目录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心余江中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市公路事业发展中心余江中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心余江中心2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市公路事业发展中心余江中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于公路交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。

（二）负责全区国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度工作计划、年度经费收支预算，下达农村公路建设、公路养护年度计划和养护费支出计划，并监督执行。

（三）负责全区国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的上报、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付等公路建设养护工程资金。

（四）负责全区国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（五）负责全区国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、环境保护工作。

（六）指导全区国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（七）承办市公路事业发展中心、区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

鹰潭市公路事业发展中心余江中心隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为公益一类全额拨款正科级事业单位，现实有编制数51人，实有人数小计150人，其中：在职人数小计52人，包括全额补助事业人员52人；退休人员83人，遗属人员15人，在校学生0人。主要职责为负责余江区境内管养公路的建设、管理和养护工作。

中心管养国省道公路共计141.192公里，其中国道（G320沪瑞线、G206威汕线、G236芜汕线）57.429公里，省道（S422周对线、S413湖锦线、S207蛟洵线）83.763公里。管养农村公路共计1590.038公里，其中县道里程109.391公里；乡道里程412.87公里；村道里程1068.777公里。

中心内设机构：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设9个公路管理站：五里岗公路管理站、前山公路管理站、黄庄公路管理站、中童公路管理站、平定公路管理站、马荃公路管理站、梁上燕公路管理站、春涛公路管理站、画桥公路管理站。

第二部分 鹰潭市公路事业发展中心余江中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市公路事业发展中心余江中心收入预算总额为6807.07万元，比上年减少1591.82万元，减少18.95%，其中：

（1）财政拨款收入1145.01万元，占总收入的16.82%，比上年增加7.55万元，增长了0.66%。

（2)其他收入3606.49万元，占总收入的52.98%，比上年增加1151.31万元，增长了46.89%。

(3)上年结转（结余）2055.57万元，占总收入的30.20%，比上年减少2750.68万元，减少57.23%。

（二） 支出预算情况

2025年鹰潭市公路事业发展中心余江中心支出预算总额为6807.07万元，比上年减少1591.82万元，减少18.95%，其中：

按支出项目类别划分：

（1）基本支出1280.84万元，占总支出的18.82%，包括工资福利支出929.81万元、商品和服务支出94.15万元、对个人和家庭的补助256.88万元；比上年减少了10.28万元，减少了0.8%，主要原因是2024年度5人退休，工资福利支出减少；公务医疗补助2025年未纳入财政预算；2025年年度专项绩效工资83.20万元纳入财政年初预算，而2024年未纳入。

（2）项目支出5526.23万元，占总支出的81.18%，包括资本性支出3470.66万元，上年结转结余2055.57万元；比上年减少了1581.54万元，减少22.25%，主要原因为2025年其他收入资金项目预算增加了1169.14万元；2025年未支付完的项目结转结余比2024年少2750.68万元。 

按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出328.02万元，比上年增加了226.53万元，增加了223.20%，主要原因为退休人员生活补贴2024年在工资福利支出中列支，支出功能科目是公路养护，而2025年在社会保障和就业支出列支，支出功能科目是事业单位离退休；2024年度5人退休，月度专项绩效奖转入退休生活补贴，同时养老保险支出减少11.03万元。

（2）卫生健康支出29.64万元，比上年减少了33.22万元，减少52.85%，主要原因为2025年公务员医疗补助未纳入财政拨款预算。

（3）交通运输(公路水路运输)支出6367.72万元，比上年减少了1775.22万元，减少21.80%，主要原因为2025年其他收入资金项目预算增加了1169.14万元，同时因为2024年度5人退休，工资福利支出减少；2025年年度专项绩效工资83.20万元纳入财政年初预算，而2024年未纳入;公务医疗补助2025年未纳入财政预算等原因基本支出减少193.69万元；上年结转2025年比2024年少2750.68万元。

（4）住房保障支出81.70万元，比上年减少了9.91万元，减少了10.82%，主要原因为2024年退休5人，住房公积金减少。

按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出929.81万元，比上年减少了244.24万元，减少了20.80%，主要原因是退休人员生活补贴2024年在工资福利支出中列支，支出功能科目是公路养护，而2025年在社会保障和就业支出列支，支出功能科目是事业单位离退休；2024年度5人退休，月度专项绩效奖转入退休生活补贴，同时养老保险支出减少11.03万元。

（2）商品和服务支出94.15万元，比上年减少3.72万元，减少3.80%，主要原因为2024年度5人退休，车贴和津贴减少。

（3）对个人和家庭的补助256.88万元，比上年增加了237.68万元，增长了1237.92%，主要原因为退休人员生活补贴2024年在工资福利支出中列支，支出功能科目是公路养护，而2025年在社会保障和就业支出列支，支出功能科目是事业单位离退休。

（4）资本性支出3470.66万元，比上年增加了1169.14万元，增长了50.80%，主要原因为2025年其他收入资金项目预算增加了1169.14万元。

（5）其他支出2055.57万元，比上年减少2750.68万元，减少57.23%，主要原因为2025年未支付完的项目结转结余比2024年少2750.68万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市公路事业发展中心余江中心财政拨款支出预算1145.01万元，比上年增加了7.55万元，增长了0.66%。

按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出328.02万元，比上年增加了229.38万元，增长232.54%，主要原因是退休人员生活补贴2024年在工资福利支出中列支，支出功能科目是公路养护，而2025年在社会保障和就业支出列支，支出功能科目是事业单位离退休。

（2）卫生健康支出29.64万元，比上年减少了32.01万元，减少51.92%，主要原因是2025年公务员医疗补助未纳入财政拨款预算。

（3）交通运输(公路水路运输)支出740.53万元，比上年减少了185.72万元，减少20.05%，主要原因为基本支出减少了193.12万元。退休人员生活补贴2024年在工资福利支出中列支，支出功能科目是公路养护，而2025年在社会保障和就业支出列支，支出功能科目是事业单位离退休。

（4)住房保障支出46.82万元，比上年减少了4.11万元，减少了8.07%，主要原因为2024年度5人退休，公积金支出减少。

按支出项目类别划分：

（1）基本支出1137.61万元，比上年增加0.15万元，增长了0.01%，包括工资福利支出846.52万元、商品和服务支出34.22万元、对个人和家庭的补助256.88万元。主要原因是2024年度5人退休，工资福利支出减少；公务医疗补助2025年未纳入财政预算；2025年年度专项绩效工资83.20万元纳入财政年初预算，而2024年未纳入。

（2）项目支出7.40万元，比上年增7.40万元。主要原因是2025年新增中童服务区运维费项目7.40万元。 

（四）政府性基金情况

2025年和2024年鹰潭市公路事业发展中心余江中心政府性基金支出预算为0.00万元。

（五）国有资本经营情况

2025年和2024年鹰潭市公路事业发展中心余江中心国有资本经营支出预算为0.00万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年鹰潭市公路事业发展中心余江中心政府采购总额10.04万元，其中：政府采购货物预算10.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。此项目由其他收入资金支付。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，我中心共有车辆6辆，其中，现有车辆共计6辆，其中小车3辆，其他车辆3辆，保留的车辆主要是应急抢险等业务需要。

2025年部门预算未安排购置车辆及大型设备。

（九）预算绩效情况说明

2025年对鹰潭市公路事业发展中心余江中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目16个，涉及预算拨款5526.23万元，其中，其他收入拨款3463.26万元,财政拨款收入7.40万元，上年结转2055.57万元。具体项目如下：迎国评项目220.00万元、办公设备购置项目10.04万元、普通国省道项目533.22万元，农村公路建设养护工程项目2700.00万元，2024年普通公路、农村公路汛期水毁应急抢通车购税补助资金(第二批)60.00万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金（国省道1000万、农村公路155万）691.69万元，农村公路雨雪冰冻、汛期水毁应急抢通车购税补助资金（第一批）20.00万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金（国省道|）143.51万元，上级补助（建制村通双车道、五路、县道升级改造、危桥）751.50万元，上级补助（村道安防工程及错车道建设项目）132.00万元，2023年车辆购置税农村公路以奖代补(第二批)0.52万元，2024年农村公路成品油税费改革转移支付资金10.19万元，上级补助（2023年车辆购置税收入补助地方资金第三批）91.00万元，2023年车辆购置税农村公路以奖代补155.00万元，上级补肋(提前下达2023年政府还贷二级公路取消后补助资金)0.16万元,中童服务区运维7.40万元；其中国省道建设养护资金项目绩效情况如下：

一、基本情况

（一）使用范围及内容

本资金使用范围为普通国道、普通省道、普通国省道桥梁养护。

（二）预算资金总额

预算资金总额为533.22万元

（三）绩效目标与指标

总体绩效目标：使普通国省道144.122公里完好率达98%。提高公路行驶舒适度，大幅度降低行车安全隐患。

阶段绩效目标：普通国道建设养护93.152公里，普通省道建设养护54.113公里，普通国省道桥梁建设养护52座。

二、评估方式和方法：

（一）评估程序

确定评估对象--拟定工作方案--组织实施评估。

（二）评估思路及方法

本次事前绩效评估主要针对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（三）评估方式

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析、公众评判等方法进行论证。

三、评估内容

（一）立项必要性

项目内容与国家、江西省宏观政策、行业政策相符；现实需求迫切。

（二）投入经济性

本项目预计投入资金533.22万元，内容包含普通国道、普通省道、普通国省道桥梁建设养护。依据相关测算符合公共财政要求、财政资金供给范围及财政资金支持方向，投入资源及成本与预期产出及效果匹配度较高，项目不存在重复投入的风险。

（三）绩效目标合理性

项目绩效目标合理，在数量指标上普通国道、普通省道、普通国省道桥梁建设养护合理性；在项目时效和质量上也作出相关要求，要求按计划12月内完成；在社会效益方面，保障全区正常运转、提高公路安全水平；满意度指标围绕服群众、所有运动对象满意度设置。

综合来看项目绩效指标的设置科学合理，项目绩效的可实现程度较高。

（四）实施方案可行性

本项目由鹰潭市公路事业发展中心余江中心做直接负责实施。相关人员具体制定和落实项目建设计划，做好与项目区政府和相关单位的协调工作，确保计划的落实。

（五）筹资合规性

本项目预算与绩效目标、项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，投入产出较为合理。

四、评估结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施过程控制有效，预期绩效具有一定可持续性。综合评价，对该项目应“予以支持”。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

附件1：绩效目标申报表

附件2：事前绩效评估评分指标体系

七. 年度预算安排：

2025年普通国省道建设养护项目资金工程项目总金额533.22万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费支出年初预算18.91万元，其中一般公共预算支出1.81万元。公务接待费1.81万元（财政资金1.81万元，本表只反映1.81万元）；公务车运行维护费17.10万元从其他收入资金中列支。

1、因公出国经费为0.00万元，与上年持平。

2、公务接待费1.81万元，与上年持平。

3、公务用车运行维护费17.10万元，与上年持平。2025年和2024年公务用车购置费用0.00万元。

节约过日子。

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心余江中心2025年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

（四）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。     

（四）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费，旅费，伙食补助费、杂费，培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。

（2025年预算公开）余江公路中心2025年项目支出绩效目标表.xls（2025年预算公开）【36】余江公路中心2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-01-20.xls（2025年预算公开）余江公路中心2025年鹰潭市公路事业发展中心余江中心预算草案编制说明2025.1.24.docx