鹰潭市人社局

2025年机关预算编制说明

目录

第一部分  鹰潭市人社局机关概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市人社局2025年机关预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市人社局2025年机关预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市人社局机关概况

一、部门主要职责

鹰潭市人力资源和社会保障局是主管人事、劳动和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

 （二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

 （三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

 （四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

 （五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

 （六）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策，综合管理全市事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作。

 （七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，建立博士后管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

二、部门基本情况

市人社局本级机关共有预算单位4个，包括局机关本级和1个直属参照公务员管理、2个全额补助事业。编制人数55个，其中：行政编制30个、工勤人员编制4个、参照公务员管理的事业编制13 个、全部补助事业编制12个；实有人数95人，其中：在职人数49人，包括行政人23人，工勤人员4人、参照公务员管理事业人员12人、全部补助事业人员10人；聘用人员5人；退休人员46人。

第二部分 鹰潭市人社局2025年机关预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年市人社局收入预算总额为1292.7万元，较上年预算安排基本持平；其中：财政拨款收入1262.7万元；当年其他各项收入30万元；

（二） 支出预算情况

2025年市人社局支出预算总额为1292.7万元，较上年预算安排减少0.25%。其中：部门支出1292.7万元。

按支出项目类别划分：基本支出1059.44万元。其中：工资福利支出833.1万元、商品和服务支出65.49万元、对个人和家庭补助支出160.85万元；项目支出233.26万元。其中：工资福利支出34万元、商品和服务支出164.26万元、资本性支出35万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1218.64万元，卫生健康支出28.18万元，住房保障支出45.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出867.1万元、商品和服务支出242.89万元、对个人和家庭补助支出160.85万元、资本性支出35万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年市人社局财政拨款支出预算数1262.7万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出1188.64万元，卫生健康支出28.18万元，住房保障支出45.88万元。较上年预算安排减少113.16万元，减少的原因减少的原因是以收定支后未将上年结转纳入了部门预算。

（四）政府性基金情况

2025年市人社局没有政府性预算拨款基金收入与政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2025鹰潭市人社局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年市人社局本级及下属2个参公单位机关运行经费财政拨款预算50.11万元，包括电费1.2万元、公务接待费8.1万元、其他交通费31.52万元以及其他费用9.56万元，比上年预算安排减少0.38万元。减少原因是机构改革人员减少。

（七）政府采购情况

   2025年市人社局政府采购预算共安排43万元，其中部门集中采购43万元。比上年减少2万元。

（八）国有资产占有使用情况

2025年人社局无国有资产占用情况。

（九）预算绩效情况说明

2025年对鹰潭市人社局机关项目支出全面实施绩效目标管理的项目15万元。具体项目如下：

政府特殊津贴工作经费：

1. 项目概述：政府特殊津贴工作经费项目是根据《鹰潭市选拔推荐享受政府特殊津贴人员管理办法的通知》（鹰府发〔2024〕4号），明确“推荐选拔政府特殊津贴工作所需经费从市人才发展专项资金中列支”。经请示市委组织部，目前全市各类人才项目补助经费由市人才发展专项资金中支出，工作经费由市财政予以保障。

2.实施主体、方案和周期：

1）主体是鹰潭市人力资源和社会保障局

2）方案是用于每年特殊津贴专家人才的推荐评审、表彰宣传、管理服务、走访慰问等工作。

3）项目周期：一年期限

3.绩效目标：

根据鹰潭市选拔推荐享受政府特殊津贴人员管理办法的通知》（鹰府发〔2024〕4号）文件精神将全市各类人才项目补助经费由市人才发展专项资金中支出，工作经费由市财政予以保障。

质量指标是获批国务院、省政府特殊津贴人选≥1人。

成本指标是选拔推荐和管理服务工作成本≥15万元

数量指标是推荐国务院、省政府特殊津贴人选数≥3人。

时效指标是规定时间办结率=100%。

社会效益指标是参选参评人才数≥6人。

满意度指标是服务满意率≥95%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市人社局“三公”经费年初预算安排8.1万元。其中：因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，增加原因是2025年有出国计划。

公务接待费3.1万元，比上年减少5.02万元,主要原因是：节减经费开支减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元。主要原因是：事业单位车改后无公务用车运行维护费。

第三部分  鹰潭市人社局2025年部门预算表

 八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

 人力资源和社会保障管理事务：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

劳动保障监察：指劳动保障监察事务支出。

社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

劳动人事争议调解仲裁：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

市人社局机关预算公开表.xls