鹰潭城市管理行政执法支队

2022年部门预算编制(草案）说明

目录

第一部分  鹰潭市城市管理行政执法支队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市城市管理行政执法支队2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市城市管理行政执法支队2022年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市城市管理行政执法支队概况

一、部门主要职责

市城市管理行政执法支队在市城市管理局领导和管理下，以市城市管理局的名义，统一行使月湖区老城区（童家河以西，白露河以东，信江河以南，320国道以北）25条主次干道及随着城市发展新增的车行道在12米以上的主次干道的市容管理、市政设施、园林绿化、环卫作业等城市管理的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

二、部门基本情况

鹰潭市城市管理行政执法支队编制人数114人，其中：参照公务员管理编制人数114人；实有人数82人，其中：在职人数77人，包括参照公务员管理77人；退休人员5人。设内设机构办公室、法制宣传科、业务科、管理科、执法监督科。设执法勤务机构直属大队、梅园大队、东湖大队、江边大队、交通大队、四青大队、巡控大队、余土执法大队。

    第二部分鹰潭市城市管理行政执法支队2022年部门预算

情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鹰潭市城市管理行政执法支队收入预算总额为964.31万元，其中：财政拨款收入964.31万元。较上年增减少280.45万元。

（二）支出预算情况

2022年鹰潭市城市管理行政执法支队支出预算总额为964.31万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出823.30万元，较上年107.78万元，包括工资福利支出720.51万元、商品和服务支出102.19万元、对个人和家庭的补助0.6万元；项目支出141.01万元，较上年减少388.23万元，包括工资福利支出111.60万元、商品和服务支出22.21万元、其他资本性支出7.20万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出79.04万元，较上年增加10.28万元；卫生健康支出55.04万元，较上年增加7.9万元；城乡社区支出771.32万元，较上年减少306.05万元；住房保障支出58.91万元，较上年增加7.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出832.11万元，较上年减少273.36万元；对个人和家庭的补助0.60万元，较上年减少0.77万元；商品和服务支出124.40万元，较上年增加3.28万元；资本性支出7.20万元，较上年减少9.60万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鹰潭市城市管理行政执法支队财政拨款支出预算964.31万元，较上年减少280.45万元。具体支出情况是：城管执法支出771.32万元，较上年减少306.14万元；住房公积金支出58.91万元，较上年增加7.41万元；行政单位医疗支出55.03万元，较上年增加8.75万元；行政运行0.50万元，较上年减少0.36万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出78.55万元，较上年增加9.89万元。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

差旅费较上年减少1万元预算，培训费较上年减少3万元预算，均根据工作计划对预计开支进行了压缩。

（七）政府采购情况

2022年政府采购支出预算29.41万元，均为采购货物。其中：便携式计算机6台，7.2万元；制服12.21万元；其他印刷品10万元。

（八）  国有资产占有使用情况.

2022年未安排购置大型设备。

（九）  预算绩效情况说明

2022年对鹰潭市城市管理行政执法支队项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款141.01万元，其中，一般公共预算拨款141.01万元。具体项目如下：协管员工资及经费项目、非税收入成本2022项目；其中协管员工资及经费项目绩效情况如下：1.项目概述：协管员工资及经费项目是用于协管员日常工资、社保及补贴的发放，金额111.6万元，为了更高效地完成城管执法工作。2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市城市管理行政执法支队，方案为每月按时发放聘用各协管员工资、及时缴纳社保，根据实际工作需要发放相关补助，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是聘用人数，质量指标是任务完成情况，成本指标是人工成本，时效指标是是否及时发放，社会效益指标是提升就业率，满意度指标是群众满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 2022年鹰潭市城市管理行政执法支队“三公”经费年初预算安排1.5万元，均为公务接待费，公务用车购置费、因公出境、公务用车运行维护费不安排，较上年无增减。

第三部分  鹰潭市城市管理行政执法支队2022年部门预算表

第四部分   名词解释

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（ 2022年度）