目录

第一部分  鹰潭市政协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市政协2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市政协2025年部门预算表

一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市政协概况

一、部门主要职责

政协鹰潭市委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门基本情况

共有预算单位 1个 。编制人数46人，其中：行政编制37人，事业编制9人；实有人数77人，其中：在职人数 46人，包括行政人员37人，事业人员9人；退休人员 31人。

第二部分 鹰潭市政协2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市政协收入预算总额为1542.42万元，比上年增16.95万元，其中：财政拨款收入1542.42万元，比上年增16.95万元。主要原因是：人员工资福利类增涨，上年度追加政协编志、调研经费项目55万元不再纳入预算。

（二）支出预算情况

2025年鹰潭市政协支出预算总额为1542.42万元，比上年增16.95万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1154.47万元，比上年增71.95万元，包括工资福利支出915.09万元、商品和服务支出97.59万元、对个人和家庭的补助141.79万元；项目支出387.95万元，比上年减少55万元，包括商品和服务支出387.95万元，其中：委员活动经费60万元，常委会议经费10万元，专委会经费18万元，民主监督专项经费20万元，政协宣传、培训经费45万元，提案督办经费5万元，参政议政经费10万元，文史资料管理经费6万元，委员视察经费6万元，政协委员工作室专项经费50万元，政协委员服务管理专项经费30万元，政协文史馆运维经费50万元，政协理论研究经费20万元，政协全委会议经费57.95万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1217.28万元，比上年减102.71万元；社会保障和就业支出242.18万元，比上年度增141.2万元；卫生健康支出31.14万元，比上年减22.83万元；住房保障支出51.82万元，比上年增加1.29万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出915.09万元，比上年度减少60.76万元；商品和服务支出485.54万元，比上年度减少61.55万元；对个人和家庭补助141.79万元，比上年度增加139.26万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭政协财政拨款支出预算1542.42万元，比上年增16.95万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1217.28万元，比上年减102.71万元；社会保障和就业支出242.18万元，比上年度增141.2万元；卫生健康支出31.14万元，比上年减22.83万元；住房保障支出51.82万元，比上年增加1.29万元。

按支出项目类别划分：基本支出1154.47万元，比上年增71.95万元，包括工资福利支出915.09万元、商品和服务支出97.59万元、对个人和家庭的补助141.79万元；项目支出387.95万元，比上年减55万元，包括商品和服务支出387.95万元，其中：委员活动经费60万元，常委会议经费10万元，专委会经费18万元，民主监督专项经费20万元，政协宣传、培训经费45万元，提案督办经费5万元，参政议政经费10万元，文史资料管理经费6万元，委员视察经费6万元，政协委员工作室专项经费50万元，政协委员服务管理专项经费30万元，政协文史馆运维经费50万元，政协理论研究经费20万元，政协全委会议经费57.95万元。

（四）政府性基金情况

市政协无没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

市政协没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年市政协机关运行费预算97.59万元，比上年减少6.56万元，其中：人员经费35.76万元，比2024年预算减少7.61万元，减少17.54%，主要原因是：人员经费标准发生变化；公车运行经费13万元，较上年减少5万元，公务出国（境）经费5万元，较上年度增加5万年，主要原因是：在不增加“三公”经费总额的基础上将5万元公车经费调剂为公务出国（境）经费5万元；其他交通费43.83万元，比2024年预算增加1.05万元，主要原因是：人员职务调整。

（七）政府采购情况

  2025年部门所属各单位政府采购总额21万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购服务预算15万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，市政协共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为。

（九）预算绩效情况说明

2025年对市政协支出全面实施绩效目标管理的项目14个，涉及预算拨款387.95万元，其中，一般公共预算拨款387.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：包括委员活动经费，常委会议经费，专委会经费，民主监督专项经费，政协宣传、培训经费，提案督办经费，参政议政经费，文史资料管理经费，委员视察经费，政协委员工作室专项经费，政协委员服务管理专项经费，政协文史馆运维经费，政协全委会议经费，政协理论研究经费；

其中，政协宣传、培训经费项目绩效情况如下：

1.项目概述：政协宣传、培训经费是每年定期组织委员开展培训，主要目的是为了提升市政协委员履职水平，增强委员参政议政意识；

2.立项依据：中共江西省委办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的二十条措施》（赣办发﹝2022﹞22号）和中共鹰潭市委办公室《贯彻落实中共江西省委办公厅<关于加强和改进新时代市县政协工作的二十条措施>的实施方案》（鹰办发﹝2022﹞21号）；

3.实施主体方案和周期：主体是市政协全体委员；

4实施方案为定期组织委员参加培训；

5项目周期为一年期限；

6.绩效目标：数量指标是培训人数不少于200人次；质量指标是委员培训合格率100%；成本指标是开展活动的总成本不超过45万元；时效指标是完成培训工作时间为2025年当年；社会效益指标是提升委员履职能力值提升30%；满意度指标是市政协委员满意率为100%。

7.年度预算安排为45万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市政协“三公”经费年初预算安排20万元（其中：一般公共预算资金20万元）其中：

因公出国（境）费5万元，较上年增5万元（主要原因是：为2025年度因公出国（境）工作做好预算准备，在不增加“三公”经费总额的基础上将5万元公车经费调剂为公务出国（境）经费5万元）；

公务接待费2万元，较上年无变化（主要原因是：根据接待工作需要安排2万元预算资金）；

公务用车运行维护费13万元，较上年度减5万元（主要原因是：在不增加“三公”经费总额的基础上将5万元公车经费调剂为公务出国（境）经费5万元）；

公务用车购置费用0万元，于上年度持平主要原因是：2025年度暂无此项工作安排）。

第三部分  鹰潭市政协2025年部门预算表

 十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

工资福利支出：在编人员工资，奖金等福利开支

医疗保障开支:医疗保险和公务员补助医疗

政协各项目支出：为按政协章程开展政协工作的各保障资金

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、单位涉及的专业名词

编制：为在编工作人员情况

政协各特定项目：为按政协章程开展政协工作的各类名目

【36】2025年市县部门预算公开表(单位).xlsx