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索  引  号: YT0028/2023-06354 发文机关: 市市场监管局 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2023-10-16 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0028/2023-06354
发文机关: 市市场监管局
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2023-10-16
废止日期:
有效性:

鹰潭市检验检测认证院2022年度决算

目     录

第一部分  鹰潭市检验检测认证院单位概况

一、 单位主要职责

二、 单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 三、财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、 机关运行经费支出情况说明

七、 政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市检验检测认证院单位概况

一、 单位主要职责

鹰潭市检验检测认证院坚持以党的建设引领事业发展,在鹰潭市市场监督管理局的领导和管理下,履行检验检测认证公益事业职能。主要职责是:

1.承担食品、药品、保健食品、食用盐、化妆品、医疗器械、农产品、农业投入品、农业生态环境、原粮、粮油产品、工业产(商)品等检验检测及相关工作;

2.开展铜及铜产品的监督检验、仲裁检验、委托检验检测、风险监测及研发、新产品应用技术研究等工作;

3.研究、建立、保存、维护本辖区社会公用计量标准,进行量值传递,受理和执行强制检定和法律规定的其他检定/校准、测试任务,起草计量技术规范,为实施计量监督提供技术保证;

4.承担检验检测认证方面的科研和相关标准制(修)订工作;

5.提供检验检测、计量、认证、食品药品抽样及快检相关培训及技术咨询服务;

6.承担全市市场监管领域行政许可事项的认证评审等工作;

7.承担全市市场监管系统食品快检机构等检验检测机构能力建设的业务指导工作;

8.承担全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应报告资料的收集、分析、评价、反馈和报告等工作。

9.完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、 单位基本情况

本单位设立12个内设机构,分别为办公室、综合业务一科、综合业务二科、科研管理科、药品安全监测科(挂市药品不良反应监测中心、市医疗器械不良事件监测中心牌子)、食品检验室(挂市食品检验所、市粮油质量检验检测站牌子)、药品检验室(挂市药品检验所牌子)、农产品检验室(挂市农产品质量安全检验检测中心牌子)、计量室(挂市计量所牌子)、工业产品检验室(挂市产品质量检验检测所、省眼镜产品质量检验检测站牌子)、铜及铜产品检验室、认证评审室(挂市认证评审中心牌子)。

本单位2022年年末实有人数57人,其中在职人员48人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分  2022年度单位决算表

一、 收入支出决算总表


三、 收入决算表


四、 支出决算表


五、 财政拨款收入支出决算总表


六、 一般公共预算财政拨款支出决算表


七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表


十、 财政拨款“三公”经费支出决算表


十一、 国有资产占用情况表


第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1,779.87万元,其中年初结转和结余185.49万元,本年收入合计1,965.36万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,567.61万元,占88.07%;事业收入0万元,占0%;经营收入169.28万元,占9.51%;其他收入42.98万元,占2.42%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1,965.36万元,其中本年支出合计1,756.66万元;年末结转和结余73.67万元。

本年支出的具体构成为:基本支出510.50万元,占29.06%;项目支出1,211.91万元,占68.99%;经营支出34.26万元,占1.95%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为479.19万元,决算数为1,567.61万元,完成年初预算的327.15%。其中:

(一)鹰潭市检验检测认证院一般公共服务支出年初预算数为374.13万元,决算数为1,403.91万元,完成年初预算的375.25%,主要原因是:新招录事业单位人员6名;人员合并。

(二)鹰潭市检验检测认证院社会保障和就业支出年初预算数为41.41万元,决算数为84.15万元,完成年初预算的203.21%,主要原因是:新招录事业单位人员6名;人员合并。

(三)鹰潭市检验检测认证院卫生健康支出年初预算数为32.62万元,决算数为37.66万元,完成年初预算的115.45%,主要原因是:新招录事业单位人员6名;人员合并。

(四)鹰潭市检验检测认证院住房保障支出年初预算数为31.03万元,决算数为41.89万元,完成年初预算的135.00%,主要原因是:新招录事业单位人员6名;人员合并。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出510.50万元,其中:

(一)工资福利支出488.37万元。

(二)商品和服务支出21.97万元。

(三)对个人和家庭补助支出0.15万元。

(四)资本性支出0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   6.90万元,决算数为2.96万元,完成全年预算的42.90%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,。决算数与全年预算数持平的主要原因是:厉行节约。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为2.00万元,决算数为  0.16万元,完成全年预算的8%,。决算数较全年预算数减少的主要原因是:部分公务接待费由实有资金安排。全年国内公务接待3批,累计接待16人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.80万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平,主要原因为:厉行节约;公务用车运行维护费支出全年预算数为4.90万元,决算数为2.80万元,完成全年预算的57.14%,主要原因为:厉行节约;年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元,主要原因为:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额423.78万元,其中:政府采购货物支出423.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额423.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是     特种专业技术用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金321.3万元,占项目支出总额的20.17%。

(二)现将2022年度“食品药品监管省级补助专项经费”项目《项目支出绩效自评表》进行公开,详见下图。


“食品药品监管省级补助专项经费”项目绩效自评报告如下:

一、 项目决策情况。

1. 项目资金到位情况。

资金于2022年4月份全部到时位,未影响项目实施。

2. 项目资金使用情况。

资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况。

专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法较规范。

二、 项目过程情况。

1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划有措施,严格执行相关制度和文件规定,顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。

领导重视,专人管理,责任明确。

三、 项目产出情况。

(一)产出指标完成情况分析

1.数量指标

指标5:食品应急抽样检验批次≥50批次,实际完成152批次,分值10分,实际得分10分

认证院2022年全年完成食品应急抽样检验152批。

2.质量指标

(1)指标4:“两品一械”检验报告准确率≥99.5%,实际完成值100%,分值10分,实际得分10分

(2)指标5:应急任务处置率≥100%,实际完成值100%,分值10分,实际得分10分

认证院2022年检验人员及时快速准确地处理应急任务检测,保证检测报告在检验完成第一时间出具,时间及时,报告准确。

(3)指标6:抽验、检验工作规范性符合相关规范,分值10分,实际得分9分

(4)指标8:资金当年到位率100%,实际资金当年到位率100%,分值10分,实际得分10分

认证院2022年省级补助资金实际到位率240.57万元,在2022年全部到位。

(5)指标9:资金使用率≥90%,实际完成值≥90%,分值5分,实际得分5分

(6)指标10:项目资金管理和使用规范,分值5分,实际得分5分

3.时效指标

(1)指标4:抽检任务完成时间2022年12月31日前,及时,分值10分,实际得分5分

(2)指标5:出具检验报告时间及时,实际及时出具,分值10分,实际得分5分

认证院各个检验科室都能够做到在报告检验完成第一时间出具检验报告,时间及时。严格控制食品检测报告20个工作日内出具,药品检测报告25个工作日内出具,应急检测报告7个工作日内出具,基本做到及时出具。

(3)指标6:抽验数据录入抽验信息管理系统时间及时,分值10分,实际得分9分

抽检人员会在现场及时将抽检物品录入信息管理系统中,检验人员也会及时将检验数据录入其中。

4.成本指标

(1)指标1:食品抽验成本≤144万元,实际完成值≤144万元,实际得分10分

认证院2022食品抽验成本实际144万元,控制在药品抽验资金指标中。

(2)指标2:药品抽验成本≤93.77万元,实际药品抽验成本≤93.77万元,分值5分,实际得分5分

认证院2022年药品抽验成本实际88.35万元,控制在药品抽验资金指标中。

(3)指标3:化妆品抽验成本≤2.8万元,实际化妆品抽验成本≤2.8万元,分值5分,实际得分5分

认证院2022年化妆品抽验成本实际支出2.8万元,没有超出成本指标。

四、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认证院会根据往年的不合格产品,配合市局及各分(区)局抽样,针对跟踪抽样品种,提高不合格率,确保全市人民的饮食及用药安全。

五、 有关建议

由于各业务科室对于检测情况更加熟悉,建议资金绩效评价通过具体业务科室进行自评,财务科提供相应资金使用数据即可。

六、 其他需要说明的问题


第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出支出反映政府卫生健康管理方面的支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

15、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

16、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2022年度鹰潭市检验检测认证院决算公开.doc

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