目    录

第一部分  鹰潭市就业创业服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家、省就业创业方针、政策，参与拟定本市有关就业创业政策措施；指导全市各级公共就业创业服务机构开展就业创业工作；组织开展公共就业服务及创业专项活动。

（二）参与建立完善公共就业和创业服务体系，推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化；组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测；组织实施农村劳动力、高（中）等院校毕业生等就业困难群体就业创业；负责就业困难群体跟踪帮扶；承担公益性岗位开发服务。

（三）承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用；负责对相关就业创业信息监测预警和发布。

（四）组织开展劳务交流、就业指导；为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事代理、人事档案托管等公共就业服务。

（五）组织市本级开展职业技能培训和创业培训；指导全市开展职业技能培训和创业培训工作，培育建设多元培训主体，满足线上线下培训需求；指导落实职业技能培训和创业培训政策。

（六）落实失业保险政策，负责失业保险基金全市统筹管理，开展失业保险经办服务。

（七）负责市本级创业担保贷款业务；指导全市开展创业担保贷款工作。

（八）指导全市公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作。

（九）负责就业补助资金管理、使用，提高资金使用效益。

（十）完成市人社局交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 1个，鹰潭市就业创业服务中心。本单位2022年年末编制人数30人，年末实有人数63人，在职人员27人（参公14人，事业编制13人），退休14人，聘用人员22人。

市就业创业服务中心设8个内设机构：综合科、财务科、公共服务科、人力资源市场科、失业保险科、就业援助科、技能培训科（职业能力建设中心）、创业金融服务科（鹰潭市创业贷款担保中心）

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计3314.39万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1201.59万元，增长56.87%；本年收入合计3314.39万元，较2021年增加1965.08万元，增长68.66 %，主要原因是：2022年省厅下达的就业补助资金比2021年增加了1300多万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3314.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3314.39万元，其中本年支出合计3314.39万元，较2021年增加1201.59万元，增长56.87%，主要原因是：2022年省厅下达的就业补助资金比2021年增加了1300多万元，相应的支出也增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少10.96万元，下降100 %，主要原因是：2021年决算开始要求以支定收，支出去的才能算收入，2021年结余的为2020年剩余的资金在2021年还未支付出去的。2020年剩余未使用的资金超过两年时间被财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出312.77万元，占9.44%；项目支出3001.62万元，占 90.56%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为304.72万元，决算数为3314.39万元，完成年初预算的1087.68%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为256.38万元，决算数为2590.98万元，完成年初预算的1010.6%，主要原因是：就业补助资金支出属于中央转移支付资金，是单独做预算，不包含在部门预算里面。

（二）卫生健康支出年初预算数为27.05万元，决算数为  26.19万元，完成年初预算的96.82%，主要原因是：医疗保险和公务员医疗补助未调整缴费基数，还是以前年度的缴费基数缴纳。

（三）住房保障支出年初预算数为21.29万元，决算数为22.2万元，完成年初预算的104.27%，主要原因是：2022年新招录了一名参公人员，单位转入一名参公人员。

（四）城乡社区支出年初预算为0万元，决算数为174.89万元，主要原因是拨付的鹰潭市人力资源市场装修改造工程相关支出。

（五）农林水支出年初预算为0万元，决算数为499.13万元，主要原因是创业担保贷款贴息资金和奖补资金支出属于中央转移支付资金，是单独做预算，不包含在部门预算里面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出312.77万元，其中：

（一）工资福利支出287.49万元，较2021年增加49.66 万元，增长20.88%，主要原因是：原鹰潭市人力资源开发交流中心5名干部职工的工资福利支出2021年在鹰潭市人力资源和社会保障局的决算中体现，2022年体现在本单位决算中，同时2022年新招录了一名参公人员，单位转入一名参公人员。

（二）商品和服务支出25.16万元，较2021年增加9.07万元，增长56.37 %，主要原因是：科目调整，参公人员的车补2021年决算放在其他工资福利支出中，2022年决算放在其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2021年减少0.4万元，下降70%，主要原因是：2022年的独生子女奖励费只有1人是在基本支出中列支，2021年有4人在基本支出中列支。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：2022年和2021年都未在基本支出中购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   2万元，决算数为2万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.43万元，增长27.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元。

（二）公务接待费支出全年预算数为2万元，决算数为2万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.43万元，增长27.39%，主要原因是2021年公务接待次数小于2022年。决算数较全年预算数没有增加。全年国内公务接待20批，累计接待200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无增加，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数无增加；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无增加，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出25.16万元，较上年决算数较2021年增加9.07万元，增长56.37 %，主要原因是：科目调整，参公人员的车补2021年决算放在其他工资福利支出中，2022年决算放在其他交通费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。鹰潭市就业创业服务中心无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金2536.19万元，占项目支出总额的84.49%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员的小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

2022年鹰潭市就业创业服务中心部门决算公开表格.xls