鹰潭市人力资源和社会保障局机关2022年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市人力资源和社会保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

    （二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

    （三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

    （四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

    （五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    （六）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，综合管理全市事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作。

    （七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，建立博士后管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拨和培养工作，拟订贯彻留学人员来鹰（回国）工作或定居政策。

二、部门基本情况

市人社局本级共有预算单位5个，包括局机关本级和2个直属参照公务员管理、2个全额补助事业。分别为劳动监察局、劳动仲裁院、社保卡中心和人事考试中心。编制人数61个，其中：行政编制30个、工勤人员编制6个、参照公务员管理的事业编制13个、全部补助事业编制12个；实有人数100人，其中：在职人数53人，包括行政人员28人，工勤人员4人、参照公务员管理事业人员10人、全部补助事业人员11人；聘用人员5人；由养老保险发放养老金的退休人员42人。

第二部分  2022年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1740.06万元，其中年初结转和结余148.44万元，较2021年减少了10.35万元，减少0.59%；本年收入合计1591.62万元，较2021年减少21.25万元，减少1.35 %，主要原因是：2022年疫情原因支出减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1585.8万元、其他收入5.81万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1740.06万元，其中本年支出合计1591.62万元，较2021年减少9.16万元，减少0.57%；年末结转和结余148.44万元，较2021年减少1.19万元，减少0.79%。主要原因是：2022年疫情原因支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出839.37万元，占52.74%；项目支出752.25万元，占47.26%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为903.69万元，决算数为1585.8万元，完成年初预算的175.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算为782.41万元，决算数为1463.63万元，完成年初预算的187.07%，主要原因是：追加调整了年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为72.63万元，决算数为72.63万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为48.64万元，决算数为49.53万元，完成年初预算的104.27%，主要原因是：2022年新招录了两名参公人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1430万元，其中：

（一）工资福利支出711.79万元，较2021年减少407.9万元，减少36.43%，主要原因是：月度基础性奖励金未在工资福利支出中决算。

（二）商品和服务支出112.31万元，较2021年减少了74.97万元，减少40.03%，主要原因是：2022年疫情期间开支较少。

（三）对个人和家庭补助支出5.91万元，较2021年减少117万元，主要原因是：2021将退休人员政府性奖励金编入了对个人和家庭补助支出。

（四）其他资本性支出3.55万元，较2021年增加了3.43万元，增加96.62 %，主要原因是：2021年局机关基本没有增加固定资产，2022年新招录了两名参公人员。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为2.11万元，完成预算的23.44%，决算数较2021年增加0.16万元，增加8.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为2.11万元，完成预算的20.97%，决算数较2021年增加0.16万元，增加8.2%。主要原因是2022年公务接待次数多于2021年，决算数较年初预算数没有增加，在预算内。全年国内公务接待25批，累计接待160人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0元。

2022年末我局未保留公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出112.31万元，较2021年减少75.09万元，减少40.07%。主要原因：疫情期间机关运行费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出年初预算数为30万元，决算数为3.54万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。决算数较2021年增加3.43万元，2021年局机关基本没有增加固定资产，2022年新招录了两名参公人员支。

其中：授予小微企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

    2022年我局无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

项目支出绩效评价自评表

第四部分  名词解释

人力资源和社会保障管理事务：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

劳动保障监察：指劳动保障监察事务支出。

社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

劳动人事争议调解仲裁：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

机关运行经费支出与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。

三公经费的统计口径包括：公务接待费用、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。

人社局机关2022年部门决算公开表.xls