鹰潭市高级技工学校

2025年部门预算编制(草案）说明

目录

第一部分  鹰潭市高级技工学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市高级技工学校2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市高级技工学校2025年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市高级技工学校概况

一、部门主要职责

鹰潭市高级技工学校为鹰潭市人力资源和社会保障局管理的公益二类事业单位，经费形式为全额拨款，实行党委领导下的校长负责制。

市高级技工学校的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

(二)按资质承担全日制技工教育。

(三)承担就业再就业、退役士兵职业技能、农村劳动力转移技能培训、创业等各种技能的培训和实训任务。

(四)承担技工教育、职业培训专业理论教师和实习指导教师的培训。

(五)承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。

(六)创新技工教育人才培养模式，深度联合企业，推行工学结合、校企合作的高技能人才培养模式。

(七)承担社会化职业技能培训与鉴定,拓展技工教育领域。

二、部门基本情况

鹰潭市高级技工学校现有编制人数150人，其中：全部补助事业编制118人，自收自支事业编制32人。实有人数106人，其中：在职人数99人，包括全部补助事业人员98人，聘用人员1人；退休人员7人。在校学生3250人，其中：其他学生3250人。

第二部分 鹰潭市高级技工学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市高级技工学校收入预算总额为1721.14万元，比上年减少562.47万元，其中：财政拨款收入1641.14万元，比上年增加298.06万元，原因是2024年新招录14人，人员变动导致经费增加；其他收入80万元，比上年增加57.8万元，原因是培训业务增加导致收入增长；上年结转0万元，比上年减918.33万元。

（二）支出预算情况

2025年鹰潭市高级技工学校支出预算总额为1721.14万元，比上年减少562.47万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1608.14万元，比上年增加295.86万元；其中工资福利支出1518.94万元、商品和服务支出67.08万元、对个人和家庭的补助22.12万元；项目支出113万元，比上年减少858.33万元，包括商品和服务支出113万元。

按支出功能科目划分：教育支出1408.87万元，比上年减少591.63万元；社会保障和就业支出182.13万元；卫生健康支出48.65万元；住房保障支出81.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1518.94万元，比上年增加268.49万元；商品和服务支出180.08万元，比上年减少791.25万元；对个人和家庭补助支出22.12万元，比上年增加21.52万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市高级技工学校财政拨款支出预算1641.14万元，比上年增加298.06万元。

按支出功能科目划分：教育支出1328.87万元，比上年增加268.9万元；社会保障和就业支出182.13万元；卫生健康支出48.65万元；住房保障支出81.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出1608.14万元，比上年增加298.06万元；其中工资福利支出1518.94万元、商品和服务支出67.08万元、对个人和家庭的补助22.12万元；项目支出33万元，包括商品和服务支出33万元。

（四）政府性基金情况

2025年鹰潭市高级技工学校没有政府性预算拔款基金收入与政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2025年鹰潭市高级技工学校没有国有资本经营支出预算收入。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年鹰潭市高级技工学校运行费预算为67.08万元，比2024年预算增加7.88万元，增长11.75%，主要原因是：人员变动导致经费增长。包括物业管理费30万元、工会经费37万元、其他商品服务支出0.08万元。

（七）政府采购情况

2025年鹰潭市高级技工学校政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

2025年鹰潭市高级技工学校无国有资产占用情况。

（九）预算绩效情况说明

2025年对本学校项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款113万元，其中，生均经费预算拨款33万元、实有资金项目预算拨款80万元。其中生均经费项目绩效情况如下：

1.项目概述：生均经费项目是根据江西省财政厅文件赣财预[2008]192 号、赣财预[2009]154 号、赣财预[2010]266 号、赣财预[2011]112 号文件精神，其中资金来源为省级生均经费24.7万元，市级配生均经费8.3万元，用来保障学校的正常运转以及学校聘用人员授课费用的发放等所需经费；

2.立项依据：根据江西省财政厅文件赣财预[2008]192 号、赣财预[2009]154 号、赣财预[2010]266 号、赣财预[2011]112 号文件精神，其中资金来源为省级生均经费24.7万元，市级配生均经费8.3万元。

3.实施主体：主体是鹰潭市高级技工学校。

4.实施方案：保障学校正常运转，通过发放课时授课费等费用激励本校师生，使学校教职工整体素质得到提高，教师教学水平和执教能力不断增强，学生满意度越来越高，教育教学质量稳步提升；

5.实施周期：一年期限。

6.绩效目标：数量指标是教师授课费用按时按次数发放；质量指标是项目完成率100%；成本指标是严格按照预算管理制度，资金使用率100%；时效指标是按工作计划按时推进，支付及时率100%；社会效益指标是教学质量提升；满意度指标是师生满意度达到95%以上。

7.年度预算安排：生均经费项目资金33万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年鹰潭市高级技工学校“三公”经费年初预算安排4.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.95万元，比上年减少0.05万元，主要原因是：节减经费开支减少公务接待费用。

第三部分  鹰潭市高级技工学校2025年部门预算表

 十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指各部门举办的各类技工学校的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年预算公开表(鹰潭市高级技工学校).xls