鹰潭市工信和信息化局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分  鹰潭市工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市工业和信息化局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市工业和信息化局2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市工业和信息化局概况

   一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订工业和信息化地方性规章和政策并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全市新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题；在全市经济社会发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进有关战略性新兴产业发展。

（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责工业领域应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策，推进行业技术基础、知识产权、信用体系、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项，做好农药生产的监督管理工作；负责市级药品储备管理工作；协调盐业、烟草专营管理工作。

（五）拟订并组织实施企业技术创新的政策措施，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（六）按市政府规定权限，审批、核准规划内和年度规模内工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；承担国家和省工业和信息化部门审批、核准的投资项目的审核、申报工作；指导推进企业技术改造。

（七）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。

（八）负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题，负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（九）推进企业融资服务体系建设，提出政策建议；强化信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资有关问题，负责建立和完善中小微企业服务体系。

（十）依法管理工业园区，组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设，协调解决园区发展中的重大问题，承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

（十一）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。

（十二）建立服务市内工业企业的工作体系；指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作（不含国资委监管企业），加强企业家队伍建设，负责所属改制企业遗留问题的处理，指导相关企业加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理。

（十三）研究国内外铜产业发展战略、政策和动态；拟定并组织实施全市铜产业发展规划发展战略及相关政策；负责协调全市铜产业发展重大问题；负责调度、监测分析铜产业运行态势，并对相关信息进行汇集；负责并指导国家新型工业化（铜）产业示范基地建设；协调为铜产业发展提供公共服务平台；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责与江西铜业集团公司的地企合作有关事宜。

（十四）统筹协调全市信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；推进信息消费发展；统筹推进电子政务。

（十五）按照规定权限，负责信息网络发展规划；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场。

（十六）协调信息安全及其保障体系建设；指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十七）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

鹰潭市工业和信息化局共有预算单位2个，包括局本级和鹰潭市铜产业发展中心。编制人数56人，其中：行政编制37人、全部补助事业编制19人；实有人数125人，其中：在职人数51人，包括行政人员35人、全部补助事业人员16人；退休人员74人。

第二部分 鹰潭市工业和信息化局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市工业和信息化局收入预算总额为2258.05万元，比上年增加1476.47万元，其中：财政拨款收入1216.04万元，比上年增加434.46万元；其他收入203万元，比上年增加203万元；上年结转（结余）839.01万元，比上年增加839.01万元。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市工业和信息化局支出预算总额为2258.05

万元，比上年增1476.47万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1164.69万元，比上年增437.27万元，其中：工资福利支出847.14万元、商品和服务支出69.06万元、对个人和家庭的补助248.24万元、资本性支出0.25万元；项目支出1093.36万元，比上年增1039.2万元，其中：工资福利支出181.76万元、商品和服务支出153.49万元、对个人和家庭的补助25.35万元、资本性支出33.75万元、对企业补助95万元、其他支出604万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出411.24万元，比上年增加342.71万元；卫生健康支出749.51万元，比上年增加653.34万元；资源勘探工业信息等支出1007.6万元，比上年增加437.68万元；住房保障支出89.7万元，比上年增加42.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1028.9万元，比上年增加377.39万元；商品和服务支出222.55万元，比上年增加117.36元；对个人和家庭的补助273.59万元，比上年增加248.91万元；资本性支出34万元，比上年增加33.8万元；其他支出604万元，比上年增加604万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市工业和信息化局财政拨款支出预算1216.04万元，比上年增434.46万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出342.65万元，比上年增274.12万元；卫生健康支出92.69万元，比上年减少3.48万元；资源勘探工业信息等支出733.59万元，比上年增163.67万元；住房保障支出47.12万元，比上年增0.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出1164.69万元，比上年增437.27万元，包括工资福利支出847.14万元、商品和服务支出69.06万元、对个人和家庭的补助248.24万元、资本性支出0.25万元；项目支出51.35万元，比上年减少2.81万元，包括商品和服务支出28.48万元、对个人和家庭的补助20.35万元、资本性支出2.52万元。

（四）政府性基金情况

我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

我局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算54.05万元，比2022年预算减少20.34万元，减少27.34%，主要原因是：落实过紧日子政策，厉行节约，严格控制开支。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额8.27万元，其中：政府采购货物预算2.77万元，政府采购服务预算5.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，鹰潭市工业和信息化局部门共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值50万元以上大型设备，无安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（九）预算绩效情况说明

2023年鹰潭市工业和信息化局部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目7个，涉及预算拨款51.35万元，其中，一般公共预算拨款51.35万元。具体项目如下：“2+3”产业发展及工业倍增计划专项工作经费项目、节能减排专项经费项目、第一建材厂退休教师工资补差项目、老干部服务中心企业离退休经费项目、墙体材料革新宣传及培训项目、墙体革新行政执法项目、墙体材料产品质量检测费项目。

其中节能减排专项经费项目绩效情况如下：

1、项目概述：节能减排专项经费项目是在全市开展节能宣传工作使用，金额3万元，为了实现万元工业增加值能耗同比下降。

2、周期：项目周期为一年期限。

3、绩效目标：数量指标是开展节能监察5家，质量指标是万元工业增加值能耗同比下降，成本指标是监察成本3万元，时效指标是完成目标时间2023年，社会效益指标是企业发展质量提高、企业生产成本降低，满意度指标是服务对象满意度大于90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市工信局“三公”经费年初预算安排17.15万元（其中：一般公共预算资金17.15万元）。其中：

因公出国（境）费8.15万元（其中：一般公共预算资金8.15万元），比上年减0.85万元，主要原因是：厉行节约，减少预算开支。

公务接待费9万元（其中：一般公共预算资金9万元），比上年减1.8万元,主要原因是：厉行节约，减少预算开支。

公务用车运行维护费0万元,较上年无变化。

公务用车购置费用0万元，较上年无变化。

第三部分  鹰潭市工业和信息化局2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、单位涉及的专业名词

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工信局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附件：《2023年部门预算公开表》

【36】2023年部门预算公开表.xls