目    录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、政府性基金支出情况说明

十、国有资本经营支出情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心

              贵溪中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于公路交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。

（二）负责全市国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度工作计划、年度经费收支预算，下达农村公路建设、公路养护年度计划和养护费支出计划，并监督执行。

（三）负责全市国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的上报、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付等公路建设养护工程资金。

（四）负责全市国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（五）负责全市国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、环境保护工作。

（六）指导全市国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（七）承办市公路管理发展中心、市委、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为公益一类全额拨款正科级事业单位。

本单位设立8个内设机构，分别是：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设6个公路管理站：耳口公路管理站、白田公路管理站、罗河公路管理站、文坊公路管理站、杨家公路管理站、白鹤湖公路管理站。

本单位2022年年末实有人数147人，其中在职人员52人，离休人员 0人，退休人员80人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），遗属15人。

中心管养国省道公路共计190.09公里，其中国道G320沪瑞线5.83公里，省道（S206中樟线、S207蛟洵线、S422周对线）184.26公里。管养农村公路共计2719.48公里，其中县道里程289.394公里;乡道里程643.094公里;村道里程1786.982公里。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计9263.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加7037.28万元，增长316.1 %；本年收入合计9263.41万元，较2021年增加7037.28万元，增长316.1 %，主要原因是：国省干线和农村公路较上年增加了项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9263.41万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计9263.41万元，其中本年支出合计9263.41万元，较2021年增加7037.28万元，增长316.1%，主要原因是：国省干线较上年增加了项目支出，另有上年未完工的项目3388.19万元在本年度拨付；年末结转和结余0万元，较2021年无增减变化，主要原因是：项目按实际支出作为拨款收入，未拨付的结转下年作为下年拨款收入。

本年支出的具体构成为：基本支出689.63万元，占7.4%；项目支出8573.78万元，占92.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为668.42万元，决算数为9263.41万元，完成年初预算的1385.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为64.37万元，决算数为297.35万元，完成年初预算的461.9%，主要原因是：2022年退休人员增加发放了基础绩效奖金218.3万元和在职转退休人员补交职业年金缴费13.73万元，此项经费年初没有纳入预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为82.41万元，决算数为  82.01万元，完成年初预算的99.5%，主要原因是：人员增减变化引起。

（三）交通运输支出年初预算数为474.33万元，决算数为8836.02万元，完成年初预算的1862.8%，主要原因是：年初预算数均为基本支出，项目支出没有纳入预算。

（四）住房保障支出年初预算数为47.31万元，决算数为48.03万元，完成年初预算的101.5%，主要原因是：22年度职工薪级工资较年初进行了调增，故住房保障支出决算数较年初预算略有增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出689.63万元，其中：

（一）工资福利支出635.32万元，较2021年增加6.97万元，增长1.1%，主要原因是：职工工资薪级正常调增和伙食费标准由18元/人/天提高到24元/人/天引起。

（二）商品和服务支出37.87万元，较2021年减少2.07万元，下降5.2%，主要原因是：2021年商品和服务支出包含2020年因账号错误退回的支出结转在2021年度支出。

（三）对个人和家庭补助支出16.44万元，较2021年增加0万元，增长0%。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   2.9万元，决算数为2.88万元，完成全年预算的99.3%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。决算数较全年预算数增加（减少）0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.9万元，决算数为  2.88万元，完成全年预算的99.3%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。全年国内公务接待18批，累计接待222人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2246.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2246.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位车辆数为0，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

九、政府性基金支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营支出情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金7947.76万元，占项目支出总额的92.7%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

2022年成品油价格和税费改革资金绩效评价报告

根据年初设定的绩效目标，2022年成品油价格和税费改革资金1225.67万元绩效自评得分为 97分。项目全年预算数为 1225.67万元，其中国省干线日常养护执行数为1127万元，农村公路日常养护98.67万，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益，本项目对于改善国省道、农村路段交通环境，保障人民群众生命财产安全起到重要作用。二是经济效益，该项目在一定程度上改善交通环境，促进经济发展，为招商引资创造良好的条件。通过实施问卷调查，得出该项目既满足经济的发展，又保护了生态环境的结论。

项目的管理制度较完善，建档存档率高。与项目有关的合同协议书，工程预算评审报告，项目评审委托书，工程项目原始凭证及总账明细账等资料完善、详实。从项目建档存档率高中，体现出项目管理制度较为完善，项目管理人员建档存档率的意识较高，对项目的重视程度也较高。

本次绩效评价根据“投入、过程、产出、效果、满意度”五个方面进行评价，总分100分。依据评价指标体系、评分标准，采用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对该项目进行综合评分，鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心关于2022年成品油价格和税费改革资金综合得分为97分，其中：投入10分、过程10分、产出55分、效果18分，满意度4分，绩效等级为“优”。

附2022年成品油价格和税费改革资金《项目支出绩效评价自评表〉

2022年成品油价格和税费改革资金项目支出绩效评价自评表

注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；

②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；

③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；

④绩效等级分为优（≧90）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（﹤60）。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2022年度市级单位决算公开说明.doc