目    录

第一部分  鹰潭市铜产业发展中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市铜产业发展中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市铜产业发展中心2025年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市铜产业发展中心概况

一、单位主要职责

据鹰事改组发〔2021〕20号文成立的鹰潭市铜产业发展中心是市工业和信息化局管理的公益一类（全额拨款）事业单位，为副处级，主要履行推动铜产业高质量发展，促进铜产业转型升级等职能，主要职责是：（一）研究国内外铜产业发展战略、政策和动态；参与拟定全市铜产业发展规划、发展战略及相关政策；协调调度、监测、分析铜产业运行态势并对相关信息进行汇集。（二）为推动互联网、人工智能和实体经济深度融合等提供技术支撑和服务保障；协助推进企业信息化及工业大数据方面工作，协调解决企业信息化过程中出现的问题；协助制定企业信息化网络建设规划、技术规范、技术标准等。（三）参与拟定全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织实施有关新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的法律、法规和政策；指导协调新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的科研、生产和推广应用，并进行行业信息交流、统计和宣传；协调解决企业节能应用中出现的问题。（四）承担市工业和信息化局网站及新媒体信息更新及维护工作，收集、整理、分析并组织相关信息资源上网。（五）协助处理相关企业改制遗留问题。

二、单位基本情况

鹰潭市铜产业发展中心（市工业和信息化融合推进中心）内设5个科室，包括：综合科、铜产业促进科、运行监测科、融合推进科、绿色发展科。核定全额拨款事业编制19人，设主任1人（副处级），副主任2人（正科级），副科级职数5人。实有人数20人，其中：在职人数小计13人，包括行政人员0人,参照公务员管理的事业人员0人，全额拨款事业人员13人。离休人员0人，退休人员7人。

第二部分 鹰潭市铜产业发展中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市铜产业发展中心收入预算总额为244.38万元，比上年减少33.51万元，其中：财政拨款收入244.38万元，比上年减少33.51万元；教育收费资金收入0.00万元，比上年增（减）0.00万元；事业收入0.00万元，比上年增（减）0.00万元；事业单位经营收入0.00万元，比上年增（减）0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，比上年增（减）0.00万元；上级补助收入0.00万元，比上年增（减）0.00万元；其他收入0.00万元，比上年增（减）0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增（减）0.00万元。

（二） 支出预算情况

2025年鹰潭市铜产业发展中心支出预算总额为244.38万元，比上年减少33.51万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出244.38万元，比上年减少33.51万元，包括工资福利支出215.24万元、商品和服务支出7.48万元、对个人和家庭的补助21.65万元、资本性支出（基本建设）支出0.00万元、资本性支出0.00万元；项目支出0.00万元，比上年增（减）0.00万元，包括工资福利支出0.00万元、商品和服务支出0.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出（基本建设）支出0.00万元、资本性支出0.00万元、对企业补助（基本建设）0.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出0.00万元。

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出180.55万元,比上年减少20.6万元（因参公人员调出及人员退休），社会保障和就业支出44.73万元,较上年减少2.54万元（因人员调出及退休），卫生健康支出7.20万元，较上年减少7.41万元（因人员调出及退休，公务员医疗补助不再缴纳），住房保障支出11.9万元，较上减2.96万元（因人员调出及人员退休）。

按支出经济分类划分：工资福利支出215.24万元，比上年减少49.06万元；商品和服务支出7.48万元，比上年减少5.27万元；对个人及家庭的补助（退休费及奖励金）21.65万元，较上年增加20.81万元（因今年退休人员绩效奖放在此项）。 资本性支出0.00万元，较上年减少0.00万元（本年未做购置设备等资本性支出）。其他支出0.00万元，较上年减少0.00万元（本年未安排其他支出）。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市铜产业发展中心财政拨款支出预算244.38万元，比上年减少33.51万元。

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出180.55万元,比上年减少20.6万元；社会保障和就业支出44.73万元,较上年减少2.54万元；卫生健康支出7.2万元，较上年减少7.41万元；住房保障支出11.9万元，较上年减少2.96万元。

按支出项目类别划分：基本支出244.38万元，比上年减33.51万元，包括工资福利支出215.24万元、商品和服务支出7.48万元、对个人和家庭的补助21.65万元、资本性支出（基本建设）支出0.00万元、资本性支出0.00万元；项目支出0.00万元，比上年增（减）0.00万元，包括工资福利支出0.00万元、商品和服务支出0.00万元、对个人和家庭的补助万元0.00元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出（基本建设）支出0.00万元、资本性支出0.00万元、对企业补助（基本建设）0.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出0.00万元。 

（四）政府性基金情况

2025年政府性基金支出预算为0.00万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年鹰潭市铜产业发展中心国有资本经营支出预算为0.00万元。未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，2025年鹰潭市铜产业发展中心机关运行费预算7.48万元，比2024年预算减少5.27万元，减少41.33%，主要原因是：2025年参公人员调出及退休。包括办公费3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、福利费1.39万元、招待费0.6万元、取暖费0.53万元、其他交通费0.6万元、其他商品和服务支出0.37万元。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，鹰潭市铜产业发展中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0辆，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为0辆。

（九）预算绩效情况说明

2025年鹰潭市铜产业发展中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目0个，涉及预算拨款0.00万元，其中，一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市铜产业发展中心“三公”经费财政拨款预算安排0.6万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：无此项预算安排。

公务接待费0.6万元，比上年减少0.5万元,主要原因是：按预算编制要求，坚持“过紧日子”思想，严控一般性支出。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增（减）0.00万元,主要原因是：无此项预算安排。

公务用车购置费用0.00万元，比上年增（减）0.00万元,主要原因是：无此项预算安排。

第三部分  鹰潭市铜产业发展中心2025年部门预算表

十一张表（详见附表）【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_2024-12-09.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、单位涉及的专业名词

其他资源勘探工业信息等支出是反映其他使用超长期国债收入安排的资源勘探工业信息等支出。