> 2023年

索引号: YT0036/2023-00579	发文机关: 市退役军人事务局	文号:
组配分类: 市级部门预算	成文日期: 2023-01-31	废止日期:	有效性:

索引号: YT0036/2023-00579

发文机关: 市退役军人事务局

文号:

组配分类: 市级部门预算

成文日期: 2023-01-31

废止日期:

有效性:

鹰潭市退役军人事务局2023年部门预算编制(草案）说明

（七）负责退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，做好拟列入省级、市级烈士纪念设施名录相关工作，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，弘扬正气。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的贯彻落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位做好各项安全管理工作。

（九）在征求市委组织、机构编制等部门意见的基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划，给市直单位和各区（市）下达安置任务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰、任务明确的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的崇高品德、精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

鹰潭市退役军人事务局共有预算单位4个。包括：鹰潭市退役军人事务局本级，鹰潭市退役军人服务中心，鹰潭市军队离退休干部休养所，鹰潭市军供站。

编制人数58人。其中：行政编制16人、参公编制9人，全部补助事业编制33人。实有人数105人，其中：在职人数49人，包括行政人员16人、参公人员9人，全部补助事业人员24人，离退休人员46人（市军队离退休干部休养所）。

第二部分鹰潭市退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市退役军人事务局收入预算总额为2012.61万元，比上年增加1328.85万元，其中：财政拨款收入1050.51万元，比上年增加369.2万元；其他收入479万元，比上年增加476.55万元，使用非财政拨款结余199万元，比上年增加199万元，上年结余284.10万元，比上年增加284.10万元。

（二）支出预算情况

2023年鹰潭市退役军人事务局支出预算总额为1728.51万元，比上年增加1044.75万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出922.58万元，比上年增加366.75万元，包括工资福利支出839.96万元、商品和服务支出54.32万元、对个人和家庭的补助24万元，资本性支出4.30万元。

项目支出1090.03万元，比上年增加962.10万元，包括工资福利支出71.70万元、商品和服务支出908.33万元、对个人和家庭的补助108万元，资本性支出2万元。

2.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1847.06万元，卫生健康支出113.38万元，住房保障支出52.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出911.66万元，比上年增加413.2万元；商品和服务支出962.65万元，比上年增加787.28万元；对个人和家庭的补助132万元;比上年增加131.52万元，资本性支出6.30万元，比上年减少3.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市退役军人事务局财政拨款支出预算1050.51万元，比上年增加369.2万元。

3.按支出功能科目划分：社会保障和就业支出956.66万元，卫生健康支出46.68万元，住房保障支出47.17万元。

按支出项目类别划分：基本支出922.58万元，比上年增加369.20万元，包括工资福利支出839.96万元、商品和服务支出54.32万元、对个人和家庭的补助24万元, 资本性支出4.30万元。项目支出127.93万元，比上年增加0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出125.93万元、对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2万元。,。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市退役军人事务局2023年预算安排的公用经费为58.62万元，（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），较上年预算安排的56.89万元赠加1.73万元，赠加3.04%。增加的主要原因是，军供站2022年新购一辆业务用车，增加了车辆运行维护费。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额12.3万元，其中：政府采购货物预算12.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，退役军人事务部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效情况说明

2023年鹰潭市退役军人事务局部门项目支出全面实施整体绩效目标管理，涉及预算拨款127.93万元，其中，一般公共预算拨款127.93万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

退役军人事务管理项目绩效情况如下：

2023年对鹰潭市退役军人事务局部门项目支出全面实施整体绩效目标管理，涉及预算拨款127.93万元，其中，一般公共预算拨款127.93万元。

其中整体绩效情况如下：

1.项目概述：整体绩效项目是经常性项目，金额127.93万元，为了行使部门职能，保障业务工作的开展。

2.实施主体：鹰潭市退役军人事务局部门，

3.方案：落实各项优抚政策，加强军政军民关系，重视加强军人抚桖优待工作，加强国防建设，保障优抚对象的权益。

4.项目周期：一年期限。

5.绩效目标：

数量指标：拥军优属常态化项目数2个，烈士公祭项目2个，走访优抚对象项目数5个. 帮扶援助项目4个

质量指标：项目合格率100%，项目抽查办结率100%，资金使用及时率90%，项目完成率90%

成本指标：项目总成本127.93万元，项目预计节约率5%，

时效指标：一年期内按时完成，

社会效益指标：加强国防建设，密切军政军民关系。褒扬革命先烈，弘扬革命传统。落实优抚政策，保障优抚对象权益。

满意度指标：服务对象满意度大于等于90%，

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市退役军人事务局“三公”经费年初预算安排14.30万元（其中：一般公共预算资金14.30万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：本年和上年没有安排因公出国人数。

公务接待费6.30万元（其中：一般公共预算资金6.30万元），比上年减少1.4万元,主要原因是：落实八项规定的要求，公务接待人员减少。

公务用车运行维护费8万元（其中：一般公共预算资金8万元），比上年增加2万元,主要原因是：市军供站新增一辆业务用车增加了车辆运行维护费。

第三部分鹰潭市退役军人事务局2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

收支预算总表
填报单位:[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,050.51	社会保障和就业支出	1,847.06
（一）一般公共预算收入	1,050.51	卫生健康支出	113.38
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	52.17
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	479.00
本年收入合计	1,529.51	本年支出合计	2,012.61
八、使用非财政拨款结余	199.00	结转下年
九、上年结转（结余）	284.10

收入总计	2,012.61	支出总计	2,012.61

部门收入总表
[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,012.61	284.10	1,050.51	1,050.51								479.00	199.00
208	社会保障和就业支出	1,847.06	284.10	956.67	956.67								407.30	199.00
05	行政事业单位养老支出	114.89		114.89	114.89
2080501	行政单位离退休	3.25		3.25	3.25
2080502	事业单位离退休	17.80		17.80	17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.83		93.83	93.83
08	抚恤	43.16	39.17	4.00	4.00
2080801	死亡抚恤	38.88	38.88
2080899	其他优抚支出	4.29	0.29	4.00	4.00
09	退役安置	402.70	175.37	119.03	119.03								108.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	257.91	149.91										108.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	135.79	25.46	110.03	110.03								0.30
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00	3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00	3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00	3.00
25	其他生活救助	23.96	23.96
2082501	其他城市生活救助	23.96	23.96
28	退役军人管理事务	1,259.20	42.45	718.75	718.75								299.00	199.00
2082801	行政运行	253.60		253.60	253.60
2082802	一般行政管理事务	226.66		27.66	27.66								199.00
2082804	拥军优属	90.00	40.00	50.00	50.00
2082805	军供保障	386.58	2.45	185.13	185.13									199.00
2082850	事业运行	168.15		168.15	168.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	134.22		34.22	34.22								100.00
99	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15
210	卫生健康支出	113.38		46.68	46.68								66.70
11	行政事业单位医疗	113.38		46.68	46.68								66.70
2101101	行政单位医疗	81.89		15.19	15.19								66.70
2101102	事业单位医疗	16.06		16.06	16.06
2101103	公务员医疗补助	15.43		15.43	15.43
221	住房保障支出	52.17		47.17	47.17								5.00
02	住房改革支出	52.17		47.17	47.17								5.00
2210201	住房公积金	52.17		47.17	47.17								5.00

部门支出总表
填报单位[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,012.61	922.58	1,090.03
208	社会保障和就业支出	1,847.06	828.74	1,018.33
05	行政事业单位养老支出	114.89	114.89
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.83	93.83
08	抚恤	43.16		43.17
2080801	死亡抚恤	38.88		38.88
2080899	其他优抚支出	4.29		4.29
09	退役安置	402.70	110.03	292.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	257.91		257.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	135.79	110.03	25.76
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00
25	其他生活救助	23.96		23.96
2082501	其他城市生活救助	23.96		23.96
28	退役军人管理事务	1,259.20	603.82	655.38
2082801	行政运行	253.60	253.60
2082802	一般行政管理事务	226.66	27.66	199.00
2082804	拥军优属	90.00		90.00
2082805	军供保障	386.58	143.20	243.38
2082850	事业运行	168.15	168.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	134.22	11.22	123.00
99	其他社会保障和就业支出	3.15		3.15
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15		3.15
210	卫生健康支出	113.38	46.68	66.70
11	行政事业单位医疗	113.38	46.68	66.70
2101101	行政单位医疗	81.89	15.19	66.70
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43
221	住房保障支出	52.17	47.17	5.00
02	住房改革支出	52.17	47.17	5.00
2210201	住房公积金	52.17	47.17	5.00

财政拨款收支总表
[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,050.51	一、本年支出	1,050.51	1,050.51
一般公共预算拨款收入	1,050.51	社会保障和就业支出	956.67	956.67
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	46.68	46.68
国有资本经营预算收入		住房保障支出	47.17	47.17
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	1,050.51	支出总计	1,050.51	1,050.51

一般公共预算支出表
[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,050.51	922.58	127.93
208	社会保障和就业支出	956.67	828.74	127.93
05	行政事业单位养老支出	114.89	114.89
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.83	93.83
08	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
09	退役安置	119.03	110.03	9.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110.03	110.03
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00
28	退役军人管理事务	718.75	603.82	114.93
2082801	行政运行	253.60	253.60
2082802	一般行政管理事务	27.66	27.66
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082805	军供保障	185.13	143.20	41.93
2082850	事业运行	168.15	168.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.22	11.22	23.00
210	卫生健康支出	46.68	46.68
11	行政事业单位医疗	46.68	46.68
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43
221	住房保障支出	47.17	47.17
02	住房改革支出	47.17	47.17
2210201	住房公积金	47.17	47.17

一般公共预算基本支出表
[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所单位：万元
支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	922.58	863.96	58.62
301	工资福利支出	839.96	839.96
30101	基本工资	225.41	225.41
30102	津贴补贴	75.09	75.09
30103	奖金	203.65	203.65
30106	伙食补助费	33.58	33.58
30107	绩效工资	82.28	82.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.83	93.83
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	31.25
30111	公务员医疗补助缴费	15.43	15.43
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31
30113	住房公积金	47.17	47.17
30199	其他工资福利支出	30.96	30.96
302	商品和服务支出	54.32		54.32
30201	办公费	1.88		1.88
30205	水费	1.95		1.95
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	0.74		0.74
30217	公务接待费	5.28		5.28
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	11.22		11.22
30229	福利费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	21.46		21.46
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00
30309	奖励金	24.00	24.00
310	资本性支出	4.30		4.30
31002	办公设备购置	2.30		2.30
31003	专用设备购置	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

**	**	1	2	3	4	5
611	鹰潭市退役军人事务局	9.28		6.28	3.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[611]鹰潭市退役军人事务局 , [611001]鹰潭市退役军人事务局 , [611002]鹰潭市退役军人服务中心 , [611003]鹰潭市军供站 , [611004]鹰潭市军队离休退休干部休养所单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

部门整体支出绩效目标表
（ 2023 年度）单位：万元
部门名称	鹰潭市退役军人事务局
当年预算情况（万元）
收入预算合计				2012.61
其中：财政拨款				1050.51			其他经费		962.10
支出预算合计				2012.61
其中：基本支出				922.58			项目支出		1090.03
年度总体目标				加强国防建设，密切军政军民关系，褒扬革命先烈，弘扬革命传统，落实优抚政策，保障优抚对象权益
年度绩效指标
一级指标		二级指标			三级指标				目标值
产出指标		产出指标			拥军优属常态化项目数（个）				>=2
					烈士公祭项目（个）				>=2
					走访优抚对象项目数（个）>=5

		质量指标			项目完成率（%）				>=90
					资金使用及时率（%）				>=90
					项目抽查办结率（%）				=100%

		时效指标			预算项目完成时期				一年期内按时完成
		成本指标			项目资金预计节约率%				>=5%
效益指标		效益指标			加强国防建设，密切军政军民关系，保障优抚对象权益				有效提升
		生态效益指标
满意度指标		满意度指标			优抚对象驻军部队满意度（%）				>=90%
项目支出绩效目标表
（2023年度）单位：万元
项目名称						优抚对象服务
主管部门及代码						市退役军人事务局-611		实施单位		优抚科、双拥办
项目资金（万元）						年度资金总额		3
						其中：财政拨款		3
						其他资金		0
						上年结转		0
年度绩效目标

一级指标			二级指标			三级指标				指标值
产出指标			产出指标			年节走访驻军部队				≥95%
						慰问困难优抚对象				50人次


			质量指标			项目及时率%				≥95%
						项目合格率%				100%


			时效指标			项目完成效				一年
			成本指标			项目资金预计节约率				≥5%
效益指标			效益指标			落实各项优抚政策，加强军政军民关系				有效提升
			生态效益指标
满意度指标			满意度指标			优抚对象驻鹰部队满意度				≥90%

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）是指退役军人事务部门用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）是指退役军人事务部门用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。

三、单位涉及的专业名词

1.烈士公祭：烈士纪念日和清明开展烈士纪念活动。

2.拥军优属：走访慰问驻军部队。密切军政军民关系。走访慰问烈军属。

3.优待补助：发放义务兵优待金，按规定发放优抚对象生活补助。

4退役士兵培训教育：退役士兵职业培训教育，转业士官待分配期间的培训教育。

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