鹰潭市行政服务中心管理委员会

2020年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市行政服务中心管理委员概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职能

1.鹰潭市行政服务中心管理委员会主要职责

（1）贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律、法规，制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；对办理行政许可、公共服务等行政服务事项的程序、质量、效率及收费等实施监督检查。

（2）负责为各类公共资源交易项目提供场地服务、见证服务等。

（3）制定中心各项规章制度、管理办法和服务规定，组织实施并监督检查。

（4）为办理行政服务事项提供服务。

（5）为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调，对需多个单位联合办理的服务事项，组织召开联审联批、联合踏勘等相关会议，明确联办件的责任单位及相关职责。

（6）对窗口工作人员进行管理、培训和考核，及时向进驻单位通报窗口工作人员的工作情况和考核意见。

（7）对部门建立的专业服务大厅或分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。

（8）对窗口在服务过程中出现的违规、违诺和违纪情况进行调查，提出整改意见或建议纪检、监察机关查处。

（9）对县（市、区）行政服务中心建设和乡镇便民中心建设进行业务指导。

（10）履行客商证管理协调小组办公室职责，对客商证制度实施工作进行综合协调和督查。

（11）承担市政府交办的其他事项。

2.鹰潭市公共资源交易中心主要职责

（1）为建设工程交易、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源交易提供交易场所、咨询和交易服务。

（2）制定公共资源交易中心各项管理制度，维护公共资源交易中心的市场秩序。

（3）对进场交易的项目实行交易登记制度，接受各类公共资源交易项目报名，协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构进场交易进行资格审验。

（4）建立公共资源交易信息平台，收集、发布公共资源交易公告、公示等信息。

（5）对公共资源交易活动进行跟踪服务，对场内发生的违规违法问题及时报告并协助有关部门依规依法处理。

（6）接受有关行政监督部门的委托，负责专家评委数据库的维护、管理、使用工作，收集统计有关资料、数据，提供档案查询服务。

（7）负责投标（竞买）保证金的代收代退，按规定收取各类综合服务费。

（8）对县（市）公共资源交易中心进行业务指导。

（9）承担市政府赋予的其他职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市行政服务中心管理委员会（含鹰潭市公共资源交易中心）。

本部门2020年年末实有人数0人，其中在职人员0人。因机构改革，鹰潭市行政服务中心管理委员会2020年底撤销，同时成立鹰潭市行政服务中心，鹰潭市行政服务中心年末实有人数3人，其中在职人员3人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表《2020年鹰潭市行政服务中心管理委员会决算表》

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计587.79万元，其中年初结转和结余83.68万元，较2019年减少85.73万元，减少12 %；本年收入合计504.11万元，较2019年增加4.56万元，增长0.9%，主要原因是：用上年结余开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入504.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计587.79万元，其中本年支出合计555.69万元，较2019年减少85.73万元，减少12%，主要原因是：用上年结余开支；年末结转和结余32.1万元，较2019年减少66.21万元，下降67%，主要原因是：用上年结余开支，本年结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出217.38万元，占39%；项目支出338.31万元，占61%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为566.44万元，决算数为555.69万元，完成年初预算的98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为517.58万元，决算数为509.28万元，完成年初预算的98%，主要原因是：按实际情况开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.78万元，决算数为21.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按实际情况开支。

（三）卫生健康支出年初预算数为12.19万元，决算数为11.56万元，完成年初预算的95%，主要原因是：按实际情况开支。

（四）住房保障支出年初预算数为14.89万元，决算数为13.07万元，完成年初预算的88%，主要原因是：按实际情况开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出217.38万元，其中：

（一）工资福利支出141.14万元，较2019年减少12.2万元，减少8%，主要原因是：机构改革，年底人员减少，开支减少。

（二）商品和服务支出28.41万元，较2019年减少2.88万元，减少11%，主要原因是：机构改革，人员减少，开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出47.83万元，较2019年增加16.73万元，增长53%，主要原因是：奖励金增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年无变动，主要原因是：无该项开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.7万元，决算数为1.85万元，完成预算的19%，决算数较2019年增加0.99万元，增长115%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，主要原因是：无该项开支。决算数较年初预算数较2019年无变动，主要原因是：无该项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.7万元，决算数为1.85万元，完成预算的19%，决算数较2019年增加0.99万元，增长115%，主要原因是：2020年6月成立鹰潭市行政审批局，本部门承担了部分审批局开办费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定要求，减少公务接待，注重勤俭节约。全年国内公务接待18批，累计接待167人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，主要原因是：无该项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变动，主要原因是：无该项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，主要原因是：无该项开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变动，主要原因是：无该项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出28.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少1.29万元，降低4%，主要原因是：落实过紧日子要求,压减办公费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额13.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.2万元。授予中小企业合同金额13.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.2万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

具体情况如下：本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目1个，

共涉及资金225.7万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。

共组织对“其他事业发展专项经费-中心运转支出”等1个项目进行了绩效自评价，从评价情况来看，评价良好。

组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评结果（选择1-2个超过50万的项目）。

“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为225.7万元，执行数为186万元，完成预算的82%。主要产出和效果：行政服务大厅正常运转。

项目支出绩效评价自评表  (2020年项目)