元及4个信息化建设项目186.8万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余148.44万元。

本年支出的具体构成：基本支出1225.53万元，占62.55%；项目支出733.68万元，占37.45%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1440.21万元，决算数1959.22万元，完成年初预算的136.04%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数62.30万元，决算数62.30万元，完成年初预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1252.87万元，决算数1774.13万元，完成年初预算的141.61%。预决算差异主要原因：新增了2023年人才发展专项174.5万元及4个信息化建设项目186.8万元未做年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数75.21万元，决算数72.96万元，完成年初预算的97.01%。预决算差异主要原因：人员退休，该项支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数49.82万元，决算数49.82万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.53万元，其中：

（一）工资福利支出996.44万元，比上年增加284.66万元，增长39.99%，主要原因：年终一次性考核奖金2023年编入工资福利支出中核算。

（二）商品和服务支出55.46万元，比上年减少56.85万元，下降50.62%，主要原因：年终一次性考核奖金2023年编入工资福利支出中核算。

（三）对个人和家庭补助支出168.21万元，比上年增加162.30万元，增长2746.55%，主要原因：退休人员基础性奖励金在该支出中核算。

（四）资本性支出5.41万元，比上年增加1.87万元，增长52.64%，主要原因：为新录用人员购买了办公桌椅。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.14万元，决算数4.14万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加2.03万元，增长95.90%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无出境安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无出境安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无出境安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.14万元，决算数4.14万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加2.03万元,增长95.90%，主要原因：因2022年疫情原因，上级主管部门检查调研工作骤减，大量调研工作在2023年完成。全年国内公务接待45批，累计接待520人次，主要是：因2022年疫情原因，上级主管部门检查调研工作骤减，大量调研工作在2023年完成。导致2023年接待费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出60.88万元，决算数比上年减少54.98万元，下降47.46%，主要原因：机构改革减少职能部门。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额197.09万元，其中：政府采购货物支出17.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出179.9万元。授予中小企业合同金额197.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.09万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金674.17万元，占项目支出总额的91.89%。其中，23个项目评价结果为“优”。

我单位在一体化系统中填报单位整体支出自评表和项目支出自评表，数据完整，调整情况一致，如实反映出资金执行情况和效益情况，项目目标完成情况总体良好，但也存在部分项目未完成年初设定的绩效目标，今后将继续强化绩管理，在预算编制环节同步填报绩效目标，严格审查，与预算同步公开。同时做好绩效运行监控，及时纠正偏差

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”见附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、支出科目

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表.zip

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