鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市医疗保障局2023年度部门决算

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索引号: Y00035/2024-06196	发文机关: 市医疗保障局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: Y00035/2024-06196

发文机关: 市医疗保障局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分鹰潭市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市医疗保障局概况

一、部门主要职责

鹰潭市医疗保障局是主管医疗保障工作的市政府工作部门，为正县级。根据中共鹰潭市委办公室《市委办公室市政府办公室关于印发〈市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（鹰办字〔2019〕59）号）有关规定，鹰潭市医疗保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省医疗保障基金监督管理办法并制定实施我市贯彻意见，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹我市城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻落实省制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实省制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	鹰潭市医疗保障局（本级）	二级
2	鹰潭市医疗保险基金管理中心	二级
3	鹰潭市医疗保障监测中心	二级

本部门年末在职人员31人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：鹰潭市医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	988.49	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	26.49	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.59
	9		九、卫生健康支出	40	897.40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	27.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,014.98	本年支出合计	58	1,014.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.17	年末结转和结余	60	4.17
	30			61
总计	31	1,019.16	总计	62	1,019.16
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：鹰潭市医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,014.98	988.49	26.49
208			社会保障和就业支出	89.59	89.59
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.85	15.85
2080109			社会保险经办机构	15.85	15.85
20805			行政事业单位养老支出	73.75	73.75
2080501			行政单位离退休	18.90	18.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84
210			卫生健康支出	897.40	870.90	26.49
21011			行政事业单位医疗	29.50	29.50
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08
2101103			公务员医疗补助	9.87	9.87
21015			医疗保障管理事务	867.90	841.41	26.49
2101501			行政运行	190.60	190.60
2101505			医疗保障政策管理	50.83	50.83
2101506			医疗保障经办事务	376.29	376.29
2101550			事业运行	83.97	57.47	26.49
2101599			其他医疗保障管理事务支出	166.22	166.22
221			住房保障支出	27.99	27.99
22102			住房改革支出	27.99	27.99
2210201			住房公积金	27.99	27.99
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：鹰潭市医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,014.98	602.55	412.44
208			社会保障和就业支出	89.59	73.75	15.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.85		15.85
2080109			社会保险经办机构	15.85		15.85
20805			行政事业单位养老支出	73.75	73.75
2080501			行政单位离退休	18.90	18.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84
210			卫生健康支出	897.40	500.81	396.59
21011			行政事业单位医疗	29.50	29.50
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08
2101103			公务员医疗补助	9.87	9.87
21015			医疗保障管理事务	867.90	471.31	396.59
2101501			行政运行	190.60	190.60
2101505			医疗保障政策管理	50.83		50.83
2101506			医疗保障经办事务	376.29	223.24	153.05
2101550			事业运行	83.97	57.47	26.49
2101599			其他医疗保障管理事务支出	166.22		166.22
221			住房保障支出	27.99	27.99
22102			住房改革支出	27.99	27.99
2210201			住房公积金	27.99	27.99
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：鹰潭市医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	988.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.59	89.59
	9		九、卫生健康支出	41	870.90	870.90
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.99	27.99
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	988.49	本年支出合计	59	988.49	988.49
年初财政拨款结转和结余	28	4.17	年末财政拨款结转和结余	60	4.17	4.17
一、一般公共预算财政拨款	29	4.17		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	992.66	总计	64	992.66	992.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：鹰潭市医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	988.49	602.55	385.94
208			社会保障和就业支出	89.59	73.75	15.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.85		15.85
2080109			社会保险经办机构	15.85		15.85
20805			行政事业单位养老支出	73.75	73.75
2080501			行政单位离退休	18.90	18.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84
210			卫生健康支出	870.90	500.81	370.09
21011			行政事业单位医疗	29.50	29.50
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08
2101103			公务员医疗补助	9.87	9.87
21015			医疗保障管理事务	841.41	471.31	370.09
2101501			行政运行	190.60	190.60
2101505			医疗保障政策管理	50.83		50.83
2101506			医疗保障经办事务	376.29	223.24	153.05
2101550			事业运行	57.47	57.47
2101599			其他医疗保障管理事务支出	166.22		166.22
221			住房保障支出	27.99	27.99
22102			住房改革支出	27.99	27.99
2210201			住房公积金	27.99	27.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：鹰潭市医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	545.13	302	商品和服务支出	37.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	139.85	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	77.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	179.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	12.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	13.69	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	9.87	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.36	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	19.66	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.51	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	312	对企业补助
30309	奖励金	18.90	30229	福利费	1.55	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.35	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.64	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		564.79	公用支出合计					37.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：鹰潭市医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：鹰潭市医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：鹰潭市医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.35	14.40	6.46
1.因公出国（境）费	2	5.00	5.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	5.00	3.24
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	3.24
3.公务接待费	6	6.35	4.40	3.22
（1）国内接待费	7	——	——	3.22
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	157
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：鹰潭市医疗保障局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1019.16万元，其中年初结转和结余4.17万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1014.98万元，比上年增加160.25万元，增长18.75%，主要原因：新成立1个财务独立核算的财政全额拨款事业单位，各项收支增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入988.49万元，占97.39%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入26.49万元，占2.61%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1019.16万元，其中本年支出合计1014.98万元，比上年增加160.25万元，增长18.75%，主要原因：新成立1个财务独立核算的财政全额拨款事业单位，各项收支增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余4.17万元，与上年持平，主要原因：上年度年末结转结余至本年，具体为2019年和2020年财政返还的见习人员补贴41712元（5056+36656）。

本年支出的具体构成：基本支出602.55万元，占59.37%；项目支出412.44万元，占40.63%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数784.53万元，决算数988.49万元，完成年初预算的126.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数80.16万元，决算数89.59万元，完成年初预算的111.76%。预决算差异主要原因：新成立1个财务独立核算的财政全额拨款事业单位，各项收支增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数681.11万元，决算数870.90万元，完成年初预算的127.87%。预决算差异主要原因：局本级2023年决算数包含2021年非税超收资金支出59.74万元、2022年中央资金支出107.81万元、2023年中央资金支出6.73万元、23年底追加人员经费支出3.37万元、23年度绩效支出20.97万元等，未在年初预算编制范围内。下属参公事业单位人员新增及社会保险激励经费、医保经办能力提升中央补助资金未纳入年初预算。新成立1个财务独立核算的财政全额拨款事业单位，各项收支增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数23.25万元，决算数27.99万元，完成年初预算的120.39%。预决算差异主要原因：新成立1个财务独立核算的财政全额拨款事业单位，各项收支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出602.55万元，其中：

（一）工资福利支出545.13万元，比上年增加236.63万元，增长76.70%，主要原因：局机关2023年账务调整，支出分类不同，2022年发放2022年度考核奖、基础绩效奖等计入对个人和家庭补助支出，2023年计入工资福利支出；2023年人员晋级晋档，人员提拔。下属参公事业单位新招录两名公务员及工资晋级晋档。新成立1个财务独立核算的财政全额拨款事业单位，各项收支增加。

（二）商品和服务支出37.76万元，比上年增加6.90万元，增长22.35%，主要原因：局机关人员提拔，车补增加。下属参公事业单位新招录两名公务员，车补增加。新成立1个财务独立核算的财政全额拨款事业单位，各项收支增加。

（三）对个人和家庭补助支出19.66万元，比上年减少52.68万元，下降72.82%，主要原因：2023年账务调整，支出分类不同，发放2023年度考核奖、基础绩效奖等计入工资福利支出。2022年计入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.40万元，决算数6.46万元，完成全年预算的44.83%；决算数比上年增加2.77万元，增长75.08%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数5.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：2023年未安排人员出国。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.00万元，决算数3.24万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平,全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.00万元，决算数3.24万元，完成全年预算的64.80%，主要原因：厉行节俭，落实过“紧日子”要求，减少非必要支出。决算数比上年增加1.68万元,增长107.31%，主要原因：2022年受疫情影响，减少出行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数4.40万元，决算数3.22万元，完成全年预算的73.16%，主要原因：厉行节俭，落实过“紧日子”要求，减少非必要支出。决算数比上年增加1.09万元,增长51.42%，主要原因：2022年受疫情影响，接待减少。2023年DIP改革走在全国前列，来鹰调研学习明显增多，导致公务接待费增加。全年国内公务接待13批，累计接待157人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出36.08万元，决算数比上年增加5.22万元，增长16.91%，主要原因：2023年人员提拔，车补增加。下属参公事业单位新招录两名公务员。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额84.55万元，其中：政府采购货物支出25.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.07万元。授予中小企业合同金额64.01万元，占政府采购支出总额的75.71%，其中：授予小微企业合同金额64.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金182.72万元，占项目支出总额的44.30%。其中，7个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对9个项目开展了部门评价，分别为：“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”、“非税收入成本2023”、“实有资金支出”、“医保系统维护费”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“社会保险激励经费”、“经办能力提升”、“实有资金支出-其他支出”、“医疗服务与保障服务能力提升补助资金”。涉及一般公共预算支出182.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，以上9个项目设置的各项预期目标均已完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1712.38万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”从评价情况看，我局高度重视项目支出绩效自评工作，客观、真实、完整地从产出指标、效益指标、满意度指标等对2023年项目进行了绩效自评，相关自评工作有序开展，取得较好效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级优秀。

项目绩效目标完成情况：绩效目标基本实现，单位运转正常，医保经办能力显著提升，医保基金监管成效显著，医保支付方式改革走在全国前列。

项目发现的问题及原因：个别项目预算执行率偏低，原因是2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目指标，经市政府同意，已将70万元列入鹰潭市医疗保障局基金监管第三方服务项目，2023年底该项目正在公开招投标流程中。

下一步工作措施:提前规划好项目支出，加快项目执行力度。注重项目绩效管理，按规定完成了绩效监控及整体绩效的上报工作。

本部门“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”、“非税收入成本2023”、“实有资金支出”、“医保系统维护费”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“社会保险激励经费”、“经办能力提升”、“实有资金支出-其他支出”、“医疗服务与保障服务能力提升补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

（此处自选两个项目反映《项目支出绩效自评表》）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

14、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

15、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

第五部分附件

鹰潭市医疗保障局部门整体支出绩效自评报告(2023年度).doc

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