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索  引  号: YT0029/2022-19145 发文机关: 市人防办 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2022-11-29 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0029/2022-19145
发文机关: 市人防办
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2022-11-29
废止日期:
有效性:

鹰潭市0313工程管理处2021年度决算

    

第一部分  潭市0313工程管理处概况

一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  潭市0313工程管理处概况

一、单位主要职能

对我市0313工程进行维护管理。

二、单位基本情况

本单位设立1 个内设机构,分别是鹰潭市0313工程管理处。因单位2021年9月机构改革取消,原有人员并入人防指挥保障中心,本单位2021年年末实有人数0人,其中在职人员0人,退休人员0

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明(因属涉密单位只公开人员经费)

本单位2021年度收入总计46.09万元,其中年初结转和结余0万元,较2020持平;本年收入合计46.09万元,较2020年减少1.46万元,2020年下降3.09 %,主要原因是:2021年9月单位机构改革取消

本年收入的具体构成为:财政拨款收入46.09  万元,占100%;。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计46.09万元,其中本年支出合计   46.09万元,较2020年减少1.46万元,下降3.09 %,主要原因是:单们人员调动;年末结转和结余0 万元,较2020持平

本年支出的具体构成为:基本支出46.09万元,占100  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为57.36万元,决算数为46.09万元,完成年初预算的80.65%。其中:

(一)国防支出年初预算数为47.38万元,决算数为37.64  万元,完成年初预算的79.44%,主要原因是:2021年9月单位机构改革取消

(二)社会保障就业支出年初预算数为3.98万元,决算数为3.79万元,完成年初预算的95.22 %,

卫生健康支出年初支出年初预算数为3.1万元,决算数为2.06万元,完成年初预算的66.66 %,主要原因是:2021年9月单位机构改革取消

住房保障支出年初支出年初预算数为2.9万元,决算数为2.58万元,完成年初预算的89.27 %,主要原因是:2021年9月单位机构改革取消

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.09  万元,其中:

(一)工资福利支出28.78万元,较2020年减少6.45万元,下降18.3 %,主要原因是:2021年9月单位机构改革取消

(二)商品和服务支出2.8万元,较2020年减少0.7万元,下降20%,主要原因是:2021年调出人员一人。

(三)对个人和家庭补助支出14.51万元,较2020年增加5.68  万元,增长64.3 %,主要原因是:2021年奖励金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降0 %,主要原因是年初无预算。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:年初无预算。全年安排因公出国(境)团组0 个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,年初无预算

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:年初无预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有固定资产。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位特定目标类项目故没有做预算绩效管理    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

单位没有进行项目绩效自评。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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