目    录

第一部分  鹰潭市0313工程管理处概况

一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市0313工程管理处概况

一、单位主要职能

对我市0313工程进行维护管理。

二、单位基本情况

本单位设立1 个内设机构，分别是鹰潭市0313工程管理处。因单位2021年9月机构改革取消，原有人员并入人防指挥保障中心，本单位2021年年末实有人数0人，其中在职人员0人，退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明（因属涉密单位只公开人员经费）

本单位2021年度收入总计46.09万元，其中年初结转和结余0万元，较2020持平；本年收入合计46.09万元，较2020年减少1.46万元，较2020年下降3.09 %，主要原因是：2021年9月单位机构改革取消。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入46.09  万元，占100%；。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计46.09万元，其中本年支出合计   46.09万元，较2020年减少1.46万元，下降3.09 %，主要原因是：单们人员调动；年末结转和结余0 万元，较2020持平。

本年支出的具体构成为：基本支出46.09万元，占100  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为57.36万元，决算数为46.09万元，完成年初预算的80.65%。其中：

（一）国防支出年初预算数为47.38万元，决算数为37.64  万元，完成年初预算的79.44%，主要原因是：2021年9月单位机构改革取消。

（二）社会保障就业支出年初预算数为3.98万元，决算数为3.79万元，完成年初预算的95.22 %，

（三）卫生健康支出年初支出年初预算数为3.1万元，决算数为2.06万元，完成年初预算的66.66 %，主要原因是：2021年9月单位机构改革取消。

（四）住房保障支出年初支出年初预算数为2.9万元，决算数为2.58万元，完成年初预算的89.27 %，主要原因是：2021年9月单位机构改革取消。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.09  万元，其中：

（一）工资福利支出28.78万元，较2020年减少6.45万元，下降18.3 %，主要原因是：2021年9月单位机构改革取消。

（二）商品和服务支出2.8万元，较2020年减少0.7万元，下降20%，主要原因是：2021年调出人员一人。

（三）对个人和家庭补助支出14.51万元，较2020年增加5.68  万元，增长64.3 %，主要原因是：2021年奖励金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是年初无预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加（减少）0万元，年初无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2020年增加（减少）0万元，主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位无国有固定资产。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位无特定目标类项目，故没有做预算绩效管理。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

单位没有进行项目绩效自评。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。