专项收入：1383万元，完成预算的106.4%；
其他收入：75万元，完成预算的75%。
2、财政支出：2005年市本级完成财政支出44362万元，剔除上级专补、项目结算补助和上年结转支出，当年市本级完成财政支出30575万元，占调整预算30545万元（剔除补助乡镇支出275万元）的100.1%。市本级预算安排财政支出项目执行情况如下：
科技三项费完成200.2万元，占调整预算的105%；
农业支出完成894.9万元，占调整预算的100.2%；
林业支出完成184.5万元，占调整预算的100.5%；
水利和气象支出完成71.3万元，占调整预算的100%；
工交事业费完成16.4万元，占调整预算的102.8%；
流通部门事业费完成29.2万元，占调整预算的100.4%；
文体广播事业费完成983.5万元，占调整预算的100%；
教育支出完成6718.4万元，占调整预算的100.1%；
科学支出完成14.5万元，占调整预算的102.1%；
医疗卫生支出完成1687.8万元，占调整预算的100.4%；
其他部门的事业费完成1996.8万元，占调整预算的100.2%；
抚恤和福利救济费完成530.4万元，占调整预算的100%；
行政事业单位离退休支出完成3263万元，占调整预算的100.3%；
社会保障支出221.1万元，占调整预算的100.5%；
行政管理费完成2410.5万元，占调整预算的100%；
公检法司支出完成 2518.2万元，占调整预算的100.1%；
城建费完成4310.1万元，占调整预算的103.2%；
政策性补贴支出完成256万元，占调整预算的100%；
专项支出完成1188万元，占调整预算的89.4%；
其他支出完成2990.2万元，占调整预算的100%。
3、平衡情况：2005年市本级地方财政收入完成32378万元，加上级补助收入28356万元，加下级上解收入3577万元，上年结余8027万元，收入总计为72338万元，本年支出44362万元，补助乡镇支出4252万元，上解鹰潭支出16602万元，支出总计65216万元，收支相抵，年终结余7122万元，其中净结余2160万元（含2005年省补助2006年每人100元生活补贴和义务教育补助938万元）。
以上数字是预算执行数，待实际执行数编成决算并报鹰潭市财政局批复后，如有变化，届时再向市人大常委会报告。
二、2005年财政主要工作
2005年，财政工作在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督、支持、关心下，围绕“当崛起排头兵，建一流县级市”的目标，认真贯彻实施中央稳健的财政政策，坚持聚财兴市，理财为民，大力组织收入，确保重点支出，为我市的改革、发展、稳定提供了积极的财力支持。
1、财政收入再上新台阶。
去年以来，财政工作牢固树立发展是第一要务的中心意识，大力开源挖潜增收，加大收入组织调度，把开源的重点放在工业，努力培植财源；挖潜的重点放在第三产业，坚持依法治税，加强税源监控和税收征管，保证各项收入及时足额入库；把支持的重点放在农村，以减轻农民负担，增加农民收入，缓解乡镇财政困难，逐步壮大乡镇财政实力。通过各方面的努力奋斗，从一月份以超亿元实现开门红之后，财政收入始终保持快速、稳定增长的强劲势头，连续三年稳居全省县（市）榜首并创三个新高。一是增量创历史新高。全市财政总收入实际完成数10.03亿元，比预算数7.68亿元净增2.35亿元，比上年决算数净增3.26亿元，比2003年翻了一番，比“九五”期末净增7个亿。二是占GDP比重创历史新高。财政总收入占GDP的比重已突破12%，比上年提升1.7个百分点，比“九五”期末提升2.7个百分点。三是增长幅度创历史新高。财政总收入比上年增长48%，比“九五”期末增长224.6%，地方财政收入比上年增长40%。在市本级财政收入大幅增长的同时，乡镇财政收入也有了新的突破，乡镇财政收入总体目标任务已超额完成并首次突破亿元大关。财政收入的持续增长，标志着我市经济社会已进入到一个快速发展的新时期。
2、财政改革实现新突破。
一是完善财政体制，理顺市乡分配关系。按照责权统一，城乡协调发展的原则，为充分调动乡镇发展经济的积极性和主动性，给乡镇发展经济创造更加宽松的环境，逐步缓解乡镇财政困难，市政府出台了《关于完善市乡财政管理体制的意见》，完善后的财政体制以“核定收支、定额补助、奖励发展”为主要内容，突出了适应农村税改后新形势的需要，切实促进乡镇经济发展，增强乡镇发展经济责任的主题，推动了乡镇财政收入的增长，2005年超千万元财政收入的乡镇（街道）已达5个，其中滨江乡已突破5000万元大关。二是全面取消了农业税。我市严格执行省政府从2005年起免征农业税的决定，全面取消了农业税，实现了农民合同内“零”负担，仅此一项农民比上年直接受益2000多万元。为把免征农业税这一惠及广大农民的民心工程实施好，我们采取多种形式确保相关政策宣传落实到位。同时，通过落实粮食直补、良种补贴的政策，农民直接受益2706万元。三是改革“两税”征管办法。为确保契税、耕地占用税应收尽收，我市从去年1月1日起，实行“两税”由以往委托房产、土地局代征为财政直接征收的改革。通过加大宣传和稽查力度，落实征收机构，完善征管措施，设立申报纳税窗口等，全年完成契税征收1236万元，比上年增长52%，完成耕地占用税425万元，比上年增收424万元。四是完善政府采购办法。本着节约资金保证质量的原则，不断拓宽工作思路，创新工作方法，全力打造政府采购的阳光工程。2005年，政府采购的范围由过去一般商品扩大到公务用车购置、保险、维修、供油、工程项目等，全年共完成政府集中采购3414万元，同比增长10.6%，节约资金达351.6万元，节约率为10%以上。五是进一步加强政府非税收入的征管。重点加大了行政事业单位收费项目、范围、标准的审核和收支两条线管理力度，有效地预防了收费的随意性而造成政府非税收入的流失，全年共完成政府非税收入22600万元，占年计划的119%。六是完成了“乡财市管乡用”的改革试点。为加快农村配套改革，我市在借鉴外地成功经验的基础上，制定了“乡财市管乡用”的试点办法，彭湾、白田两乡的试点工作已结束并进入规范操作阶段。
3、支出管理取得新成效。
坚持正确处理改革、发展、稳定的关系，按照确保重点，压缩一般的原则，在确保工资、确保运转、确保稳定、确保社会保障和确保法定增长的同时，坚持城乡统筹发展，财政资金重点向“三农”、工业化、城市化建设和社会保障倾斜。新增财力的80%列入预算安排用于支持农村的发展，全年共投入资金达4373.6万元，用于农村公路改造、水利、园田化和农业产业化建设；投入73.7万元，专项用于农村购买文化产品，投入734.76万元，专项用于农村新型合作医疗；投入165.8万元，为农村特困群众提供义务教育“两免一补”；投入655万元，用于农村中小学危房改造；投入2385万元，支持工业园建设；投入4655万元，支持城市重点项目建设和城市维护；与国家开发银行合作成功，开行提供2.2亿元授信额度，为我市城市基础设施建设提供专项贷款；投入9372万元，为下岗职工提供了650个公益性岗位，为12573名困难群众办理了城市低保，使6997名离退休人员按时足额领取养老保险金。按照量入为出，以收定支的理财思路，全市财政收支平衡并略有结余。
4、监督水平有了新提高。
一年来，财政认真履行监督职能，在规范财经秩序方面发挥了积极的作用。一是加强政策性资金的监督管理。对农村粮食直补资金、农村义务教育“两免一补”资金，退耕还林资金，坚持严把政策宣传关，实施纪律关，发放审核关，确保国家惠农政策落实到位。二是加强专项资金的监督管理。对农口专项资金，中小学危房改造资金，建立了电子档案和县级报帐制，完善了招投标和工程资金拨付制度，有效地控制了工程建设成本，最大限度地提高投资效益。同时，对每个科技项目实行跟踪问效，以确保财政资金支持科技的实效。三是加大了重点工程竣工决算审核力度。通过对重点项目工程的决算审核，共审减节约财政资金达350多万元。四是严格财务制度监督管理。通过会计核算中心审核、会计信息质量检查、票据管理检查等，共查处、纠正违纪资金近700万元。五是加强了各单位采购资金的监督管理。凡不符合政府采购规定的资金一律拒付，通过政府集中采购，共节约财政资金351.6万元。六是加强了国有资产及国债项目的监督管理。规范了国有资产的处置，加强了改制企业的国有资产处置监督，共审计核减改制资金340.71万元，增加国有企业净资产1355万元，对国债资金项目实行了严格的拨款支付程序并实行委派会计制度。
2005年，是我市财政走向辉煌的一年。回顾2005年的财政工作，我们深切地体会到，用科学的发展观统领各项工作全局，大力推进全民创业，加快富民兴市进程，实现经济社会的和谐发展，这是财政收入稳定增长的根本。2005年财政工作取得的成绩，是市委、市政府正确领导的结果，是市人大加强指导和依法监督的结果，是市政协民主监督的结果，是全市人民共同努力的结果。在2005年财政收支预算的执行中，我们也十分清醒地认识到，我市可用财力在全市财政总收入中所占比重仍然偏低，乡镇财政困难还没有得到有效的缓解，乡镇财政的发展水平也极不平衡，公共财政对财政资金的供求矛盾仍然十分突出，这些问题还需要我们在进一步深化改革中不断地研究，探索解决的办法。
三、2006年市财政收支总预算草案
2006年我市财政总预算安排和财政工作必须坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学的发展观统领财政工作的全局，始终把加快发展作为第一要务，把维护稳定作为第一责任，把依法理财作为第一要素，把勤政为民作为第一要求。围绕市委、市政府提出的在“十一五”期间“当好江西排头兵，争创全国百强县”的宏伟目标，努力实现在支持创业中聚财，在聚财中支持创业，促进财政收入持续、快速增长。
（一）全市财政收支总预算
根据上述指导思想和我市“十一五”规划，2006年全市财政总收入计划为116350万元，比上年实际决算数增长16%，其中地方财政收入计划为43200万元，比上年决算数增长15%。地方财政收入主要项目安排情况是：
工商税收：37650万元，比上年增长20.2%；
农牧业税：1100万元，剔除不可比因素比上年增长28%；
企业收入：590万元，比上年增长26%；
行政性收费及罚没收入：2220万元，剔除不可比因素比上年增长8%；
专项收入：1600万元，与上年持平；
其他收入：40万元，剔除不可比因素与上年持平。
2006年地方财政收入预算43200万元，加上级补助收入13312万元，加上年净结余2400万元，减上解鹰潭支出20532万元，2006年全市可用财力38380万元。支出项目安排情况如下：
科技三项费420万元，比上年增长110%;
农业支出1734.82万元，比上年增长16%;
林业支出202.51万元，比上年增长增长6.8%;
水利和气象支出83.69万元，比上年增长17%;
工交事业费16.77万元，比上年增长5.3%;
流通部门事业费32.18万元，比上年增长10.5%;
文体事业费930.21万元，比上年增长21.6%;
教育支出7265.82万元，比上年增长11%;
科学支出 15.7万元，比上年增长10.6%;
医疗卫生支出1622.14万元，比上年增长29.8%;
其他部门事业费2090.25万元，剔除调整因素,比上年增长15.4%；
抚恤救济费923.06万元，比上年增长9.7%;
行政事业离退休费4079.95万元，比上年增长13.5%;
社会保障补助支出243.15万元，比上年增长10.6%;
行政管理费3097.52万元，比上年增长5.4%;
公检法支出2132.72万元，比上年增长10.8%;
城市维护费7695.29万元，比上年增长2.5倍;
政策性补贴支出256万元，与上年持平;
专项支出1352.93万元，与上年持平;
其他支出3385.29万元，比上年增长79.5%，含乡镇预留增资和结余等；
总预备费800万元，比上年增长60%;
（二）市本级预算草案
2006年市本级财政收入预算40955万元，比上年增长43%；地方财政收入加补助收入和乡镇上解收入，减去补助乡镇支出和上解鹰潭支出，市本级可用财力为34480万元，市本级财政支出安排34480元，比上年增长36%，预算收支平衡。
1、市本级地方财政收入主要项目安排情况是：
工商税收35665万元，比上年增长34%；
契税和耕地占用税1090万元，剔除不可比因素比上年增长32%；
企业收入490万元，比上年增长30%；
专项收入1450万元，比上年增长5%；
罚没及行政性收费收入2220万元，剔除不可比因素比上年增长8%；
其他收入40万元，剔除不可比因素与上年持平。
2、市本级财政支出主要项目安排情况是：
科技三项费 420万元，比上年增长110%;
农业支出 1232.72万元，比上年增长38.1%;
林业支出202.51万元，比上年增长6.8%;
水利和气象支出 83.69万元，比上年增长17%;
工交事业费16.77万元，比上年增长5.3%;
流通部门事业费32.18万元，比上年增长10.5%;
文体事业费604.81万元，比上年增长38.5%;
教育支出7265.82万元，比上年增长11%;
科学支出15.7万元，比上年增长10.6%;
医疗卫生支出1608.27万元，比上年增长28.7%;
其他部门事业费1973.84万元，剔除科目调整因素,比上年增长15.4%；
抚恤救济费923.06万元，比上年增长59.6%;
行政事业离退休费3636.15万元，比上年增长15.3%;
社会保障补助支出243.15万元，比上年增长10.6%;
行政管理费2337.32万元，比上年增长6%；
公检法支出2132.72万元，比上年增长10.8%;
城市维护费7695.29万元，比上年增长2.5倍;
政策性补贴256万元，与上年持平;
专项支出1200万元，比上年下降9.7%;
其他支出1800万元，比上年增长
总预备费800万元，比上年增长60%;
四、抢抓机遇，乘势而上，在新的起点上再创财政新辉煌
2006年，是实施“十一五”规划的开局之年，努力完成今年的财政预算任务，为全面实现“十一五”规划的目标开好头，起好步具有十分重要的意义。为此，我们必须紧紧抓住重要战略机遇期，乘势而上，与时俱进地做好今年的财政工作，在新的起点上再创财政新辉煌。
今年，我市财政工作的重点是“一加强、两倾斜、三规范、四改革、五确保”：
1、一加强。加强财源建设，促进财政收入稳定增长。全面完成今年的财政收入目标，我们既要看到全市经济和社会加快发展已经形成的良好态势，要在上年突破10亿元大关的喜悦之中清醒地看到全省上下千帆竞发，百舸争流的激烈竞争，更要正视和克服前进中遇到的各种困难，大力加强财源建设，增强财政增长后劲。坚持工业强市的战略，通过积极争取中央、省资金的支持和信贷等途径，支持工业企业加大技改力度，争创品牌，扩大生产规模，增强产品的市场竞争力，提高企业效益，增加就业，提高工业对财政的贡献率。既要积极搞好服务，全力支持驻市企业加快发展，做大共享蛋糕，更要加大激励措施，壮大以工业园区为载体的地方工业，做强地方财源，努力提高地方收入在财政总收入中的比重，千方百计增加地方可用财力。进一步强化收入组织调度，及时掌握经济运行动态，积极协调、支持税收征管部门完善征管手段，加大税法宣传力度，努力营造公正、公平、公开的税务环境，严格依法治税，确保各项税收依法、依率计征、应收尽收。进一步规范政府非税收入管理，确保政府非税收入不流失。
2、两倾斜。按照城乡统筹发展的原则，财政资金投入的重点向“三农”工作和社会保障倾斜。全面贯彻中央、省、市农村工作会议精神，认真执行中央支持“三农”的政策，采取切实措施，逐步缓解乡镇财政困难。牢固树立农业丰则基础牢，农民富则国家盛，农村稳则社会安的思想，按照城市支持农村、工业反哺农业的要求，加大农村公路、水利等基础设施的投入和社会主义新农村建设的投入，加大农村教育、科学、文化等公共产品的投入，推进农业产业化建设，激活农村市场，增加农民收入，促进农村的发展和稳定，让公共财政的阳光普照农村大地。突出以人为本，加大社会保障投入力度，努力扩大就业与再就业，不断完善社会保障体系，切实改善困难群众的基本生活，促进社会平安、和谐、稳定发展。
3、三规范。规范政策性资金、专项资金、重点工程资金的监督管理。对粮食直补、义务教育“两免一补”、退耕还林财政转移支付及社会保障等政策性资金必须全部按规范程序监督核发到户，实行阳光操作。对农业开发、学校危房改造、科技项目等专项资金实行市级报帐、电子档案、跟踪问效等管理制度，努力提高财政资金的投入效益。对重点工程建设资金继续实行严格的决算审核和会计委派制度，在确保工程质量的前提下，努力节约财政投入资金。同时，要综合运用国家法律赋予财政在会计信息质量检查、票据管理、国有资产管理、政府采购等方面的监督职能，维护财经秩序，确保财政预算依法执行，财政分配活动正常有序运作，财政资金使用的安全有效。
4、四改革。今年，我市财政改革应遵循“完善、巩固、提高”的思路，突出抓好四个方面的改革。一是完善会计核算中心，逐步过渡到国库集中支付的改革。二是完善收支两条线管理，逐步过渡到非税收入纳入预算统编的改革，增强政府对国民收入分配和再分配的能力，为社会公共利益筹集更多的财政资金。三是巩固农村税改成果，全面推进乡财市管乡用，乡镇干部工资统发、社会保障资金直发、村干部补贴代发及乡镇财务零户统管的改革。四是提高预算管理水平，逐步推行部门预算改革。
5、五确保。确保行政事业单位国家标准工资按月足额发放，确保机构正常运转，确保社会保障资金落实到位，确保社会稳定支出需要，确保法定增长项目经费的支出。坚持五个确保，这是财政支出管理的基本原则，在财政收入大幅增长的形势下，我们仍须正视财政资金的供求矛盾，切实按照“两个务必”和建设节约型社会的要求，继续发扬艰苦奋斗、厉行节约、勤俭办一切事业的传统作风，强化预算约束，坚决反对铺张浪费，严格控制会议、招待、公务用车等一般性支出。在优先“五确保”支出的前提下，集中有限财力，支持社会必需的公共产品建设。
各位代表，我市在“当崛起排头兵，建一流县级市”的航程中一路乘风破浪，财政收入连年高速增长，加快发展的态势催人奋进。让我们在市委的正确领导下，按照市人大本次会议对财政工作的要求，自觉接受人民代表大会对财政工作的指导和监督，认真听取政协委员的意见和建议，不断加强财政自身建设，开拓创新，求真务实，全面完成今年的财政预算任务，在“当好江西排头兵，争创全国百强县”新的征程中奋勇前进！
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