——2007年3月22日在余江县第十四届人民代表大会第一次会议上

县财政局局长邓样高

 

　　我受县人民政府委托，向大会报告2006年县级总预算执行情况和2007年县级总预算草案，请予审议；2007年县本级预算草案，请予审查批准，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2006年县级总预算和县本级预算执行情况

　　2006年，全县财政工作坚持以“三个代表”重要思想为指导，以深化改革为主线，以加快发展为第一要务，夯实收入基数，优化支出结构，较好地完成了各项工作任务，有力地促进了全县经济社会的持续健康发展。

　　---财政蛋糕逐步壮大。积极发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，大力培植支柱财源。2006年，县财政继续投入1000万元支持工业园区基础设施建设，有力推进工业园区建设，促进支柱产业和开放型经济发展,全县工业园区企业纳税3924万元，比上年增长44.6%，筑牢财政增长极，后劲效应逐步显现。全年全县财政收入实现12018万元，完成年初预算11500万元的104.5%，比上年增长17.6%;地方财政收入完成7993万元，完成年初预算7310万元的109.3%，比上年增长22%，全县财政收入稳步增长,财政蛋糕逐步壮大。

　　---乡镇财政发展加快。县财政坚持充分体现“财力倾斜、缺口上移、核定收支、超收留用”的原则，从财政体制上放活乡镇，从财政机制上激活乡镇，从财政制度上保障乡镇。去年除每个乡镇安足日常公用经费外，还制定了一些奖励措施，极大地激活了乡镇经济，夯实了财政发展基础，出现了收入超常增长的乡镇。其中：锦江镇实现财政收入593万元,比上年增长38.9%,中童镇、黄庄乡、邓埠镇的财政收入增幅都比较大。取消农业税后，全县乡镇财政发展逐步加快。

　　---支出突出“四个倾斜”。2006年，县财政部门按照县委、县政府的部署和要求，牢固树立以人为本、为民理财的意识，不断优化财政支出结构，确保了科技、支农、教育支出增幅高于财政经常性收入增幅，全年教育投入5289万元，增长22.1%；科技投入90万元，增长83.7%；支农投入3539万元，增长15.6%。同时，新增财力突出了“四个倾斜”。

　　向困难群众倾斜。一是积极落实下岗失业人员优惠政策，县财政安排小额贷款担保贴息资金13.26万元，金融系统为下岗失业人员贷款1168万元，有效缓解就业压力；二是财政安排用于新型农村合作医疗资金806.7万元，去年全县参合人员22.82万人，补助金额达590.4万元。全年安排大病救助金额91万元，获得大病救助人员347人。有效地防止了因病致贫、因病返贫现象的发生；三是建立了农村居民最低生活保障制度，全县投入农村低保资金108万元；四是将农村五保户供养标准提高50%，全年投入农村五保户资金242.8万元；五是全县投入城市低保资金718万元；六是全年投入资金420万元用于提高企业离退休人员的待遇。

　　向农村倾斜。一是围绕新农村建设总体要求,2006年全县整合资金340万元，用于社会主义新农村建设的试点工作，大力改善农村农民的生产生活条件；二是全县共发放农民种粮补贴1518.3万元,发放农机具购置补贴98.8万元；三是安排林业支出资金396万元，发放退耕返林粮食补助资金735万元；四是安排资金196万元，通过贷款贴息、以奖代补等方式，支持农业优势产业发展，打造“一县一业，一村一品”的发展模式。

　　向基层倾斜。一是每个乡镇安排25万元至35万元不等的日常公用经费和维稳经费；二是财政安排乡镇补助资金140万元（每个乡镇10万元）；三是及时足额拨付了507万元的村级转移支付资金；四是帮助乡镇消化了2001年以前拖欠干部教师工资83.5万元，乡镇财政保障能力进一步增强。

　　向社会事业倾斜。一是为迎接全国血防工作会议在我县召开，我县财政投入资金1060万元，用于改造血防纪念馆和电影院等县城基础设施建设，提高了城市的品位；二是投入资金531万元，用于水利设施的更新改造和病险水库的除险加固，恢复改善灌溉面积1.6万多亩。

　　---财政改革深入推进。一是进一步完善县乡财政管理体制，认真做好了四个乡镇的“乡财县代管”试点工作。二是进一步扩大了政府集中采购的范围。全年完成集中采购资金1378.6万元，节约成本158.3万元，节约率达10.3%。三是继续加强“收支两条线”管理。认真做好非税收入的征管工作,2006年全县预算外资金收入3139万元，预算外资金支出3101万元，收支基本平衡。四是成立了余江县乡镇财政管理局，将各乡镇财政所上划到县财政局管理，为更好地服务基层，服务“三农”创造了有利的条件。五是做好了全县行政事业单位的国库收支分类改革和会计人员培训工作，全年培训达1500人次，为2007年实施新的会计科目打好了基础。

　　---财政干部素质不断提高。一是认真开展社会主义荣辱观教育,将“八个为荣、八个为耻”贯穿整个财政工作之中，提高了财政干部的政治素质。二是积极创建“效率·温馨”机关，认真履行八项服务承诺，进一步转变财政干部的工作作风。三是加强财政干部的政治业务学习，内强素质，外树形象，不断提高财政干部的政治、业务水平。

一年来，我县财政工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地看到存在的问题和不足：一是财政总量小，人均可用财力少；二是部分乡镇的财政还比较困难；三是财政资金使用效益有待进一步提高。这些困难和问题将在今后加快经济发展、深化财政改革、规范财政管理工作中逐步加以解决。

　　2006年全县财政收支预算的具体执行情况是：

　　2006年全县地方财政收入主要项目执行情况是：

　　工商税收4767万元，完成预算的99.9%；

　　契税和耕地占用税496万元，完成预算的99.2%；

　　企业所得税202万元，完成预算的505%；

　　行政性规费收入1423万元，完成预算的109.5%；

　　罚没收入761万元，完成预算的152.2%；

　　专项收入263万元，完成预算的131.5%；

　　其他收入61万元。

　　2006年全县地方财政一般预算支出30860万元，比上年决算数增长15%。一般预算支出主要项目执行情况是：

　　基本建设支出1689万元；

　　企业挖潜改造资金897万元，完成预算的89.7%；

　　科技三项费用58万元，完成预算的446.2%；

　　农业支出2647万元，完成预算的343.3%；

　　林业支出396万元，完成预算的344.3%；

　　水利气象等支出496万元，完成预算的322.1%；

　　工业交通等部门事业费337万元，完成预算的88.5%；

　　流通部门事业费52万元，完成预算的260%；

　　文体广播事业费1466万元，完成预算的145.9%；

　　教育事业费5289万元，完成预算的138.1%；

　　科学事业费32万元，完成预算的106.7%；

　　卫生事业费2091万元，完成预算的197.5%；

　　税务等部门事业费1256万元，完成预算的69.8%；

　　抚恤和社会福利救济费1841万元，完成预算的408.2%；

　　行政事业单位离退休费2113万元,完成预算的104.6%；

　　社会保障补助支出2012万元，完成预算的14.6倍；

　　行政管理费2783万元，完成预算的158.4%；

　　公检法司支出1710万元，完成预算的160.9%；

　　城市维护费968万元，完成预算的244.4%；

　　政策性补助支出234万元,完成预算的180%；

　　支援不发达地区支出115万元；

　　专项支出328万元，完成预算的163.2%；

　　其他支出2048万元，完成预算的126.9%。

　　2006年全县财政收入总计为35307万元。其中：地方财政收入7993万元，补助收入23140万元（含税收返还收入978万元，专项补助8137万元，一般性转移支付6054万元，税改补助2651万元，结算补助5320万元），上年结余收入4174万元。财政支出总计31577万元。其中：一般预算支出30860万元，上解支出717万元。财政收入总计和财政支出总计相抵后，年终滚存结余3730万元，其中结转下年支出3700万元，净结余30万元。

　　2006年县本级财政收入完成9391万元，完成预算的100.3%，比上年增长22.4%。地方财政收入完成6644万元，完成预算的107.8%，比上年增长26.8%。地方财政收入主要项目执行情况是：

　　工商税收3461万元，完成预算的95.2%；

　　契税和耕地占用税473万元，完成预算的95.6%；

　　企业所得税182万元，完成预算的568.8%；

　　行政性规费收入1423万元，完成预算的109.5%；

　　罚没收入761万元，完成预算的152.2%；

　　专项收入263万元，完成预算的131.5%；

　　其他收入61万元。

　　2006年县本级地方财政一般预算支出27504万元，完成预算的179.7%，比上年决算数增长16%。一般预算支出主要项目执行情况是：

　　基本建设支出1689万元；

　　企业挖潜改造资金897万元，完成预算的89.7%；

　　科技三项费用58万元，完成预算的446.2%；

　　农业支出2332万元，完成预算的490.9%；

　　林业支出383万元，完成预算的403.2%；

　　水利气象等部门支出378万元，完成预算的510%；

　　工业交通等部门事业费262万元，完成预算的84.5%；

　　流通部门事业费52万元，完成预算的260%；

　　文体广播事业费1349万元，完成预算的152.3%；

　　教育事业费5289万元，完成预算的138.1%；

　　科学事业费32万元，完成预算的106.7%；

　　卫生事业费2073万元，完成预算的201.1%；

　　税务等部门事业费988万元，完成预算的61%；

　　抚恤和社会福利救济费1838万元，完成预算的410.3%；

　　行政事业单位离退休费1938万元，完成预算的105.1%；

　　社会保障补助支出1965万元；完成预算的21.8倍；

　　行政管理费1568万元，完成预算的134.4%；

　　公检法司支出1710万元，完成预算的160.9%；

　　城市维护费964万元，完成预算的246.5%；

　　政策性补助支出234万元,完成预算的180%；

　　专项支出328万元，完成预算的164%；

　　支援不发达地区支出115万元；

　　其他支出1060万元，完成预算的209.1%；

　　2006年县本级财政收入总计34882万元。其中：地方财政收入6644万元，补助收入23140万元（含税收返还978万元，专项补助8137万元，一般性转移支付6054万元，税改补助2651万元，结算补助5320万元），乡镇上解收入1095万元，上年结余收入4003万元。财政支出总计为31323万元，其中：一般预算支出27504万元，上解支出717万元，补助乡镇支出3102万元。财政收入总计和财政支出总计相抵后，年终滚存结余3559万元，其中结转下年支出3098万元，净结余461万元。

　　二、2007年县级总预算和县本级预算草案

　　2007年全县财政预算安排和财政工作的指导思想是：高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，按照省市财政工作会议和全县经济工作会议部署，做大做优财政蛋糕，推进公共财政体系建设，新增财力进一步向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向社会事业倾斜，着力解决广大群众最关心的实际问题，促进社会和谐，提高服务水平，推动全县经济社会又好又快发展。

　　按照上述指导思想和我县2007年国民经济和社会发展计划，2007年县级总预算草案和县本级预算草案是：

　　全县财政收入预算安排为13900万元，比上年预算执行数增长15.7%。其中地方财政收入预算安排为8777万元，比上年执行数增长9.8%。地方财政收入主要项目安排情况是：

　　一、税收收入6277万元，其中：

　　增值税1405万元；

　　营业税3340万元；

　　个人所得税424万元；

　　城市维护税285万元；

　　车船使用税15万元；

　　与省共享税240万元；

　　耕地占用税200万元；

　　契税300万元；

　　企业所得税收入68万元。

　　二、非税收入2500万元，其中：

　　行政性收费收入1500万元；

　　罚没收入700万元；

　　专项收入300万元。

　　地方财政收入加税收返还和各项补助收入等，2007年全县可用财力为22993万元。2007年县级总预算支出安排22993万元（一般预算支出22723万元,上解支出270万元)，预算收支平衡。

　　一般预算支出项目安排情况是：

　　一、一般公共服务支出6156万元；

　　二、国防事务支出77万元；

　　三、公共安全支出1521万元；

　　四、教育支出5490万元；

　　五、科学技术支出99万元；

　　六、文化体育与传媒支出214万元；

　　七、社会保障和就业支出3393万元；

　　八、医疗卫生支出1133万元；

　　九、环境保护支出52万元；

　　十、城乡社区事务支出526万元；

　　十一、农林水事务支出1856万元；

　　十二、交通运输支出394万元；

　　十三、工业商业金融等事务支出277万元；

　　十四、其他支出1535万元。

　　2007年县本级财政收入预算为11017万元，比上年预算执行数增长17.3%，其中地方财政收入预算为7298万元，比上年预算执行数增长9.8%。县本级地方财政收入主要项目安排情况是：

　　一、税收收入4798万元，其中：

　　增值税1021万元；

　　营业税2510万元；

　　个人所得税289万元；

　　城市维护税211万元；

　　车船使用税15万元；

　　与省共享税202万元；

　　耕地占用税200万元；

　　契税298万元；

　　企业所得税收入52万元。

　　二、非税收入2500万元，其中：

　　行政性收费收入1500万元；

　　罚没收入700万元；

　　专项收入300万元。

　　2007年地方财政收入加税收返还和各项补助及乡镇上解收入等，县本级可用财力为21813万元，县本级支出预算安排21813万元（一般预算支出19278万元，上解支出270万元，补助乡镇支出2265万元），预算收支平衡。

县本级一般预算支出项目安排情况是：

　　一、一般公共服务支出4422万元；

　　二、国防事务支出77万元；

　　三、公共安全支出1521万元；

　　四、教育支出5490万元；

　　五、科学技术支出99万元；

　　六、文化体育与传媒支出118万元；

　　七、社会保障和就业支出3123万元；

　　八、医疗卫生支出1086万元；

　　九、环境保护支出52万元；

　　十、城乡社区事务支出448万元；

　　十一、农林水事务支出781万元；

　　十二、交通运输支出324万元；

　　十三、工业商业金融等事务支出277万元；

　　十四、其他支出1460万元。

　　三、统筹兼顾，突出重点，确保2007年全县财政预算任务圆满完成

　　2007年是深入贯彻落实科学发展观，积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年，是在新起点上实现余江崛起新跨越的起步之年。财政工作必须把握机遇，抓住关键，善有作为，在新起点上开创新局面。特别是面对新形势新发展，如何完善公共财政体系，解决好民生问题，促进科学发展和社会和谐，需要我们倍加努力。为此，我们将着重做好以下几个方面的工作：

　　（一）培植地方财源，建立新的财政经济增长点。充分发挥好财政资金作用，进一步落实支持工业园区发展　等财税政策，促进开放型经济发展；壮大支柱产业，扶持重大项目，提高产品开发能力，延伸产业链，增强优势企业对我县经济增长、财政增收的支撑作用；支持建立高新产业扶持机制，从科技经费和支持企业发展资金中整合财力，提高科技创新能力，推动高新技术成果产业化；大力支持第三产业发展，促进现代物流业、服务业、房地产业等税源型经济向高层次提升；完善全民创业财税政策，加大对农民工的培训力度，繁荣民营经济。

　　（二）优化支出结构，全力支持和谐社会建设。按照财政资金“三个高于”和“四个倾斜”的要求，严格执行预算，优化支出结构，坚持“五个确保”,即：确保国家标准工资按月足额发放，确保机构正常运转，确保社会保障资金及时落实到位，确保维护社会稳定支出需要，确保科技、支农、教育支出增幅高于财政经常性收入增幅。将新增财力进一步向困难群众倾斜，向农村倾斜，向基层倾斜，向社会事业倾斜。把有限的财力最大限度地用于支持构建和谐社会；积极支持新农村建设，统筹资金，强化各项支农惠农的财税政策。2007年财政预算新增安排省40项重大财政政策配套资金784万元；安排新农村建设资金200万元。

　　（三）深化体制改革，逐步建立公共财政体制。进一步推进县乡财政管理体制改革，继续加大对乡镇的转移支付力度，缓解乡镇财政压力；逐步建立与社会主义市场经济相适应的公共财政体制；按照政府收支分类改革要求，全面使用新的政府收支科目；在11个乡镇全面推行以“预算统编、账户统设、资金统缴、支出统核、采购统办、票据统管”为主要内容的“乡财县代管”改革，确保改革顺利进行；继续规范“收支两条线”管理，逐步实行收支完全脱钩，为确保政府出台的津贴补贴政策落实到位打好基础；积极稳妥地实行国库集中收付制度与会计集中核算制度的有效结合；扩大政府采购范围和规模，充分发挥政府采购的宏观调控作用。

　　（四）加强监督检查，提高依法理财水平。坚持专项检查与经常性检查相结合，进一步建立健全财政监督检查制度；积极组织落实省40项重大财政政策,切实提高财政资金的使用效益；认真贯彻落实财政部行政、事业单位国有资产管理暂行办法，对行政事业单位国有资产进行摸底登记，加强行政事业单位国有资产管理，切实解决国有资产家底不清、配置不合理、重购轻管、使用效率低、处置随意性大的问题。同时，结合县乡财政管理体制改革、政府收支分类改革，重点组织开展财务会计业务人员培训，提高业务水平和工作能力。

　　（五）打造和谐文化，提高财政干部素质。紧紧围绕财政中心工作和我县事业发展需要，抓好全县财政干部的学习培训工作，提高财政干部素质，精心打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、为政清廉、全面发展的财政干部队伍；把贯彻落实邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观与财政工作紧密结合起来，坚定干部群众理想信念；认真开展财政政策、税制改革、财政支出管理体制改革、财务制度改革等各类财政业务培训，并努力把业务理论与岗位工作的具体实际联系起来，增强实际工作本领；进一步围绕“效率·温馨”主题，深化“八项服务承诺”内涵，不断优化政务环境；以“金财工程”建设为契机，进一步科学设定财政政务流程和资金拨付程序，积极推行政务公开和办公自动化，提高工作效率；对内加强团结，对外注重服务，在全县财政系统大力倡导温馨、和谐之风；汇聚各方智慧改进财政工作，不断提高理解力、执行力、操作力，更好地为经济建设大局服务，更好地为构建和谐社会服务。

　　各位代表，圆满完成今年财政预算和其他各项财政工作任务，对于促进我县加快发展具有重大意义。让我们高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围，坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，倍加珍惜机遇，倍加奋发进取，为促进全县经济社会又好又快发展，实现全县经济工作会议确定的宏伟目标而不懈奋斗！