目录

第一部分  鹰潭市住房保障中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市住房保障中心2023年预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市住房保障中心2023年预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市住房保障中心概况

一、单位主要职责

（一）负责市中心城区公共租赁住房和直管公房的承租户入住、清退、租金收缴、房屋维修维护以及成建制保障房小区的物业服务。

（二）负责市中心城区维修资金的日常使用服务工作；负责对区（市）维修资金工作进行业务指导。

（三）协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作；协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项；负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级；指导区（市）房地产市场信息系统的建设工作；负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作；负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。

（四）负责市中心城区新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治工作，对全市的白蚁防治业务进行指导，开展白蚁防治科学研究工作。

（五）负责燃气行业服务和安全生产指导工作。

（六）负责所辖区域内城建档案的验收、收集、保管、利用等职能。

二、单位基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生数等。

样式：

鹰潭市住房保障中心编制人数51人，其中：全部补助事业编制51人，其中：在职人数76人，包括全部补助事业人员46人，退休人员29人，遗嘱补助1人。

第二部分 鹰潭市住房保障中心2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市住房保障中心收入预算总额为1363.66万元，比上年增加390.99万元，其中：财政拨款收入1355.66万元，比上年增414.4万元；其他收入8万元，比上年减少23.4万元。 

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市住房保障中心支出预算总额为1363.66万元，比上年增加390.99万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出753.66万元，比上年增240.23万元，包括工资福利支出647.94万元、商品和服务支出32.42万元、对个人和家庭的补助73.3万元；项目支出610万元，比上年增加150.76万元，包括工资福利支出138万元、商品和服务支出397万元、其他资本性支出75万元。 

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出147.92万元，比上年增加92.42万元；卫生健康支出44.07万元，比上年减少4.57万元；住房保障支出1171.67万元，比上年增加303.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出785.94万元，比上年增251.05万元；商品和服务支出429.42万元，比上年增加9.95万元；对个人和家庭的补助73.3万元，比上年增加70.49万元；其他资本性支出75万元，比上年增加59.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市住房保障中心财政拨款支出预算1355.66万元，比上年增加414.4万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出147.92万元，比上年增加92.42万元；卫生健康支出44.07万元，比上年减少4.57万元；住房保障支出1163.67万元，比上年增加319.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出745.66万元，比上年增加263.63万元，包括工资福利支出639.94万元、商品和服务支出32.42万元、对个人和家庭的补助73.3万元；项目支出610万元，比上年增加150.76万元，包括工资福利支出138万元、商品和服务支出397万元、其他资本性支出75万元。 

（四）政府性基金情况

2023年鹰潭市住房保障中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市住房保障中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年鹰潭市住房保障中心公用经费32.42万元，比2022年预算增加5.59万元，增长20.83%，主要原因是：人员调入，退休活动费增加。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额128万元，其中：政府采购货物预算93万元，政府采购服务预算30万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，鹰潭市住房保障中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。

2023年鹰潭市住房保障中心预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市住房保障中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目7个，涉及预算拨款610万元，其中，一般公共预算拨款610万元。具体项目如下：运行维护经费（非税成本）、物业补助经费（非税成本）、保障房维修维护经费（非税成本）、档案馆搬迁及维护（非税成本）、燃气安全维护（非税成本）、商品房网签备案（非税成本）、城建档案维护经费；其中保障房维修维护经费（非税成本）项目绩效情况如下：

1. 项目概述：保障房维修维护经费（非税成本）项目是保障性住房住户解决住房方面相关问题，金额140万元，为了维持各辖小区运作常态，同时为保障性住房住户解决住房方面相关问题，助力城市发展。

2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市住房保障中心，2023年年初预算，项目周期为一年期限。

3.绩效目标：数量指标是保障房数量是7802套，质量指标是保证保障房正常使用，成本指标是维修维护费140万元，时效指标是项目完成及时率100%，社会效益指标是解决低保困难户住房问题，满意度指标是服务人员满意度≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市住房保障中心“三公”经费年初预算安排10万元（其中：一般公共预算资金10万元）。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费4万元（其中：一般公共预算资金4万元），比上年增增加1万元,主要原因是：机构改革多家单位合并。

公务用车运行维护费6万元（其中：一般公共预算资金6万元），比上年减少1万元,主要原因是：压缩一般性支出。

公务用车购置费用0万元。

第三部分  鹰潭市住房保障中心2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（八）对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

（九）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年市县部门预算公开表(单位) .xls