鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室2023年度单位决算

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索引号: YT0014/2024-06183	发文机关: 市住建局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0014/2024-06183

发文机关: 市住建局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室2023年度单位决算

第一部分鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室概况

一、单位主要职责

鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，一是负责办公室日常事务，包括会议组织、材料汇编、牵头宣传报道等，协调项目组织、负责项目督导。二是负责海绵城市专项资金的监督和管理，保障海绵办正常办公经费的开支，协助PPP项目申报。三是负责组织编制海绵城市相关规划和技术标准、制定和完善建设项目管理政策、包装和申报项目、督查并管理项目建设等。四是负责按住建部、财政部等部委要求做好海绵城市绩效评价和考核资料的整理、汇总和归档工作，包括对建成项目的考核监测、成效考核的资料、说明材料、佐证材料等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：综合管理科、资金管理科、项目管理科、绩效考评科。

工作人员均为各单位抽调人员。本单位年末在职人员0人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,906.75	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	355.28	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	46,898.92
	11		十一、城乡社区支出	42	363.10
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	47,262.03	本年支出合计	58	47,262.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	47,262.03	总计	62	47,262.03
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	47,262.03	47,262.03
211			节能环保支出	46,898.92	46,898.92
21103			污染防治	23,143.60	23,143.60
2110399			其他污染防治支出	23,143.60	23,143.60
21199			其他节能环保支出	23,755.32	23,755.32
2119999			其他节能环保支出	23,755.32	23,755.32
212			城乡社区支出	363.10	363.10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	355.28	355.28
2120803			城市建设支出	355.28	355.28
21299			其他城乡社区支出	7.82	7.82
2129999			其他城乡社区支出	7.82	7.82
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	47,262.03		47,262.03
211			节能环保支出	46,898.92		46,898.92
21103			污染防治	23,143.60		23,143.60
2110399			其他污染防治支出	23,143.60		23,143.60
21199			其他节能环保支出	23,755.32		23,755.32
2119999			其他节能环保支出	23,755.32		23,755.32
212			城乡社区支出	363.10		363.10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	355.28		355.28
2120803			城市建设支出	355.28		355.28
21299			其他城乡社区支出	7.82		7.82
2129999			其他城乡社区支出	7.82		7.82
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,906.75	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.28	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	46,898.92	46,898.92
	11		十一、城乡社区支出	43	363.10	7.82	355.28
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	47,262.03	本年支出合计	59	47,262.03	46,906.75	355.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	47,262.03	总计	64	47,262.03	46,906.75	355.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	46,906.75		46,906.75
211			节能环保支出	46,898.92		46,898.92
21103			污染防治	23,143.60		23,143.60
2110399			其他污染防治支出	23,143.60		23,143.60
21199			其他节能环保支出	23,755.32		23,755.32
2119999			其他节能环保支出	23,755.32		23,755.32
212			城乡社区支出	7.82		7.82
21299			其他城乡社区支出	7.82		7.82
2129999			其他城乡社区支出	7.82		7.82
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计			公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		355.28	355.28		355.28
212			城乡社区支出		355.28	355.28		355.28
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		355.28	355.28		355.28
2120803			城市建设支出		355.28	355.28		355.28
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		3.00	1.08
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6		3.00	1.08
（1）国内接待费	7	——	——	1.08
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	95
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计47262.03万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计47262.03万元，比上年增加47262.03万元，增长0.00%，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位。

本年收入的具体构成：财政拨款收入47262.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计47262.03万元，其中本年支出合计47262.03万元，比上年增加47262.03万元，增长0.00%，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位。

本年支出的具体构成：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出47262.03万元，占100.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数30758.49万元，决算数47262.03万元，完成年初预算的153.66%。其中：

（一）节能环保支出（类）年初预算数30695.32万元，决算数46898.92万元，完成年初预算的152.79%。预决算差异主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，集中办公地点设在鹰潭市经济大厦负一楼B041，工作人员均为各单位抽调人员，项目支出占到100.00%，主要是中央下达城市管网及污水处理补助资金。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数63.17万元，决算数363.10万元，完成年初预算的574.84%。预决算差异主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，集中办公地点设在鹰潭市经济大厦负一楼B041，工作人员均为各单位抽调人员，项目支出占到100.00%，主要是中央下达城市管网及污水处理补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，集中办公地点设在鹰潭市经济大厦负一楼B041，工作人员均为各单位抽调人员。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，集中办公地点设在鹰潭市经济大厦负一楼B041，工作人员均为各单位抽调人员。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，集中办公地点设在鹰潭市经济大厦负一楼B041，工作人员均为各单位抽调人员。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，集中办公地点设在鹰潭市经济大厦负一楼B041，工作人员均为各单位抽调人员。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数1.08万元，完成全年预算的36.13%；决算数比上年增加1.08万元，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，无因公出国事项发生。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，无因公出国事项发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，无因公出国事项发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，单位无公车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，单位无公车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数1.08万元，完成全年预算的36.13%，主要原因：一是鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，二是严控公务招待，压减支出。决算数比上年增加1.08万元,增长0.00%，主要原因：一是鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，二是严控公务招待，压减支出。全年国内公务接待7批，累计接待95人次，主要是：一是鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，二是严控公务招待，压减支出。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：一是鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，二是严控公务招待，压减支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：一是鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位，二是严控公务招待，压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室是议事协调机构，属预算新增单位。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额338.02万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出337.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金16506.59万元，占项目支出总额的34.93%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

项目绩效目标完成正常，花少钱办好事，按照“全域系统、蓄排并举、污涝同治、智慧管控”的总体思路，以缓解城市内涝、污水处理提质增效为重点，全市9大板块全域一体，系统推进海绵城市建设。中心城区实行“厂网河湖园”一体化片区综合整治，划分为5个一级排水分区，31个二级排水分区，重点实施七大工程；贵溪市、余江区采取全域管控、重点落实的工作模式，优先建设海绵城市达标区。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		海绵城市建设专项经费
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100		14.194		10	14.19	0
		政府预算资金		0	100		14.193648		—	14.19	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	努力把鹰潭打造成有特色、有亮点、可推广、可复制的海绵城市建设示范样板城市。						努力把鹰潭打造成有特色、有亮点、可推广、可复制的海绵城市建设示范样板城市。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	宣传教育、新闻舆论宣传等		≥34万元	8	5	0	2023年7月申请工作经费跨度是12个月，该笔指标下达时间是9月份，执行数是4个月为2023年9-12月，根据工作需要，目前只支付了141936.48万元。
				委托服务等		≥38万元	4.169448	5	0	2023年7月申请工作经费跨度是12个月，该笔指标下达时间是9月份，执行数是4个月为2023年9-12月，根据工作需要，目前只支付了141936.48万元。
				办公用品、材料打印、电脑耗材等		≥10万元	0.9063	5	0	2023年7月申请工作经费跨度是12个月，该笔指标下达时间是9月份，执行数是4个月为2023年9-12月，根据工作需要，目前只支付了141936.48万元。
				迎检、接待调研考核和学习考察，赴各区市调研等		≥18万元	1.1179	5	0	2023年7月申请工作经费跨度是12个月，该笔指标下达时间是9月份，执行数是4个月为2023年9-12月，根据工作需要，目前只支付了141936.48万元。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	拟建立的长效机制数量		＝2项	2	10	10
			质量指标	项目督导执行力度		＝100%	100	10	10
				项目组织协调力度		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金使用及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	居住环境品质提升、城区水环境改善、易涝积水点消除，群众获得感、幸福感、安全感有所增强		有所增强	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众参与度、满意度		≥95%	95	10	10
				市属各新闻媒体宣传度		＝100%	100	10	10
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城市管网及污水处理补助资金(海绵城市建设示范)
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	39,000		16,203.6		10	41.55	0
		政府预算资金		0	39000		16203.6		—	41.55	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实，法律制度建设稳步推进，城市地下空间利用水平显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善，群众满意度明显提升。						系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实，法律制度建设稳步推进，城市地下空间利用水平显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善，群众满意度明显提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	补助资金下达成本		＝29000万元	16203.6	20	0	资金支付期间至2024年3月截止，因工程进度等原因影响支付进度，市海绵办会督促各部门按照结算期间来完善支付手续，及时足额支付到位。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	雨水资源化利用		＝186.3万吨/年	2048.31	3	3	鹰潭市2023年全年降雨量2022.38mm，其中河湖生态补水量为39.15万吨，市政杂用水量为156.16万吨，农业灌溉用水1853万吨。
				拟完成的立法数量		＝1项	1	3	3
				拟建立的长效机制数量		＝1个	1	3	3
			质量指标	内涝积水区段消除比例		＝100%	100	2	2
				可透水地面面积比例		≥45%	45.02	3	3
				天然水域面积比例		≥10.5%	10.5	3	3
				再生水利用率		＝10%	11.53	3	3
				地下水埋深变化		保持不变	基本达成目标	3	3
				地表水体水质达标率		＝100%	100	3	3
				黑臭水体消除比例		＝100%	100	3	3
				城市防洪标准（重现期）		＝50年	50	3	3
				内涝防治标准（对应降雨量）		＝235.25mm/24h	247	3	3
				内涝防治标准（重现期）		＝20年	20	2	2
			时效指标	补助资金拨付时间		2024年3月底之前全额拨付到位	基本达成目标	3	3
	效益指标		经济效益指标	完成投资		＝120000万元	120000	5	5
			社会效益指标	海绵城市建设是否与城市更新、防洪排涝设施建设、地下空间建设、老旧小区改造等工作充分结合		是	基本达成目标	4	4
				海绵城市建设理念是否落实在规划建设管理全过程		全面落实	基本达成目标	4	4
				项目谋划和实施的系统性整体性		强	基本达成目标	4	4
				示范城市建设以来，新建项目全面落实海绵城市建设理念		是	基本达成目标	4	4
				工作谋划的整体性系统性		全面落实	基本达成目标	4	4
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度		＝100%	100	5	5
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		第二笔海绵城市建设示范期全过程技术咨询服务费
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	272		272		10	100	10
		政府预算资金		0	272		272		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成全域海绵城市建设任务，实现各项绩效目标，打造具有鹰潭特色的海绵城市示范样板，在全国创一流、站前列。						完成全域海绵城市建设任务，实现各项绩效目标，打造具有鹰潭特色的海绵城市示范样板，在全国创一流、站前列。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	第二笔海绵城市建设示范期全过程技术咨询服务费（成本）		＝272万元	272	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实施方案、标准规范文件		＝3个	3	20	20
			质量指标	满足国家相关文件规定要求		＝100%	100	10	10
			时效指标	项目完成时间		按照合同约定时间完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高城市品质和城市居民生活质量，增强满意度、幸福感		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		＝95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		海绵城市专项规划修编编制经费
主管部门		鹰潭市住房和城乡建设局					实施单位		鹰潭市海绵城市建设工作领导小组办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	16.8		16.8		10	100	10
		政府预算资金		0	16.8		16.8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成鹰潭市防洪规划报告修编并经市政府批复、河湖管理规划提交最终成果						完成鹰潭市防洪规划报告修编并经市政府批复、河湖管理规划提交最终成果
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	河湖管理规划		＝13万元	13	10	10
				城市防洪规划编制费		＝3.8万元	3.8	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成规划报告编制数		＝2个	2	10	10
			质量指标	编制规划报告合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	完成规划编制时间		＝2023年	2023	10	10
				完成支出时间		＝2023年	2023	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高城市防洪治涝能力，减少洪灾带来的损失		是	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）其他污染防治支出：反映政府节能环保支出，政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出，除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（二）其他节能环保支出：反映政府节能环保支出，除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（三）城市建设支出：反映政府城乡社区事务支出，用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（四）其他城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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