鹰潭市农业农村粮食局

2021年部门决算汇总

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职责

市农业农村粮食局贯彻落实党中央关于农业农村和粮食工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村和粮食工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。统筹协调和监督指导农业综合行政执法。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。

6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

8.统筹推进全市农业农村人才工作。

9.监督指导全市农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

10.贯彻执行国家有关粮食流通管理的法律法规，起草全市粮食储备管理有关政策并组织实施。

11.管理全市粮食储备，负责市级储备粮行政管理。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理，承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

12.负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门基本情况

市农粮局有决算单位2个。编制数150个，其中：行政编制48个（公务员编制42个、行政工勤6个）、参公编制23个、全额补助事业编制79个。实有人数144人，其中行政67人（公务员40人、行政工勤4人）、参公人员23人、全额补助事业人员77人。退休人员118人。

第三部分  2021年度部门决算表

（二）2021年度部门决算情况

见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度市农业农村粮食局收入预算（人大批复数）总额2417.64万元(财政批复数为2291.88万元，含上年结转结余125.76万元)，其中：财政拨款收入2173.49万元，上级补助收入25万元，其它收入93.39万元。

市农业农村粮食局及所属事业单位2021年度收入决算总额5025.81万元，其中：年初结转结余776.84万元，占15.46%；财政拨款收入4248.96万元，占84.54%。较上年决算数增加400.94万元，增加10.42%。主要原因是机构改革我局下属单位鹰潭市农业科学研究院由差额拨款单位改革为全额拨款单位，因此支出增加。

二、支出决算情况说明

支出预算总额2417.64万元，其中：社会保障和就业支出266.01万元、卫生健康支出159.56万元、农林水支出1871.48万元、住房保障支出107.85万元、粮油物资储备支出25.55万元。收入预算和支出预算总额均为2417.64元，其中：基本支出1530.23万元，项目支出887.41万元。

2021年度支出决算总额5025.81万元，其中：基本支出1831.44万元，占36.44%；项目支出2915.90万元，占58.02%；年末结转结余278.47万元，占5.54%。较上年决算数增加536.18万元，增加11.94%。主要原因是机构改革我局下属单位鹰潭市农业科学研究院由差额拨款单位改革为全额拨款单位，因此支出增加。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2,173.49万元，决算数为5,025.81万元，完成年初预算的231.23%。其中：

（一）科学与技术支出年初预算数为0万元，决算数为9.70万元，完成年初预算的970%，主要原因是：项目追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为257.11万元，决算数为381.40万元，完成年初预算的148.34%，主要原因是：社保基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为131.93万元，决算数为131.93万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出年初预算数为1,682.87万元，决算数为4,094.61万元，主要原因是：本年追加项目。

（五）住房保障支出年初预算数为101.58万元，决算数为107.31万元，完成年初预算的105.64%，主要原因是：公积金基数增加。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为51.24万元，主要原因是：年初未做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1831.44万元，其中：

（一）工资福利支出1488.23万元，较2020年增加115.53万元，增长8.42%，主要原因是：机构改革我局下属单位鹰潭市农业科学研究院由差额拨款单位改革为全额拨款单位。

（二）商品和服务支出64.24万元，较2020年减少42.37万元，下降39.74%，主要原因是：印刷费、维护费、培训费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出278.97万元，较2020年增加188.14万元，增长207.13%，主要原因是：奖励金纳入对个人和家庭的补助计算。

(四) 资本性支出0元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费预算支出42.01万元，其中：公务用车运行维护费支出7.76万元，公务接待费支出29.25万元，因公出国（境）费用5万元。2021年度“三公”经费决算支出16.61万元，比预算下降60.46%，其中：公务用车运行维护费8.25万元，比预算上升6.31%，原因是2021年鹰潭市农业科学研究院机构改革，增加执法车。公务用车购置费0元，全年购置0辆，我局2021年底保有公务用车2辆。

公务接待费支出8.36万元，费用支出较年初预算数减少20.89万元,比预算下降71.42%，公务接待费主要用于接待上级单位、相关部门检查指导工作及其外地单位来我市学习调研发生的接待支出等，减少主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待减少，受疫情影响，公务接待减少；因公出国（境）费用0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出33.47万元，较上年决算数下降51.63万元，下降60.67%，主要原因是：改革使得部分人员经费编入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额196.56万元，其中：政府采购货物支出190.04万元。服务支出6.52万元,工程支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额196.56万元，,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤车辆2辆，其他用车1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映渔业增殖放流项目绩效自评结果。

渔业增殖放流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实现渔业可持续发展，促进人与自然和谐，维护水生生物多样性；二是养护和合理利用水生生物资源，改善水域生态环境，三是增加放流水域的捕捞产量，增加渔民收入。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指市级财政当年拨付至我局的资金。

2、上年结转和结余：指2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

二、支出科目

1、科学技术技术研究与开发应用技术研究与开发：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

2、科学技术科技条件与服务科技条件专项：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

3、社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：指实行公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、农林水支出农业病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

7、农林水支出农业执法监管：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

8、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21年决算公开汇总.xls鹰潭市2021年度农业资源及生态保护补助资金（渔业增殖放流项目)绩效评价表.xlsx鹰潭市农粮局汇总2021年部门决算公开.doc