目    录

第一部分  鹰潭市行政服务中心管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市行政服务中心管理委员会概况

（一）部门职能

1.鹰潭市行政服务中心管理委员会主要职责

（1）贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律、法规，制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；对办理行政许可、公共服务等行政服务事项的程序、质量、效率及收费等实施监督检查。

（2）负责为各类公共资源交易项目提供场地服务、见证服务等。

（3）制定中心各项规章制度、管理办法和服务规定，组织实施并监督检查。

（4）为办理行政服务事项提供服务。

（5）为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调，对需多个单位联合办理的服务事项，组织召开联审联批、联合踏勘等相关会议，明确联办件的责任单位及相关职责。

（6）对窗口工作人员进行管理、培训和考核，及时向进驻单位通报窗口工作人员的工作情况和考核意见。

（7）对部门建立的专业服务大厅或分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。

（8）对窗口在服务过程中出现的违规、违诺和违纪情况进行调查，提出整改意见或建议纪检、监察机关查处。

（9）对县（市、区）行政服务中心建设和乡镇便民中心建设进行业务指导。

（10）履行客商证管理协调小组办公室职责，对客商证制度实施工作进行综合协调和督查。

（11）承担市政府交办的其他事项。

2.鹰潭市公共资源交易中心主要职责

（1）为建设工程交易、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源交易提供交易场所、咨询和交易服务。

（2）制定公共资源交易中心各项管理制度，维护公共资源交易中心的市场秩序。

（3）对进场交易的项目实行交易登记制度，接受各类公共资源交易项目报名，协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构进场交易进行资格审验。

（4）建立公共资源交易信息平台，收集、发布公共资源交易公告、公示等信息。

（5）对公共资源交易活动进行跟踪服务，对场内发生的违规违法问题及时报告并协助有关部门依规依法处理。

（6）接受有关行政监督部门的委托，负责专家评委数据库的维护、管理、使用工作，收集统计有关资料、数据，提供档案查询服务。

（7）负责投标（竞买）保证金的代收代退，按规定收取各类综合服务费。

（8）对县（市）公共资源交易中心进行业务指导。

（9）承担市政府赋予的其他职能。

（二）部门基本情况

本部门共有预算单位4个。即鹰潭市行政服务中心管理委员会机关本级和鹰潭市公共资源交易中心 、鹰潭市工程交易服务中心和鹰潭市产权交易服务中心。编制人数28人，其中：行政编制3人、参照公务员管理的事业编制14人、全额补助事业编制11人。实有人数26人，其中：在职23人，包括行政2人、参照公务员管理14人、全额补助7人；退休3人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表《鹰潭市行政服务中心管理委员会决算》。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计820.05万元，其中年初结转和结余215.57万元，较2018年增加74.36万元，增加52%；本年收入合计604.48万元，较2019年增加65.25万元，增长12.1%，主要原因是：新划转来的两个下属单位决算纳入市行政服务中心管理委员会公开。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入592.38万元，占72.24%；事业收入12.10万元，占1.48%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计820.05万元，其中本年支出合计693.85万元，较2018年增加199.97万元，增长40%，主要原因是：新划转来的两个下属单位决算纳入市行政服务中心管理委员会公开；年末结转和结余126.20万元，较2018年减少60.36万元，减少32%。

本年支出的具体构成为：基本支出304万元，占44%；项目支出389.85万元，占56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为628.2万元，决算数为575.2万元，完成年初预算的92%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为576.59万元，决算数为523.49万元，完成年初预算的91%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.44万元，决算数为24.31万元，完成年初预算的99%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.25万元，决算数为12.63万元，完成年初预算的95%。

（四）住房保障支出年初预算数为13.92万元，决算数为 14.77万元，完成年初预算的106%。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出304万元，其中：

（一）工资福利支出234.08万元，较2019年增加85.8万元，增长58%，主要原因是：新划转来的两个下属单位决算纳入市行政服务中心管理委员会公开。

（二）商品和服务支出32.63万元，较2019年增加11.09万元，增长51%，主要原因是：新划转来的两个下属单位决算纳入市行政服务中心管理委员会公开。

（三）对个人和家庭补助支出37.29万元，较2019年增加 35.99万元，增长276%，主要原因是：今年该项支出在基本支出开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为0.86万元，完成预算的8.6%，决算数较2018年减少2.54万元，下降75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为   0.86万元，完成预算的8.6%，决算数较2018年减少2.54万元，下降75%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定要求，减少公务接待，注重勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出32.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 11.09万元，增长51%，主要原因是：新划转来的两个下属单位决算纳入市行政服务中心管理委员会公开。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，无国有资产占有。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目1个，

共涉及资金226万元，占一般公共预算项目支出总额的34%。

    共组织对“其他项目支出-中心运转各项支出”等1个项目进行了绩效自评价，从评价情况来看，评价良好。

组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评结果（选择1-2个超过50万的项目）。

“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为226万元，执行数为215万元，完成预算的95%。主要产出和效果：行政服务大厅正常运转。

项目支出绩效评价自评表  (2019年项目)