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第一部分  鹰潭市农业农村粮食局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  鹰潭市农业农村粮食局概况

一、部门主要职能

市农业农村粮食局贯彻落实党中央关于农业农村和粮食工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村和粮食工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全市农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全市农业检验检测体系建设。

7.组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

8.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全市农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治，指导农业清洁生产。指导全市农产品产地环境管理，牵头管理全市外来物种。

13.统筹推进全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.监督指导全市农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

15.牵头开展全市农业对外合作工作。指导全市系统开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流工作，具体执行有关农业援外项目，组织有关国际公约鹰潭市履约和协定执行。组织开发农产品国际国内市场。

16.贯彻执行国家有关粮食流通管理的法律法规，起草全市粮食储备管理有关政策并组织实施。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。承担全市粮食流通行业管理。制定全市粮食行业发展规划和相关政策，拟定粮食流通有关地方标准、粮食地方质量标准，制定有关技术规范并监督执行。拟定全市粮食仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食储备基础设施建设和管理。负责全市粮食流通行业安全生产工作的监督管理。负责粮食的对外合作与交流。

17.管理全市粮食储备，负责市级储备粮行政管理。根据全市粮食储备总体规划，负责落实市级储备粮的规划和总量计划。承担全市粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食供求变化并预警预测。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理，承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

18.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：鹰潭市农业农村粮食局机关及鹰潭市农业技术推广中心。

局机关内设机构15个：办公室、政策法规与改革科、乡村产业规划与发展科、计划财务科、乡村建设科、农村合作经济指导科、市场与涉外科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业与种业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政科、农田建设与农机农垦科、粮食调控科、粮食仓储与科技科。市农业技术推广中心内设机构9个：综合科、种植业与种业技术科、畜牧兽医技术科、水产技术科、农机技术科、智慧农业与金融服务科、科技教育与宣传科、植保植检科、动物疫病预防控制科。

本部门2022年年末实有人数250人，其中在职人员125人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员125人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件1。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计5176.64万元，其中年初结转和结余11.02万元，较2021年增加150.83万元，增加3.00%；本年收入合计5165.62万元，较2021年增加916.66万元，增长21.57%，主要原因是：机构改革，下属单位由差额拨款变为全额拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5176.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计5176.64万元，其中本年支出合计5176.64万元，较2021年增加429.3万元，增加9.04%，主要原因是：机构改革，下属单位由差额拨款变为全额拨款；年末结转和结余0万元，较2021年减少278.47万元，下降100%，主要原因是：会计账务处理方式变更，无财政应返还额度科目。

本年支出的具体构成为：基本支出2111.37万元，占40.79%；项目支出3065.27万元，占59.21%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1654.93万元，决算数为5176.64万元，完成年初预算的312.8%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为24.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我局2022年收到上级财政安排科学技术支出项目24.24万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为159.52万元，决算数为673.71万元，完成年初预算的422.34%，主要原因是：退休人员奖金纳入社保指标。

（三）卫生健康支出年初预算数为178.03万元，决算数为  178.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。

（四）农林水支出年初预算数为1205.89万元，决算数为4156.60万元，完成年初预算的344.69%，主要原因是：本年上级财政拨款的项目支出较多。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为12.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我局2022年收到追加项目。

（六）住房保障支出年初预算数为111.48万元，决算数为111.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为11.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加项目。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为8.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,111.37万元，其中：

（一）工资福利支出1854.63万元，较2021年增加366.4万元，增长24.62%，主要原因是：因机构改革，我局下属单位由差额拨款单位转为全额拨款单位，因此22年支出增加。

（二）商品和服务支出2352.81万元，较2021年减少55.62万元，下降2.31%，主要原因是：应疫情影响本年商品和服务支出较上年有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出923.11万元，较2021年增加72.43万元，增长8.51%，主要原因是：退休人员奖励金纳入对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出46.09万元，较2021年增加46.09万元，增长100%，主要原因是：因渔业退禁捕项目购买公车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为50.26万元，决算数为62.63万元，完成全年预算的124.61%，决算数较2021年增加46.02万元，增长277.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数与2021年持平，增长0%，主要原因是：疫情影响，无出国任务。决算数较全年预算数持平的主要原因是：疫情影响，无出国任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为31.50万元，决算数为4.23万元，完成全年预算的13.43%，决算数较2021年增加减少4.13万元，下降49.40%，主要原因是：因疫情影响，公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待95批，累计接待517人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.76万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为58.40万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加58.40万元，增长100%，主要原因是：因渔业退禁捕项目需求，购置公务执法车辆2辆，全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：因渔业退禁捕项目需求，购置公务执法车辆2辆，全年购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为13.76万元，决算数为12.31万元，完成全年预算的89.46%，决算数较2021年增加4.06万元，增长49.21%，主要原因是：因渔业退禁捕项目需求，购置公务执法车辆2辆，因此22年公务用车运行维护费上升，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：因渔业退禁捕项目需求，购置公务执法车辆2辆，因此22年公务用车运行维护费上升。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出98.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加43.65万元，增长80.17%，主要原因是：本年在职人员车补纳入公用经费指标，因此机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额59.09万元，其中：政府采购货物支出49.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是农业执法车辆。市农业农村粮食局共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车2辆、其他用车2辆。2022年购置执法执勤车辆2辆，未购置单位价值50万元以上大型设备，未购置单位价值100万元以上大型设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金72.87万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度《项目支出绩效自评表》，详见附件2。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本次公开鹰潭市农业农村粮食局部门绩效评价情况，详见附件3 及附件4。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

附件4：2022年鹰潭市农业农村粮食局部门绩效评价表格.xlsx附件3：鹰潭市农业农村粮食局绩效自评总报告 (1).pdf附件2：乡村振兴头雁人才计划项目绩效评价表.pdf附件1：鹰潭市农业农村粮食局2022年部门决算公开表格.xls