鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市土地储备中心2023年度单位决算

> 2023年

索引号: YT0012/2024-06249	发文机关: 市自然资源局	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2024-09-30	废止日期:	有效性:

索引号: YT0012/2024-06249

发文机关: 市自然资源局

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2024-09-30

废止日期:

有效性:

鹰潭市土地储备中心2023年度单位决算

目录

第一部分鹰潭市土地储备中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分鹰潭市土地储备中心概况

一、单位主要职责

鹰潭市土地储备中心贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照国家、省、市关于土地储备工作的法律法规，负责市本级土地储备工作；

（二）根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合当地社会发展规划、年度土地供应计划、地方政府债务限额等因素，拟定年度土地储备计划，报市政府批准后执行；

（三）按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收储工作，对企（事）业单位需盘活的城市存量土地、因城市规划、建设需要调整的城市存量土地、市政府收回的闲置土地和征收的集体土地进行储备，并办理不动产登记手续；

（四）负责在土地二级市场收购土地并进行储备；

（五）负责储备土地的前期开发整理工作；

（六）负责储备土地资产的管理和临时利用工作；

（七）负责储备土地供应的前期工作；

（八）负责收集、整理土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据；

（九）按照财政有关规定，负责土地储备专项债券申报和相关资金的管理工作；

（十）完成市政府、市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：分别是综合科、土地收储科、开发整理科、财务科、资产管理科。

本单位年末在职人员24人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：鹰潭市土地储备中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	427.02	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87,096.11	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	108.66	八、社会保障和就业支出	39	41.37
	9		九、卫生健康支出	40	22.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	87,096.11
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	451.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	87,631.79	本年支出合计	58	87,631.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	87,631.79	总计	62	87,631.79
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：鹰潭市土地储备中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	87,631.79	87,523.13					108.66
208			社会保障和就业支出	41.37	41.37
20805			行政事业单位养老支出	41.37	41.37
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29
210			卫生健康支出	22.01	22.01
21011			行政事业单位医疗	22.01	22.01
2101102			事业单位医疗	14.70	14.70
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31
212			城乡社区支出	87,096.11	87,096.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	87,096.11	87,096.11
2120801			征地和拆迁补偿支出	86,436.63	86,436.63
2120802			土地开发支出	570.64	570.64
2120806			土地出让业务支出	88.84	88.84
220			自然资源海洋气象等支出	451.00	342.34					108.66
22001			自然资源事务	451.00	342.34					108.66
2200150			事业运行	342.34	342.34
2200199			其他自然资源事务支出	108.66						108.66
221			住房保障支出	21.31	21.31
22102			住房改革支出	21.31	21.31
2210201			住房公积金	21.31	21.31
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：鹰潭市土地储备中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	87,631.79	427.02	87,204.76
208			社会保障和就业支出	41.37	41.37
20805			行政事业单位养老支出	41.37	41.37
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29
210			卫生健康支出	22.01	22.01
21011			行政事业单位医疗	22.01	22.01
2101102			事业单位医疗	14.70	14.70
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31
212			城乡社区支出	87,096.11		87,096.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	87,096.11		87,096.11
2120801			征地和拆迁补偿支出	86,436.63		86,436.63
2120802			土地开发支出	570.64		570.64
2120806			土地出让业务支出	88.84		88.84
220			自然资源海洋气象等支出	451.00	342.34	108.66
22001			自然资源事务	451.00	342.34	108.66
2200150			事业运行	342.34	342.34
2200199			其他自然资源事务支出	108.66		108.66
221			住房保障支出	21.31	21.31
22102			住房改革支出	21.31	21.31
2210201			住房公积金	21.31	21.31
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：鹰潭市土地储备中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	427.02	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	87,096.11	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.37	41.37
	9		九、卫生健康支出	41	22.01	22.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	87,096.11		87,096.11
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	342.34	342.34
	19		十九、住房保障支出	51	21.31	21.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	87,523.13	本年支出合计	59	87,523.13	427.02	87,096.11
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	87,523.13	总计	64	87,523.13	427.02	87,096.11
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：鹰潭市土地储备中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	427.02	427.02
208			社会保障和就业支出	41.37	41.37
20805			行政事业单位养老支出	41.37	41.37
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29
210			卫生健康支出	22.01	22.01
21011			行政事业单位医疗	22.01	22.01
2101102			事业单位医疗	14.70	14.70
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31
220			自然资源海洋气象等支出	342.34	342.34
22001			自然资源事务	342.34	342.34
2200150			事业运行	342.34	342.34
221			住房保障支出	21.31	21.31
22102			住房改革支出	21.31	21.31
2210201			住房公积金	21.31	21.31
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：鹰潭市土地储备中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.89	302	商品和服务支出	19.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	102.95	30201	办公费	14.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	117.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	10.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	76.04	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费	0.67	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	7.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮
30113	住房公积金	21.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	14.31	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	14.31	30229	福利费	1.84	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		407.20	公用支出合计					19.82
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：鹰潭市土地储备中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		87,096.11	87,096.11		87,096.11
212			城乡社区支出		87,096.11	87,096.11		87,096.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		87,096.11	87,096.11		87,096.11
2120801			征地和拆迁补偿支出		86,436.63	86,436.63		86,436.63
2120802			土地开发支出		570.64	570.64		570.64
2120806			土地出让业务支出		88.84	88.84		88.84
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：鹰潭市土地储备中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：鹰潭市土地储备中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.48	0.57	0.57
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.48	0.57	0.57
（1）国内接待费	7	——	——	0.57
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	66
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：鹰潭市土地储备中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计87631.79万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少1.46万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计87631.79万元，比上年减少72902.32万元，下降45.41%，主要原因：2023年项目支出较2022年有所减少，2022年收购国有建设用地、信江南路延伸项目征地拆迁补偿支出、回购安置房等土地收储项目支出较大，2023年未收购国有土地，未支付市公路局信江南路延伸项目征地拆迁补偿支出等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入87523.13万元，占99.88%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入108.66万元，占0.12%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计87631.79万元，其中本年支出合计87631.79万元，比上年减少72903.78万元，下降45.41%，主要原因：2023年项目支出较2022年有所减少，2022年收购国有建设用地、信江南路延伸项目征地拆迁补偿支出、回购安置房等土地收储项目支出较大，2023年未收购国有土地，未支付市公路局信江南路延伸项目征地拆迁补偿支出等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支平衡，无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出427.02万元，占0.49%；项目支出87204.76万元，占99.51%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数376.02万元（不含基金预算），决算数87523.13万元（含基金预算），完成年初预算的23275.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数39.84万元，决算数41.37万元，完成年初预算的103.82%。预决算差异主要原因：调资调基补缴，支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数21.10万元，决算数22.01万元，完成年初预算的104.28%。预决算差异主要原因：调资调基补缴，支出增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数87096.11万元，预决算差异主要原因：年初预算数不含基金预算，决算数包含基金预算。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数294.54万元，决算数342.34万元，完成年初预算的116.23%。预决算差异主要原因：人员及工作量增加，支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数20.54万元，决算数21.31万元，完成年初预算的103.77%。预决算差异主要原因：调资调基补缴，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出427.02万元，其中：

（一）工资福利支出392.89万元，比上年增加170.66万元，增长76.80%，主要原因：调入人员增加，人员工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出19.82万元，比上年增加10.23万元，增长106.70%，主要原因：调入人员增加，开展的工作量加大，因此产生费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出14.31万元，与上年持平，主要原因：无变动。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位两年未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.57万元，决算数0.57万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.58万元，下降50.31%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约，未安排因公出国。决算数与上年持平，主要原因：两年未发生因公出国的费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：厉行节约，坚持过紧日子。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：厉行节约，没有购置公务用车的计划。决算数与上年持平,主要原因：两年未发生公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车，两年未发生公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.57万元，决算数0.57万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算安排合理，严格控制支出。决算数比上年减少0.58万元，下降50.31%,主要原因：厉行节约，坚持过紧日子，压缩一般公务接待支出。全年国内公务接待6批，累计接待66人次，主要是：实际工作需要。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：上下两年机关运行发生的费用在办公经费及工作经费中列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金85334.9126万元，占项目支出总额的97.98 %。其中，16 个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		信江新区征地拆迁项目资金
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5,000		5,000		10	100	10
		政府预算资金		0	5000		5000		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	信江新区征地拆迁，促进城市化发展						完成信江新区片区征地拆迁，款项已足额拨付至信江管委会，促进城市化发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	信江新区征地拆迁成本		＝5000万元	5000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	拆迁土地面积		＞4000平方米	4000	10	10
				拆迁房屋（户）		＝40户	40	10	10
			质量指标	拆迁土地可使用率		＞90%	90	10	10
			时效指标	开展工作时间		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	拉动内需，促进经济发展		＞95%	95	10	10
			社会效益指标	维护社会和谐稳定		＞95%	95	5	5
			生态效益指标	建设生态文明环境卫生城市		＞95%	96	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		信江南路延伸工程房屋征收补偿费用(第二批)
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2,426.68		2,426.68		10	100	10
		政府预算资金		0	2426.68		2426.68		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	信江南路延伸工程房屋征收补偿费用（第二批），促进城市建设						完成信江南路延伸工程房屋征收（第二批），促进城市建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	信江南路拆迁成本		＝24266800元	24266800	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	拆迁面积		＞110亩	115	20	20
			质量指标	拆迁土地可使用率		＞90%	90	10	10
			时效指标	开展工作时间		＞1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	刺激消费，扩大内需		＞95%	95	10	10
			社会效益指标	及时发放拆迁款，维护社会稳定		＞95%	95	5	5
			生态效益指标	建设生态文明城市		＞95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		东湖棚改项目第十一期过渡费
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20.302		20.302		10	100	10
		政府预算资金		0	20.302		20.302		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	东湖棚改项目第十一期拆迁补偿过渡费						完成东湖片区征迁，支付第十一期过渡费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拆迁补偿过渡费		＝203020元	203020	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放过渡费补偿拆迁户户数		＝23户	23	20	20
			质量指标	片区拆迁工作完成率		＞98%	98	10	10
			时效指标	过渡费发放时间范围		＝6月	6	10	10
	效益指标		经济效益指标	促进经济发展		＞98%	98	10	10
			社会效益指标	维护社会稳定		＞98%	98	5	5
			生态效益指标	建设生态文明城市，推进城市化建设		＞98%	98	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		＞98%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年第六批次城市建设用地报批规费
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	309.287		309.287		10	100	10
		政府预算资金		0	309.2869		309.2869		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	第六批次城市建设用地报批规费						完成2022年第六批次土地报批
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	报批规费金额		＝3092869元	3092869	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	每亩土地报批价格		＝28元/平方米	28	5	5
				配套防洪安保资金		＝11105元	11105	5	5
				报批土地面积		＝110063平方米	110063	10	10
			质量指标	报批土地有效使用率		＞95%	95	10	10
			时效指标	工作开展时间		＞1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	促进经济增长		＞95%	95	10	10
			社会效益指标	维护社会和谐稳定		＞95%	95	5	5
			生态效益指标	保护耕地，促进城市生态文明建设		＞95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		信江新区土地成本
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5,000		5,000		10	100	10
		政府预算资金		0	5000		5000		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	信江新区征地拆迁土地成本，促进信江新区城市化建设						完成2023年度信江新区片区征地拆迁，5000万资金均拨付至信江新区管委会，促进了我市城市化建设和品质提升
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	征地拆迁成本		＝5000万元	5000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	每户拆迁平均成本		≤500万元/户	500	10	10
				拆迁户户数		≥10户	10	10	10
			质量指标	片区拆迁工作完成率		＞92%	92	10	10
			时效指标	完成工作时间范围		＞1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	刺激消费，扩大内需		＞95%	96	10	10
			社会效益指标	维护社会稳定		＞95%	96	5	5
			生态效益指标	建设生态文明城市，促进城市化发展		＞95%	96	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年土地管护资金
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100		100		10	100	10
		政府预算资金		0	100		100		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	管护储备土地，防止储备路土地被侵占、乱倒垃圾、乱搭违章建筑,。						有效的管护储备土地，整治周边环境，防止储备土地被侵占、乱倒垃圾
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	储备土地管护成本		＝100万元	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	围档综合成本		＝200元/平方米	200	5	5
				聘用管护人员人数		＝5人	5	5	5
				建设围档面积		≥4000平方米	4000	5	5
				管护人员工资		＝2000元	2000	5	5
			质量指标	管护土地有效率		＞95%	96	10	10
			时效指标	开展工作时间		≥1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	促进就业，拉动内需		＞93%	95	10	10
			社会效益指标	维护社会稳定繁荣		＞93%	95	5	5
			生态效益指标	建设生态文明城市		＞93%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		单位实有资金支出
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6,000	6,000		108.656		10	1.81	0
		单位资金		6000	6000		108.656069		—	1.81	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							保障征地拆迁项目顺利完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	征地拆迁土地成本		≥6000万元	6000	5	5
				征地拆迁土地成本		≥6000万元	6000	5	5
			社会成本指标	提升城市品质，促进城市化建设		≥95%	95	5	5
				提升城市品质，促进城市化建设		≥95%	95	5	5
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	征地面积		≥400亩	400	10	10
				征地面积		≥400亩	400	10	10
			质量指标	被征收土地利用率		≥90%	90	5	5
				被征收土地利用率		≥90%	90	5	5
			时效指标	征迁时间		≥1年	1	5	5
				征迁时间		≥1年	1	5	5
	效益指标		经济效益指标	促进经济发展率		≥95%	95	5	5
				促进经济发展率		≥95%	95	5	5
			社会效益指标	保障失地农民养老		＝100%	100	5	5
				保障失地农民养老		＝100%	100	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		≥99%	99	5	5
				居民满意度		≥99%	99	5	5
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2021年信江新区留用地兑现指标收益金
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,186.936		0		10	0	0
		政府预算资金		0	1186.936		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2021年信江新区留用地兑现指标收益金						2021年信江新区留用地兑现指标收益金，支付至信江管委会
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	留用地兑现指标收益金		＝11869360元	0	10	0	该指标2023.12月下达
			社会成本指标	维护社会稳定		＞95%	96	5	5
			生态环境成本指标	建设绿色生态环境建设		＞95%	96	5	5
	产出指标		数量指标	留用地面积		＞10亩	10	20	20
			质量指标	拆迁工作完成率		＞95%	96	10	10
			时效指标	完成时间范围		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	促进经济发展		＞95%	95	10	10
			社会效益指标	促进就业，建设和谐社会		＞95%	95	5	5
			生态效益指标	建设文明卫生城市		＞95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	80
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023信江新区土地成本
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10,000		10,000		10	100	10
		政府预算资金		0	10000		10000		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	信江新区征地拆迁，促进城市发展						完成信江新区片区征迁，促进城市发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	征地拆迁成本		＝10000万元	10000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	房屋拆迁面积		＝50565.82平方米	50565.82	10	10
				征地面积		＝75.82亩	75.82	10	10
			质量指标	被征迁土地可使用率		＞90%	92	10	10
			时效指标	完成工作时间		≥1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	拉动内需，促进经济发展		＞95%	95	10	10
			社会效益指标	维护社会稳定		＞95%	95	5	5
			生态效益指标	建设生态文明，卫生城市		＞95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	被征地农民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		联荣安置房回购资金(第一次)
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14,114.09		14,000		10	99.19	7
		政府预算资金		0	14114.09		14000		—	99.19	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	回购联荣安置房，安置征地拆迁农民，维护社会稳定，促进城市化建设						回购联荣安置房，安置拆迁农民，促进城市发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	安置房回购成本		＝14114.09万元	14114.09	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	安置房单价		＝5487.9元/平方米	5487.9	10	10
				回购安置房面积		≥25718.56平方米	25718.56	10	10
			质量指标	回购安置房可使用率		＞98%	98	10	10
			时效指标	完成工作时间		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	拉动内需，促进经济发展		＞95%	95	10	10
			社会效益指标	安置征地拆迁农民，维护社会稳定		＞95%	95	5	5
			生态效益指标	建设文明卫生城市		＞95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		人才公寓征地补偿款4617万元
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4,617		4,617		10	100	10
		政府预算资金		0	4617		4617		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	人才公寓收购补偿款，促进城市发展						已完成人才公寓的收购，有力的促进了当地经济发展，城市化发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	收购补偿成本		＝4617万元	4617	10	10
			社会成本指标	促进城市发展		＞95%	95	5	5
			生态环境成本指标	建设生态文明城市		＞95%	95	5	5
	产出指标		数量指标	宗地面积		＝645.4亩	645.4	20	20
			质量指标	建筑物拆除完成率		＝100%	100	10	10
			时效指标	完成工作时间		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	拉动内需，促进经济发展		＞95%	95	10	10
			社会效益指标	维护社会和谐稳定		＞95%	95	5	5
			生态效益指标	促进文明卫生城市发展		＞95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		＞95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		轩和置业安置房回购（第二笔）
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	6,971.11		6,971.11		10	100	10
		政府预算资金		0	6971.1096		6971.1096		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	轩和置业安置房回购，促进城市发展						安置房按进度施工建设，建设状况良好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	安置房回购成本		＝69711096元	69711096	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	楼面地价		＝2689元/平方米	2689	10	10
				安置房回购面积		＝25000平方米	25000	10	10
			质量指标	安置房交付使用率		＝100%	100	10	10
			时效指标	项目建设时间		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	拉动内需，促进经济发展		＞95%	95	10	10
			社会效益指标	维护社会稳定		＞95%	95	5	5
			生态效益指标	建设生态文明城市		＞95%	96	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	安置居民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		信江新区土地成本4500万元
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4,500		4,500		10	100	10
		政府预算资金		0	4500		4500		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	信江新区征地拆迁，促进城市建设						完成信江新区片区征迁，促进城市化建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	信江新区征迁成本		＝4500万元	4500	10	10
			社会成本指标	促进城市化发展		＞95%	95	5	5
			生态环境成本指标	建设国家文明卫生城市		＞95%	95	5	5
	产出指标		数量指标	宗地面积		＝48.53亩	48.53	20	20
			质量指标	建筑物拆除完成率		＝100%	100	10	10
			时效指标	开展工作时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	拉动内需，促进经济发展		＞95%	96	10	10
			社会效益指标
			生态效益指标	维护社会和谐稳定		＞95%	96	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		老城区土地成本
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	69.238		68.144		10	98.42	7
		政府预算资金		0	69.2381		68.14374		—	98.42	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	老城区征地拆迁，促进新兴城市化发展						老城区征地拆迁，促进新兴城市发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	老城区征地拆迁成本		＝692381元	681437.4	20	19.21	按项目进度支付老城区收储资金
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买墓穴数量		＝35座	35	5	5
				建筑拆除面积		＝181.76平方米	181.76	5	5
				发放过渡费人员数量		＝7户	7	5	5
				购买墓穴金额		＝3000元/座	3000	5	5
				征地面积		＝3.28亩	3.28	5	5
			质量指标	征地拆迁工作完成质量		＞93%	93	5	5
			时效指标	开展工作及时率		＞90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标	拉动内需，促进经济发展		＞93%	95	10	10
			社会效益指标	维护社会稳定，促进城市化建设		＞93%	95	5	5
			生态效益指标	建设环境卫生城市		＞93%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	被征地农民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	96.21

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年土地收储工作经费
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	48		48		10	100	10
		政府预算资金		0	48		48		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年土地收储工作经费						办公运转，促进各项工作开展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	聘用人员工资及五险一金		≥200000元	200000	10	10
				办公费		≥400000元	400000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	工作经费金额		≥600000元	600000	20	20
			质量指标	土地收储工作完成效率		≥95%	95	10	10
			时效指标	工作经费使用年限		≥1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	促进经济增长		≥95%	95	10	10
			社会效益指标	稳定就业		≥95%	96	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	居民满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		联荣安置房回购款（第二笔）
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	19,872.27		16,439.118		10	82.72	7
		政府预算资金		0	19872.27		16439.118		—	82.72	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	回购安置房，安置拆迁居民，促进城市化发展						安置房建设，按预期进度阶段性顺利完成，款项按施工进度予以拨付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	安置房回购成本		＝198722700元	164391180	10	5.68	按施工进度拨付安置房建设工程款
			社会成本指标	建设和谐社会		＞95%	95	5	5
			生态环境成本指标	促进城市生态文明发展		＞95%	95	5	5
	产出指标		数量指标	安置房回购面积		＝71000平方米	71000	5	5
				回购单价		＝5487.9元/平方米	5487.9	5	5
				摘牌楼面地价		＝1987.9元/平方米	1987.9	5	5
			质量指标	安置房可使用率		＝100%	100	15	15
			时效指标	开展工作时间		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	拉动内需，促进经济增长		＞95%	95	10	10
			社会效益指标	维护社会稳定		＞95%	95	5	5
			生态效益指标	建设文明卫生城市		＞95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	拆迁居民满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	92.68
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		人才公寓、酒店会展中心项目工程款
主管部门		鹰潭市自然资源局					实施单位		鹰潭市土地储备中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5,100		5,100		10	100	10
		政府预算资金		0	5100		5100		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	人才公寓、酒店会展中心项目工程款						完成收购人才公寓、酒店会展中心，促进城市化发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人才公寓及会展中心项目成本		＝5100万元	5100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	房屋建筑物面积		＜8000平方米	8000	20	20
			质量指标	公寓及会展中心可投入使用率		＝100%	100	10	10
			时效指标	完成工作时间		≤1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	拉动内需、促进经济发展		＞95%	95	10	10
			社会效益指标	促进就业		＞95%	95	5	5
			生态效益指标	建设生态文明城市		＞95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	开发商满意度		＞95%	95	10	10
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下载文字版【打印本页】【关闭窗口】