鹰潭市行政审批局2020年度部门决算(机关）

目    录

第一部分  鹰潭市行政审批局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市行政审批局概况

一、部门主要职能

鹰潭市行政审批局贯彻落实党中央关于加强“放管服”改革更好简政便民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范审批、优化政务服务等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责牵头拟订全市加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（四）负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务工作。

（五）指导并推进全市政务服务体系建设，受理全市政务服务投诉，并会同、协调相关部门按规定处理。

（六）指导、开展对全市政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。

（七）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

（八）负责行使市场准入、工程建设项目审批、社会民生事务等方面的行政许可权力事项；承担划转事项的审批办理及相关联的行政事业性收费的征收；负责承担相关部门委托事项的办理。

（九）负责协调其他暂未划入的行政审批事项的进驻和规范办理。

（十）负责行政审批事项和政务服务事项的协调、监督、考核工作。

（十一）负责指导贵溪市、余江区、月湖区、鹰潭高新技术产业开发区行政审批和政务服务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市行政审批局机关本级，本部门2020年年末实有人数36人，其中在职人员33人，退休人员3人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表《2020年鹰潭市行政审批局决算表》

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计249.08万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年无增减；本年收入合计249.08万元，较2019年无增减，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，没有对比数。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入249.08，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计249.08万元，其中本年支出合计182.33万元，较2019年无增减，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，没有对比数；年末结转和结余66.75万元，较2019年无增减，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，没有对比数。

本年支出的具体构成为：基本支出137.26万元，占75%；项目支出45.07万元，占25%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为249.08万元，决算数为182.33万元，完成年初预算的73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为226.77万元，决算数为160.07万元，完成年初预算的71%，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，按人员划转实拨该项费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.91万元，决算数为9.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，按人员划转实拨该项费用。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.2万元，决算数为4.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，按人员划转实拨该项费用。

（四）住房保障支出年初预算数为8.2万元，决算数为8.15万元，完成年初预算的99%，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，按人员划转实拨该项费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出137.26万元，其中：

（一）工资福利支出110.18万元，较2019年无增减，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，没有对比数。

（二）商品和服务支出25.98万元，较2019年无增减，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，没有对比数。

（三）对个人和家庭补助支出1.1万元，较2019年无增减，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，没有对比数。

（四）资本性支出0万元，较2019年无变动，主要原因是：无该项开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，暂未下拨该项预算，该项开支在鹰潭市行政服务中心管委会，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，主要原因是：无该项开支。决算数较年初预算数较2019年无变动，主要原因是：无该项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，主要原因是：2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，该项开支在鹰潭市行政服务中心管理委员会。决算数较年初预算数无变化，主要原因是：无该项开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变动，主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变动，主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出25.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少1.11万元，减少4%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.54万元，其中：政府采购货物支出18.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.54万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

具体情况如下：本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

九、预算绩效情况说明

2020年6月新成立鹰潭市行政审批局，财政下发资金为人员经费类的费用，其他项目开支大部分在鹰潭市行政服务中心管理委员会，所以没有预算超过50万以上的绩效项目。

第四部分    名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

14、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

15、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

16、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2020年鹰潭市行政审批局决算10张表(机关).XLS