鹰潭市生产力促进中心2021年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市生产力促进中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市生产力促进中心概况

一、部门主要职能

（一）围绕全市重点产业、重点领域，开展相关科技发展战略研究，为市政府及科技主管部门决策提供咨询服务。

（二）科技项目申报受理、创新基金项目管理、技术培训、技术转让和项目咨询策划等公益性科技服务、科技项目管理与科技创新服务。

（三）围绕科技创新政策制定提供数据支撑，为科技创新决策提出调研意见。

（四）科技合作与交流等相关事务性工作

二、部门基本情况

内设机构为3个，分别是农社部、工业部和办公室。编制数16个，实有人数15人。本部门2021年年末实有人数 18 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 3  人；年末其他人员  0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2021年度部门决算表

第二部分见附件《2021年鹰潭市生产力促进中心部门决算》

                见附件 2021年鹰潭市生产力促进中心部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 230.36 万元，其中年初结转和结余 13.52 万元，较2020年23.45万元减少9.93 万元，下降 42.34 %；本年收入合计216.84万元，较2020年173.69万元增加43.15万元，增加24.84%，主要原因是：本年度新增人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入216.84万元，为本年收入全部收入来源。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计230.36万元，其中本年支出合计223.56万元，较2020年183.6万元增加39.96万元，增加21.76 %，主要原因是：2021年有新进人员，人员经费支出增加；年末结转和结余6.8万元，较2020年13.5万元减少6.7万元，下降 49.63 %，主要原因是：项目资金较上年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 220.36万元，占95.65 %；项目支出3.2万元，占4.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为257.74   万元，决算数为223.56万元，完成年初预算的86.74%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 205.6万元，决算数为 177.5万元，完成年初预算的 86.33 %，主要原因是：缩减一般性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.25万元，决算数为20.28万元，完成年初预算的142.32%，主要原因是：年终新增人员增加社保预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为11万元，决算数为13.14万元，完成年初预算的119.45%，主要原因是：医保等标准年中调整。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算为16.25万元，决算数为0，完成年初预算的0，主要原因是：项目资金被财政收回。

（五）住房保障支出年初预算为10.63万元，决算数为12.64万元，完成年初预算的118.9%，主要原因是：新增人员及预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出220.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 155.13万元，较2020年134.16万元增加20.97万元，增加15.63%，主要原因是人员增加及调入。

（二）商品和服务支出11.99万元，较2020年7.75万元增加4.24万元，增加54.71%，主要原因是：人员增加，办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 53.23万元，较2020年28.26增加24.97万元，增长88.36%，主要原因是：这部分为政府发放奖励金。

（四）资本性支出0元，无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.54万元，决算数为1.79 万元，完成预算的50.56%，决算数较2020年3.69万元减少1.9万元，下降51.49%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为1.4万元，决算数为0.16万元，完成预算的11.43%，决算数较2020年1.46万元减少1.3万元，下降89.04%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费。全年国内公务接待1 批，累计接待 14 人次，主要为：接待专家学者费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，其中公车用车购置0元，公务用车运行维护费支出1.63万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为2.13万元，决算数为1.63万元，完成预算的76.53%，决算数较2020年2.22万元减少0.59万元，下降26.58%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车费用。年末公务用车保有 1 辆。

（三）全年未购置公务用车。

（四）无因公出境情况。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数7.75万元增加4.24万元，增加54.71%，主要原因是：新增人员经费及办公运行费。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中采购货物0元、工程0元、服务0元，未授予中小企业、小微企业合同。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见附件《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是接送专家的专家用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目 0 个，

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，项目支出共涉及资金3.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3.2万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（整体支出绩效评价结果）。

我部门今年在市级部门决算中反映一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金3.2万元,绩效自评结果。

整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金3.2万元。

整体绩效自评综述：

一、整体绩效评价工作情况

1、 评价原则：此次绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合部门业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。

2、评价依据：按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求

二、绩效评价结论和分析

1、评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对鹰潭市生产力促进中心2021年度部门整体支出进行客观评价。最终评分结果为89分，绩效等级为“良”。 （综合评分表详情见附件）

一级指标得分情况表

（二）绩效分析

1.  投入指标

投入指标由1个二级指标和3个三级指标构成,部门预算配置15分，实际得分为15分。各指标业绩值和绩效分值如下表。

（1）满分指标：部门预算配置指标。（2）扣分指标：无

2. 过程指标

过程指标由3个二级指标和11个三级指标构成，权重分为40分，实际得分为35分。各指标业绩值和绩效分值如下表。

（1）满分指标： （2）扣分指标：预算完成率、预算调整率、资产管理安全性、固定资产利用率

3. 产出指标

产出指标由1个二级指标和5三级指标构成，权重分值为28分，实际得分为24分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。

（1）满分指标：年度重点工作任务、社会综合治理、公共机构节能。

（2）扣分指标：党建工作、财政预算绩效管理。

4. 效果指标

效果指标由1个二级指标和3三级指标构成，权重分为17分，实际得分为17分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。

（1）满分指标：部门整体效益、市领导评价满意度、社会公众满意度。（2）扣分指标：无

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述外的收入。

3、一般公共服务：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出反映部门社会保障与就业方面支出。

5、住房保障支出集中反映部门用于住房方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
 7、工资福利支出反映单位开支的在职职工用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

9、机关运行经费：事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。