目    录

第一部分 鹰潭市燃气安全监督管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分   2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市燃气安全监督管理处概况

一、单位主要职能

1、负责落实企业安全生产主体责任，开展落实燃气安全生产各类检查和督查。

2、负责推进我市液化石油气气瓶自有产权制度和瓶装燃气信息化管理建设工作。

3、负责推进燃气企业标准化建设，提高燃气企业管理水平。

4、负责加快推进燃气基础设施建设，积极构建城乡一体化燃气运营体系。

二、单位基本情况

本单位设立2 个内设机构：是鹰潭市燃气安全监督管理处、鹰潭市民用燃具检测站。

本单位2021年年末实有人数19人，其中在职人员11人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8人。

第二部分  2021年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计117.62 万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加2.15万元，增长1.86%；本年收入合计117.62万元，较2020年增加2.15万元，增长1.86%，主要原因是：人员变动，工资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 117.62 万元，占 100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计117.62万元，其中本年支出合计   117.62万元，较2020年增加2.15万元，增长1.86 %，主要原因是：人员变动，工资调整；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长0 %，主要原因以支定收无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出85.82 万元，占 72.96 %；项目支出 31.8 万元，占 27.04 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 127.73 万元，决算数为117.62万元，完成年初预算的 92.08 %。其中：

（一）社会保障就业支出年初预算数为 12.56万元，决算数为 19.8万元，完成年初预算的 157.64 %，主要原因是：年中人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3.52 万元，决算数为3.7万元，完成年初预算的 105.11 %，主要原因是：年中人员变动。

（三）城乡社区支出年初预算数为104.28万元，决算数为87.3万元，完成年初预算的83.72%，主要原因是：严格落实过紧日子。

（四）住房保障支出年初预算数为7.36万元，决算数为6.82万元，完成年初预算的92.66%，主要原因是：年中人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.82万元，其中：

（一）工资福利支出83.62万元，较2020年增加6.23万元，增长7.75 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 2.2万元，较2020年减少0.62 万元，下降21.99 %，主要原因是：严格落实过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0.14万元，下降100%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出0万元，较2020年无变化，主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.1万元，决算数为 0.45 万元，完成预算的40.91 %，决算数较2020年减少0.43万元，下降48.86 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年，主要原因是无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.1万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化，主要原因无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待0人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为1万元，决算数为 0.45 万元；其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化，主要原因本年无公务用车购置计划。全年购置公务用车0 辆，决算数较年初预算数无变化，主要原因本年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.45 万元，完成预算的45 %，决算数较2020年减少0.43万元，下降48.86 %，主要原因是坚持过紧日子，压减支出。年末公务用车保有1 辆，决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是事业单位改革后留用的公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入2021年度部门预算范围的项目只有政府性奖励金，金额为31.8万元。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年度无《项目支出绩效自评表》公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）卫生健康支出：指本单位用于基本医疗保险缴费支出。

（三）城乡社区管理事务-行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；工程建设管理反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指本单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

(五)市政公用行业市场监管支出：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

（六）三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

鹰潭市燃气安全监督管理处2021年决算公开表.xls