目    录

第一部分  鹰潭市自然资源局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市自然资源局概况

一、部门主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价；自然资源统一确权登记工作；自然资源资产有偿使用工作；自然资源的合理开发利用；建立空间规划体系并监督实施；统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；管理地质勘查行业和全市地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和落实上级防护标准并指导实施；矿产资源管理工作；测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共15个，包括：鹰潭市自然资源局机关本级、鹰潭市自然资源局月湖分局、鹰潭市国土资源局童家国土资源中心所、鹰潭市国土资源局城区国土资源中心所、鹰潭市国土资源局信江分局、鹰潭市国土资源交易中心、鹰潭市国土资源规划站、鹰潭市国土资源执法监察支队、鹰潭市地质灾害应急中心、鹰潭市土地储备中心高新技术产业开发区分中心、鹰潭市城市规划展示馆、鹰潭市城乡规划信息发展研究中心、鹰潭市城乡规划测绘院、鹰潭市城乡规划局信江分局、鹰潭市城乡规划局高新技术产业园区分局。

本部门2020年年末实有180人数，其中在职人员124人，退休人员56人；年末其他人员15人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3497.94万元，其中年初结转和结余154.59万元，较2019年减少695.85 万元，下降16.59 %；本年收入合计3343.35万元，较2019年减少447.90万元，下降11.81 %，主要原因是：鹰潭市不动产登记中心于2020年单独立户，2020年度数据不包含鹰潭市不动产登记中心数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2893.50万元，占86.54 %；其他收入449.85万元，占 13.46 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3497.94万元，其中本年支出合计3463.44万元，较2019年减少545.66 万元，下降13.61 %，主要原因是：鹰潭市不动产登记中心于2020年单独立户，2020年度数据不包含鹰潭市不动产登记中心数据；年末结转和结余34.50万元，较2019年减少150.19万元，下降81.32 %，主要原因是：鹰潭市不动产登记中心于2020年单独立户，2020年度数据不包含鹰潭市不动产登记中心数据。

本年支出的具体构成为：基本支出2247.46万元，占64.89 %；项目支出1215.98万元，占35.11 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1473.16万元，决算数为3048.09万元，完成年初预算的206.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4.04  万元，决算数为 4.04 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为141.85  万元，决算数为 152.76 万元，完成年初预算的 107.69 %，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为95.06 万元，决算数为 119.92 万元，完成年初预算的126.15 %，主要原因是：行政事业单位医疗支出增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0 万元，决算数为 531.89 万元，完成年初预算的 53189 %，主要原因是：项目支出增加。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1136.36万元，决算数为 2044.19 万元，完成年初预算的179.89 %，主要原因是：项目支出在本部门预算编制中未体现，由财政局统一代编项目经费。

（六）住房保障支出年初预算数为94.56万元，决算数为 99.60 万元，完成年初预算的 105.33 %。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为1.28万元，决算数为1.28 万元，完成年初预算的 100 %。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为59.9万元，完成年初预算的5990%，主要原因是：新增项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1880.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 1264.15 万元，较2019年减少147.4万元，下降10.44 %，主要原因是：鹰潭市不动产登记中心于2020年单独立户，2020年度数据不包含鹰潭市不动产登记中心数据。

（二）商品和服务支出 271.02 万元，较2019年增加 180.17万元，增长 198.32 %，主要原因是：办公费、物业管理费、培训费、工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出345.29万元，较2019年增加19.59万元，增长 6.01 %，主要原因是：发放2019年奖励金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.3万元，决算数为6.70万元，完成预算的59.29%，决算数较2019年减少10.41万元，下降155.37 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.3万元，决算数为3.31万元，完成预算的29.27 %，决算数较2019年减少0.58万元，下降15 %，决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年度未及时结帐付款。全年国内公务接待35批，累计接待275人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为3.39万元，完成预算的339%，决算数较2019年减少4.37万元，下降56.29%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车购置及运行维护费支出，维修、加油费用降低，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出271.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加180.17万元，增长198.31%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、培训费增加、物业管理费增加、工会经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1264.43万元，其中：政府采购货物支出20.43万元、政府采购服务支出1244万元。其中：授予小微企业合同金额20.43万元，占政府采购支出总额的1.62%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万以上项目2个，共涉及资金422.60万元，占一般公共预算项目支出总额的34.75%。

 组织对“鹰潭市市本级农村房屋调查”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出249万元。从评价情况来看，全市农房一体外业调查及内业建库工作全部完成,我市成为全省农房一体成果最早全域通过省级验收的设区市。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映“鹰潭市市本级农村房屋调查”项目绩效自评结果。

   “鹰潭市市本级农村房屋调查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为277.19万元，执行数为277.19万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是全面査清集体建设用地每一宗土地范围内建筑物、构筑物的位置、面积、权属等基本情况，建立集图形、属性、电子档案为一体的数据库和管理信息系统；二是在已开展的宅基地和集体建设用地调査的基础上，调查房屋产权状况、房屋现状，测量房屋的房角点和房屋边长，量算房屋面积，并将房屋调査测绘成果记载在房屋调表中，最终实现农村房、地调査的调查成果的统一管理。

项目支出绩效评价自评表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）：反映用于国土资源管理等方面的支出。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：用于为全厅部门提供后勤服务的厅机关后勤服务中心的支出。

（四）国土资源规划及管理：用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

（五）土地资源调查：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

（六）土地资源利用与保护：用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

（七）国土资源社会公益服务：用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

（八）国土资源行业业务管理：用于国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

（九）地质及矿产资源调查：用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

（十）地质矿产资源利用与保护：用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

（十一）事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位。

三、“三公”经费支出口径为因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

四、机关运行经费支出口径为“一般公共预算财政拨款基本支出”中“商品服务支出”。

              附件：鹰潭市自然资源局2020年度部门决算报表.xls