目    录

第一部分  鹰潭市城市桥梁养护中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市城市桥梁养护中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。

（二）编制市区20座城市桥梁的年度检测计划并监督实施。

（三）承担市区20座桥梁的日常动态化管理、维修、养护职责。

（四）负责桥梁养护维修的中长期规划和年度计划。

（五）负责新建城市桥梁设施的移交接管工作，建立桥梁的一桥一档信息化管理系统。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是行政办公室及业务科。

本单位2022年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 398.47 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少 36.04万元，下降100 %；本年收入合计398.47 万元，较2021年增加103.32万元，增长35.0  %，主要原因是2021年桥梁养护经费到2022年结算支付及新增了沪昆跨线桥动态监测项目费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入398.47 万元，占  100%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计398.47万元，其中本年支出合计398.47 万元，较2021年增加80.05                           万元，增长25 .0%，主要原因是：2021年桥梁养护经费到2022年结算支付及新增了沪昆跨线桥动态监测项目费用；年末结转和结余0 万元，较2021年减少12.77 万元，下降100  %，主要原因是：2022年结余数全部收回财政2023年重新下预算。

本年支出的具体构成为：基本支出272.11 万元，占 68.3%；项目支出  126.35万元，占 31.7  %；经营支出0  万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 175.45  万元，决算数为 398.47万元，完成年初预算的 227.1 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 18.01 万元，决算数为18.46 万元，完成年初预算的102.4 %，主要原因是：每年工资晋级普调致社会保障基数的微调。

（二）卫生健康支出年初预算数为 11.90 万元，决算数为 12.18 万元，完成年初预算的102.3 %，主要原因是：每年工资晋级普调致医保等基数的微调。

（三）城乡社区支出年初预算数为132.03万元，决算数为  353.96万元，完成年初预算的 268.1 %，主要原因是：一是年初预算只做了人员支出 ，而项目预算属于城市维护项目，该项目资金由财政代编，不体现在我单位年初预算中；二是2022年支出的月度绩效奖及年度考核绩效奖未纳入年初预算中。

（四）交通运输支出年初预算数为 0万元，决算数为 0.02 万元，主要原因是：我单位没有交通运输支出，故年初预算数为0万元，而财政下达我单位其他社会保障指标时，本因下至城乡社区支出功能科目，但是下到了交通运输支出的功能科目。

（五）住房保障支出年初预算数为 13.51 万元，决算数为 13.85万元，完成年初预算的102.5 %，主要原因是：每年工资晋级普调致住房公积金基数的微调。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.11 万元，其中：

（一）工资福利支出266.21 万元，较2021年减少14.84万元，下降5.3 %，主要原因是：2022年较2021年减少了人员。

（二）商品和服务支出3.90 万元，较2021年减少10.10  万元，下降72.3 %，主要原因是：2021年上交了工会经费及维修了办公大楼。。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长0 %，主要原因是：单位无退休人员。

（四）资本性支出 2.00  万元，较2021年增加2.00  万元，增长100  %，主要原因是：2022年新购置了一台多功能一体机2万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0. 50万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0  %，决算数较2021年增加0万元，增长0  %， 2022年和2021年均无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0  万元，增长0  %，主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0  %，主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。2022年无公务接待支出，全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0  %，主要原因是我单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆，2021年和2022年均无公务用车购置费。决算数较全年预算数无变化，均为0万元；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务用车。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化，均为0。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.28 万元，其中：政府采购货物支出2.00 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0.28万元。授予中小企业合同金额2.28  万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  2.28万元，占授予中小企业合同金额的100  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占有情况。。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金  91.56万元，占项目支出总额的  72.5 %。

2022年对城市桥梁养护项目进行了绩效评价，根据项目设定的绩效目标，自评为优秀。项目绩效目标完成情况：每天安排人员对城市桥梁进行巡查，做好巡查日志，对需要维修养护的桥梁设施及时报批维修，从而确保了城市桥梁安全平稳运行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度决算中项目--城市桥梁养护维修项目绩效自评情况如下表。

第四部分  名词解释

1.城乡公共设施-其他城乡公共设施支出反映城市桥梁在内的市政公共设施运行的支出，包含桥梁维护人员经费及桥梁维护费、桥梁检测费及桥梁相关航标维护费等。

2.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.公用经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：

鹰潭市城市桥梁养护中心2022年度决算公开表.xls