一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计453.38万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计453.38万元，比上年增加75.71万元，增长20.05%，主要原因：增加了中央补助医保经办能力提升资金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入453.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计453.38万元，其中本年支出合计453.38万元，比上年增加75.71万元，增长20.05%，主要原因：新设立了智慧医保项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：保持收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出295.40万元，占65.16%；项目支出157.98万元，占34.84%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数337.67万元，决算数453.38万元，完成年初预算的134.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数57.36万元，决算数60.25万元，完成年初预算的105.05%。预决算差异主要原因：新招录两名公务员社保未纳入年初预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数268.85万元，决算数380.52万元，完成年初预算的141.54%。预决算差异主要原因：人员新增及社会保险激励经费、医保经办能力提升中央补助资金未纳入年初预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数11.47万元，决算数12.61万元，完成年初预算的109.94%。预决算差异主要原因：公积金基数调基。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出295.40万元，其中：

（一）工资福利支出257.31万元，比上年增加89.99万元，增长53.78%，主要原因：新招录两名公务员及工资晋级晋档。

（二）商品和服务支出18.43万元，比上年增加4.57万元，增长32.96%，主要原因：新招录两名公务员其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出19.66万元，比上年增加19.18万元，增长3996.58%，主要原因：2023年有退休人员基础绩效。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2022年和2023年未在基本支出中购买办公设备等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.58万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：2022年和2023年无出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年无出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：2022年和2023年无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车运行维护费安排。决算数与上年持平,主要原因：2022年和2023年无公务用车运行维护费安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0万元，决算数0.00万元，主要原因：贯彻落实过紧日子，厉行节约。决算数比上年减少0.58万元，下降100.00%,主要原因：贯彻落实过紧日子，厉行节约。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：贯彻落实过紧日子，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出18.43万元，决算数比上年增加4.57万元，增长32.96%，主要原因：2022年新招录的两名公务员的车补费用于2023年发放。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额49.04万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.84万元。授予中小企业合同金额49.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金   91.88万元，占项目支出总额的58.16%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

我单位在一体化系统中填报项目支出自评表，数据完整，调整情况一致，如实反映出资金执行情况和效益情况，项目目标完成情况总体良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位4个项目支出绩效自评表详见附件

项目绩效评价附件.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。