——2008年1月6日在鹰潭市第七届人民代表大会第三次会议上
市财政局局长 蔡卫东
一、2007年市级总预算和市本级预算执行情况
（一）市级总预算执行情况
2007年全市财政总收入完成281404万元，比上年增长43.3%，其中：地方财政收入完成125416万元，占调整预算（下同）的129.8%，比上年决算数增长46.8%；上交中央两税139259万元，比上年增长40%；上交省五个税种4486万元，比上年增长76.8%；上交所得税12243万元，比上年增长37.2%。地方财政收入主要项目执行情况是：
税收收入100673万元，完成预算的123.6%。其中：工商税收88135万元，完成预算的119.5%；耕地占用税2131万元，完成预算的422.8%；契税5154万元，完成预算的162.1%；企业所得税5253万元，完成预算的129.6%；
非税收入24743万元，完成预算的163.5%。其中：行政性收费收入5872万元，完成预算的141.6%；罚没收入6460万元，完成预算的143.2%；专项收入6679万元，完成预算的163.6%。
2007年全市地方财政一般预算支出242522万元，占预算的160.8%，比上年决算数增长48.6%。地方财政支出主要项目执行情况是：
一般公共服务28673万元，完成预算的123.3%；
公共安全13980万元，完成预算的138.2%；
教育36852万元，完成预算的130.4%；
科学技术2443万元，完成预算的115.6%；
文化体育与传媒2687万元，完成预算的148.8%；
社会保障和就业38068万元，完成预算的244.8%；
医疗卫生17555万元，完成预算的177.9%；
环境保护3446万元，完成预算的298.4%；
城乡社区事务35917万元，完成预算的160.9%；
农林水事务24974万元，完成预算的366.5%；
交通运输8075万元，完成预算的396.2%；
工业商业金融等事务10180万元，完成预算的143.4%；
其他支出19349万元，完成预算的96.2%。
（二）市本级（含龙虎山风景旅游区、鹰潭工业园区管理委员会，下同）预算执行情况
2007年市本级财政总收入完成48551万元，比上年增长79.7%，其中：地方财政收入完成27447万元，比上年决算数增长58.3%；上交中央两税15760万元，比上年增长186.5%；上交省五个税种1328万元，比上年增长133.4%；上交所得税4016万元，比上年增长11.2%。地方财政收入主要项目执行情况是：
税收收入19900万元，完成预算的145.7%。其中：工商税收15662万元，完成预算的159.2%；耕地占用税203万元，完成预算的156.2%；契税2073万元，完成预算的121.2%；企业所得税1962万元，完成预算的98.8%；
非税收入7547万元，完成预算的132.9%。其中：行政性收费收入1598万元，完成预算的137.6%；罚没收入2210万元，完成预算的142.6%；专项收入1870万元，完成预算的227.5%。
2007年市本级地方财政一般预算支出78914万元，完成预算的136%，比上年决算数增长40.9%。地方财政支出主要项目执行情况是：
一般公共服务10336万元，完成预算的120.9%；
公共安全5543万元，完成预算的132.2%；
教育7336万元，完成预算的125.5%；
科学技术887万元，完成预算的91.1%；
文化体育与传媒1498万元，完成预算的136.3%；
社会保障和就业9341万元，完成预算的213.5%；
医疗卫生3399万元，完成预算的99.7%；
环境保护1581万元，完成预算的624.9%；
城乡社区事务19387万元，完成预算的181.1%；
农林水事务3086万元，完成预算的157.4%；
交通运输2267万元，完成预算的186.1%；
工业商业金融等事务7099万元，完成预算的139.8%；
其他支出6909万元，完成预算的68.3%。
以上数字是财政预算执行数，待实际执行数编成决算并报省财政厅批复后还会有些变化，届时再向市人大常委会报告。
2007年在市委的正确领导下，全市上下以推进“四大一新”来谋求经济超常发展，以建设“三个基地、一个中心”来打造“世界铜都”的工作思路，把握发展大势，抢抓发展机遇，积极进取，奋发有为，全市经济社会呈现出喜人的发展态势，各项财政工作再上新台阶。
（一）经济发展进一步加快。财政总收入增幅全省排名第二，地方财政收入增幅全省排名第一。人均财政总收入超过2500元，达到2594元。收入总量是2004年106632万元的2.64倍，三年时间翻了一番多。
（二）收入质量进一步提高。据初步统计，全市工业园区实现财政收入8亿元，是上年4.5亿元的1.78倍。县区财政增势强劲，贵溪市财政总收入继续保持了全省领头羊地位，鹰潭工业园区财政总收入完成22946万元，同比增长390.8%，一年翻了两番多。
（三）惠民力度进一步加大。按照省委、省政府的要求，新增财力突出了“四个倾斜”，做到向困难群众、农村、基层、社会事业倾斜，全市筹集资金12319万元，将事关人民群众切身利益的政策落到实处，重点实施了“四个全覆盖”。
市财政立足协调发展，优化财政支出结构，拨付各项惠农补贴13347万元，安排600万元支持了223个新农村试点村建设，安排900万元用于支持农村道路建设。突出构建大城市框架，投入8000多万元，支持了市体育中心、人民医院大楼和景鹰高速连接线等10余项重点工程建设，提升了城市品位。
（四）改革步伐进一步加速。一是有序开展了政府收支分类改革，认真做好了2006年预算数据的转换、2007年预算数据的编制和执行。二是进一步规范了国有土地收支管理，将国有土地使用权收入等全额纳入地方基金预算管理。三是积极推进了国库集中收付制度改革试点工作，将市民政局等六大政府组成部门及其下属13个独立核算单位纳入了改革试点。四是进一步推进“乡财县代管”工作，全市33个乡（镇）已有31个乡（镇）实行了“乡财县代管”改革。五是进一步规范了政府采购行为。
（五）财政管理进一步加强。一是确保调资资金落实到位。二是着力提高国家政权的运转能力。三是加强非税收入和国有资产管理。四是大力推行“一卡通”支付方式，将各项惠农补贴资金直接支付到农民的存折上，实行一户一折，确保各项涉农资金安全足额及时到位。五是加强财政资金绩效管理。
二、2008年市级总预算和市本级预算草案
（一）市级总预算
全市财政总收入为325100万元，比上年预算执行数增长15.5%，其中地方财政收入计划为144800万元，比上年预算执行数增长15.5%。地方财政收入主要项目安排情况是：
税收收入121236万元，其中：工商税收108729万元、耕地占用税804万元、契税5920万元、企业所得税5783万元；
非税收入23564万元，其中：行政性收费收入6135万元、罚没收入5528万元、专项收入6451万元。
2008年全市可用财力172205万元，市级总预算支出安排172205万元，财政预算收支平衡。地方财政支出主要项目安排情况是：
一般公共服务27604万元；
公共安全9689万元；
教育32789万元；
科学技术2439万元；
文化体育与传媒2031万元；
社会保障和就业18107万元；
医疗卫生9158万元；
环境保护1316万元；
城乡社区事务24664万元；
农林水事务8615万元；
交通运输1399万元；
工业商业金融等事务14633万元；
其他支出19555万元。
以上是市代编预算，待各级人民代表大会审批同级预算逐级报市后，再汇编2008年市级总预算，报市人大常委会备案。
（二）市本级预算草案
2008年市本级（不含龙虎山风景旅游区、鹰潭工业园区管理委员会）财政总收入为21000万元，比上年预算执行数下降8.7%，其中地方财政收入计划为14000万元，比上年预算执行数下降6%。地方财政收入加税收返还和各项补助等，减去上解支出，市本级可用财力为54200万元，市本级支出预算安排54200万元。
2008年市本级（含龙虎山风景旅游区、鹰潭工业园区管理委员会）财政总收入为55500万元，比上年预算执行数增长14.3%，其中地方财政收入计划为32776万元，比上年预算执行数增长19.4%。地方财政收入加税收返还和各项补助等，减去上解支出，市本级可用财力为70635万元，市本级支出预算安排70635万元。地方财政收入主要项目安排情况是：
税收收入24366万元，其中：工商税收22226万元、耕地占用税100万元、契税2040万元、企业所得税2210万元；
非税收入6200万元，其中：行政性收费收入1549万元、罚没收入1248万元、专项收入1518万元。
市本级地方财政支出主要项目安排情况是：
一般公共服务10830万元；
公共安全4797万元；
教育7271万元；
科学技术1024万元；
文化体育与传媒1198万元；
社会保障和就业5548万元；
医疗卫生3676万元；
环境保护276万元；
城乡社区事务13904万元；
农林水事务2141万元；
交通运输965万元；
工业商业金融等事务10367万元；
其他支出8531万元。
三、开拓创新，扎实工作，确保2008年全市财政预算任务圆满完成
牢记一条主线。
突出二大重点。
深化三项改革。
做到四个倾斜。
坚持五个注重。
鹰潭市第七届人民代表大会财政经济委员会关于鹰潭市2007年市级总预算执行情况
和2008年市级总预算草案的审查报告
（2008年1月7日鹰潭市第七届人民代表大会第三次会议主席团第三次会议通过）
受市人民政府委托，市财政局局长蔡卫东向鹰潭市第七届人民代表大会第三次会议提交了《关于鹰潭市2007年市级总预算执行情况和2008年市级总预算草案的报告》，各代表团进行了认真审议。市人大财政经济委员会（以下简称财经委员会）根据会前的初审和会中各代表团的审议意见，对预算草案和报告进行了审查。现将审查结果报告如下：
一、关于2007年市级总预算和市本级预算执行情况
市人民政府提出的2007年市级总预算执行数：全市财政总收入完成281404万元，比上年增长43.3%，其中地方财政收入完成125416万元，占预算的129.8%，比上年决算数增长46.8%。全市地方财政一般预算支出242522万元，占调整预算的160.8%，比上年决算数增长48.6%。
市人民政府提出的2007年市本级（含市龙虎山风景旅游区、鹰潭工业园区）预算执行数：市本级财政总收入完成48551万元，比上年决算数增长79.7%，其中地方财政收入完成27447万元，比上年决算数增长58.3%。市本级地方财政一般预算支出78914万元，完成调整预算的136%，比上年决算数增长40.9%。
2007年，全市各级人民政府及财税部门在市委的正确领导下，按照加快富民兴市，实现超常发展的要求，积极组织收入，地方可用财力得到进一步充实；加强财政宏观控制能力，财政总收入占生产总值比重不断提高；财政管理进一步加强，各项财政改革稳步推进; 财政支出结构不断优化，有力地推进了我市经济社会事业的全面发展。当前存在的主要问题是，市本级财力较弱，调控能力不强；财政收支矛盾依然突出，部分县乡财力薄弱；基金预算编制需进一步规范；部分财政专项资金使用效益还有待进一步提高。对上述问题，在今后工作中应认真加以解决。
二、关于2008年市级总预算和市本级预算草案
市人民政府提出的2008年市级总预算草案，全市财政总收入为325100万元，比上年预算执行数增长15.5%，其中地方财政收入计划为144800万元，比上年预算执行数增长15.5%。全市可用财力172205万元，市级总预算支出安排172205万元。
市人民政府提出的2008年市本级预算草案，市本级（不含市龙虎山风景旅游区、鹰潭工业园区）财政总收入21000万元，比上年预算执行数下降8.7%，其中地方财政收入计划为14000万元，比上年预算执行数下降6%。市本级可用财力为54200万元，市本级支出预算安排54200万元。市本级（含市龙虎山风景旅游区、鹰潭工业园区）财政总收入为55500万元，比上年预算执行数增长14.3%，其中地方财政收入计划为32776万元，比上年预算执行数增长19.4%。市本级可用财力为70635万元，市本级支出预算安排70635万元。此外，市人民政府向本次大会提交的市本级部门预算草案为42个。
财经委员会认为，市政府提出的2008年市级总预算和市本级预算草案，以科学发展观为指导，体现了市委提出的发展思路，坚持了以收定支、量入为出、突出重点、收支平衡的原则，符合我市实际，报告提出的保证预算任务完成的措施是积极可行的。财经委员会建议本次大会批准市人民政府提出的2008年市本级预算及市本级部门预算草案，同意市人民政府所提交的《鹰潭市2007年市级总预算执行情况和2008年市级总预算草案的报告》。
三、关于进一步做好今年财税工作的建议
（一）充分发挥财政职能，确保预算收入任务完成。综合运用财政政策，充分发挥财政杠杆作用，推进“四大一新”发展战略的实施，推进县域经济发展，推进全民创业，做大鹰潭经济规模。依托工业园区发展平台，大力开展招商引资，力促工业经济实现新跨越，不断培育新的经济增长点。加强税收征管力度，确保预算任务圆满完成。
（二）建立和完善公共财政体制，不断调整和优化支出结构。按照完善公共财政体系的要求，进一步调整和优化支出结构，在“保工资、保运转、保稳定、保三个法定增长”的基础上，突出“四个倾斜”（向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向社会事业倾斜），突出重点支出，确保关系到群众切身利益的重点工程、民生工程的资金投入。
（三）深化财政体制改革，推进财政制度创新。进一步推进部门预算编制改革，积极整合财政资源，统筹运用预算内外资金，提高财政保障能力；深化国库集中支付制度改革，努力扩大财政直接支付范围；完善转移支付制度，积极稳妥推进乡镇财政管理改革，不断壮大乡镇财政。
（四）加强财政监督管理，提高财政资金使用效益。切实发挥财政、审计监督职能，加强和规范财政预算内外资金全过程的审查监督，加强代批预算单位预算执行情况的监督。推广绩效管理经验，逐步完善财政支出效益评价体系，深入开展财政专项资金和政府投资项目绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益。
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