鹰潭市行政审批局2020年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市行政审批局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市行政审批局概况

一、部门主要职能

鹰潭市行政审批局贯彻落实党中央关于加强“放管服”改革更好简政便民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范审批、优化政务服务等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责牵头拟订全市加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（四）负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务工作。

（五）指导并推进全市政务服务体系建设，受理全市政务服务投诉，并会同、协调相关部门按规定处理。

（六）指导、开展对全市政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。

（七）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

（八）负责行使市场准入、工程建设项目审批、社会民生事务等方面的行政许可权力事项；承担划转事项的审批办理及相关联的行政事业性收费的征收；负责承担相关部门委托事项的办理。

（九）负责协调其他暂未划入的行政审批事项的进驻和规范办理。

（十）负责行政审批事项和政务服务事项的协调、监督、考核工作。

（十一）负责指导贵溪市、余江区、月湖区、鹰潭高新技术产业开发区行政审批和政务服务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：鹰潭市行政审批局机关本级，鹰潭市行政服务中心管理委员会（含鹰潭市公共资源交易中心），鹰潭市产权交易服务中心，鹰潭市工程交易服务中心。

本部门2020年年末实有人数49人，其中在职人员44人，退休人员5人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表《2020年鹰潭市行政审批局决算表》

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计980.81万元，其中年初结转和结余111.58万元，较2019年增加160.76万元，增长19.6 %；本年收入合计869.24万元，较2019年增加264.76万元，增长43.8%，主要原因是：新增一个单位，2020年6月新成立鹰潭市行政审批局。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入856.03万元，占98.5%；事业收入13.21万元，占1.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计980.81万元，其中本年支出合计870.32万元，较2019年增加160.76万元，增长19.6%，主要原因是：新增一个单位，2020年6月新成立鹰潭市行政审批局；年末结转和结余110.49万元，较2019年减少15.71万元，下降12.45%，主要原因是：新增一个单位，开支增加，结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出449.86万元，占52%；项目支出420.46万元，占48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为896.84万元，决算数为840.89万元，完成年初预算的94%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为807.82万元，决算数为748.54万元，完成年初预算的93%，主要原因是：新增一个单位，人员增加，工资等费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.37万元，决算数为44.11万元，完成年初预算的112%，主要原因是：新增一个单位，人员增加，工资等费用增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为21.04万元，决算数为21.21万元，完成年初预算的101%，主要原因是：新增一个单位，人员增加，工资等费用增加。

（四）住房保障支出年初预算数为28.61万元，决算数为27.02万元，完成年初预算的94%，主要原因是：新增一个单位，人员增加，工资等费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出448.61万元，其中：

（一）工资福利支出338.18万元，较2019年增加104.1万元，增长44%，主要原因是：新增一个单位，人员增加，工资等费用增加。

（二）商品和服务支出58.49万元，较2019年增加25.86万元，增长79 %，主要原因是：新增一个单位，人员增加，办公费等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出51.94万元，较2019年增加14.65万元，增长40%，主要原因是：新增一个单位，人员增加，对个人和家庭补助等费用增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年无变动，主要原因是：无该项开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.7万元，决算数为1.85万元，完成预算的19%，决算数较2019年增加0.99万元，增长115%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，主要原因是：无该项开支。决算数较年初预算数较2019年无变动，主要原因是：无该项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.7万元，决算数为1.85万元，完成预算的19%，决算数较2019年增加0.99万元，增长115%，主要原因是：新增一个单位，公务接待费略微增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定要求，减少公务接待，注重勤俭节约。全年国内公务接待18批，累计接待167人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，主要原因是：无该项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变动，主要原因是：无该项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，主要原因是：无该项开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变动，主要原因是：无该项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出58.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少2.49万元，降低4%，主要原因是：落实过紧日子要求,压减办公费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额31.74万元，其中：政府采购货物支出18.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.2万元。授予中小企业合同金额31.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.54万元，占政府采购支出总额的58%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

具体情况如下：本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目1个，

共涉及资金225.7万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。

共组织对“其他事业发展专项经费-中心运转支出”等1个项目进行了绩效自评价，从评价情况来看，评价良好。

组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评结果（选择1-2个超过50万的项目）。

“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为225.7万元，执行数为186万元，完成预算的82%。主要产出和效果：行政服务大厅正常运转。

项目支出绩效评价自评表  (2020年项目)