目录

第一部分  鹰潭市统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市统计局2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

      二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市统计局2025年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

                 四、财政拨款收支总表

                     五、一般公共预算支出表

                            六、一般公共预算基本支出表

                                   七、财政拨款“三公”经费支出表

             八、政府性基金预算支出表

                九、国有资本经营预算支出表

      十、部门整体支出绩效目标表

            十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市统计局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规并监督实施；拟订全市统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.组织实施全市及各区（市）国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各区（市）生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施全市国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、通讯、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.组织和指导全市各区（市）、各部门统计调查工作，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享和发布制度。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案全市各区（市）、各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础规范化建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9.建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，指导各区（市）、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全市统计信息化系统建设。

10.承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

鹰潭市统计局共有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位。编制人数34人，其中：行政编制14人,参照公务员管理的事业编制15人,全额拨款事业编制5人；实有人数50人，其中：在职人数29人，包括行政人员11人, 参公13人、全额拨款事业人员5人,退休人员21人。

第二部分 鹰潭市统计局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市统计局收入预算总额为632.35万元，比上年增加16.47万元，其中：财政拨款收入630.35万元万元。比上年预算安排增加16.47万元；其他收入2万元，比上年增加0万元。

      （二） 支出预算情况

2025年鹰潭市统计局支出预算总额为632.35万元，较上年增加16.47万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出606.35万元，比上年增加16.47万元，包括工资福利支出497.36万元、商品和服务支出36.2万元、对个人和家庭的补助72.8万元；项目支出26万元，包括工资福利支出2万元、商品和服务支出24万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出463.48万元，比上年减少37.14万元；社会保障和就业支出125.87万元，比上年增加68.33万元；卫生健康支出16.29万元，比上年减少13.2万元；住房保障支出26.71万元，比上年减少1.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出499.36万元，比上年减少47.9万元；商品和服务支出60.2万元，比上年减少6.62万元；对个人和家庭的补助支出72.8万元，比上年增加71万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市统计局财政拨款支出预算总额为630.35万元，较上年增加16.47万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出606.35万元，比上年增加16.47万元，包括工资福利支出497.36万元、商品和服务支出36.2万元、对个人和家庭的补助72.8万元；项目支出24万元，包括商品和服务支出24万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出461.48万元，比上年减少37.14万元；社会保障和就业支出125.87万元，比上年增加68.33万元；卫生健康支出16.29万元，比上年减少13.2万元；住房保障支出26.71万元，比上年减少1.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出497.36万元，比上年减少47.9万元；商品和服务支出60.2万元，比上年减少6.62万元；对个人和家庭的补助支出72.8万元，比上年增加71万元。

（四）政府性基金情况

无，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有国有资本经营支出。

（六）政府采购情况

  2025年政府采购预算为6.7万元。均为部门集中采购。其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购服务预算6.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，市统计局部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

        （八）预算绩效情况说明

2025年对市统计局部门项目支出实施绩效目标管理的项目1个，为综合统计业务费项目，涉及预算拨款24万元，其中，一般公共预算拨款24万元。该项目绩效情况如下：

1、项目概述：鹰潭市统计局综合统计业务费项目用于统计部门业务支出、保障统计部门日常业务工作的运行，布置更新各行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法。

2、绩效目标：全面反映工业、建筑业、批发和零售、住宿和餐饮、房地产业等国民经济行业调查单位经营全过程，核算全市内生产总值，汇编提供本市经济核算资料，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

3、绩效指标：数量指标是业务培训次数≧4次，质量指标是统计数据完成质量≧95%，成本指标是经济成本=24万元，时效指标是各专业季报年报完成率=100%，社会效益指标是为市领导决策提供依据=100%，满意度指标是收益群体满意度≧95%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市统计局“三公”经费年初预算安排1.36万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。公务接待费1.36万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。公务用车购置费用0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  鹰潭市统计局2025年部门预算表

 十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

“三公”经费指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

【36】2025年市县部门预算公开表(鹰潭市统计局).xls