索 引 号: YT0029/2022-19145 | 发文机关: 市人防办 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-11-29 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0029/2022-19145 |
发文机关: 市人防办 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2022-11-29 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市0313工程管理处2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市0313工程管理处概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市0313工程管理处概况
一、单位主要职能
对我市0313工程进行维护管理。
二、单位基本情况
本单位设立1 个内设机构,分别是鹰潭市0313工程管理处。因单位2021年9月机构改革取消,原有人员并入人防指挥保障中心,本单位2021年年末实有人数0人,其中在职人员0人,退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明(因属涉密单位只公开人员经费)
本单位2021年度收入总计46.09万元,其中年初结转和结余0万元,较2020持平;本年收入合计46.09万元,较2020年减少1.46万元,较2020年下降3.09 %,主要原因是:2021年9月单位机构改革取消。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入46.09 万元,占100%;。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计46.09万元,其中本年支出合计 46.09万元,较2020年减少1.46万元,下降3.09 %,主要原因是:单们人员调动;年末结转和结余0 万元,较2020持平。
本年支出的具体构成为:基本支出46.09万元,占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为57.36万元,决算数为46.09万元,完成年初预算的80.65%。其中:
(一)国防支出年初预算数为47.38万元,决算数为37.64 万元,完成年初预算的79.44%,主要原因是:2021年9月单位机构改革取消。
(二)社会保障就业支出年初预算数为3.98万元,决算数为3.79万元,完成年初预算的95.22 %,
(三)卫生健康支出年初支出年初预算数为3.1万元,决算数为2.06万元,完成年初预算的66.66 %,主要原因是:2021年9月单位机构改革取消。
(四)住房保障支出年初支出年初预算数为2.9万元,决算数为2.58万元,完成年初预算的89.27 %,主要原因是:2021年9月单位机构改革取消。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.09 万元,其中:
(一)工资福利支出28.78万元,较2020年减少6.45万元,下降18.3 %,主要原因是:2021年9月单位机构改革取消。
(二)商品和服务支出2.8万元,较2020年减少0.7万元,下降20%,主要原因是:2021年调出人员一人。
(三)对个人和家庭补助支出14.51万元,较2020年增加5.68 万元,增长64.3 %,主要原因是:2021年奖励金增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是年初无预算。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:年初无预算。全年安排因公出国(境)团组0 个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,年初无预算。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:年初无预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,主要原因是:无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位无国有固定资产。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位无特定目标类项目,故没有做预算绩效管理。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
单位没有进行项目绩效自评。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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