目 录

第一部分  鹰潭市行政审批局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市行政审批局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  鹰潭市行政审批局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市行政审批局概况

一、部门主要职责

鹰潭市行政审批局贯彻落实党中央关于加强“放管服”改革更好简政便民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范审批、优化政务服务等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责牵头拟订全市加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（四）负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务工作。

（五）指导并推进全市政务服务体系建设，受理全市政务服务投诉，并会同、协调相关部门按规定处理。

（六）指导、开展对全市政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。

（七）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

（八）负责行使市场准入、工程建设项目审批、社会民生事务等方面的行政许可权力事项；承担划转事项的审批办理及相关联的行政事业性收费的征收；负责承担相关部门委托事项的办理。

（九）负责协调其他暂未划入的行政审批事项的进驻和规范办理。

（十）负责行政审批事项和政务服务事项的协调、监督、考核工作。

（十一）负责指导贵溪市、余江区、月湖区、鹰潭高新技术产业开发区行政审批和政务服务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个。即鹰潭市行政审批局机关本级。编制人数63人，其中：行政编制34人、工勤编制2人、参照公务员管理的事业编制16人、全额补助事业编制11人。实有人数65人，其中：在职59人，包括行政34人、工勤2人、参照公务员管理16人、全额补助事业7人；退休6人。

第二部分  鹰潭市行政审批局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 鹰潭市行政审批局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市行政审批局收入预算总额为1605.49万元，较上年预算安排增加755.66万元，其中：财政拨款收入1555.97万元，较上年预算安排增加706.14万元；事业单位经营收入7万元，较上年预算安排增加7万元；其他收入1万元，较上年预算安排增加1万元；上年结余41.52万元，较上年预算安排增加41.52万元。主要原因：12345热线整体划转进本部门，人员经费、办公费等开支增加。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市行政审批局支出预算总额为1605.49万元，较上年预算安排增加755.66万元。主要原因：12345热线整体划转进本部门，人员经费、办公费等开支增加。

按支出项目类别划分：基本支出1189.17万元，较上年预算安排增加557.14万元，包括工资福利支出1091.78万元、商品和服务支出78.63万元、对个人和家庭的补助18.76万元；项目支出416.32万元，较上年预算安排增加198.52万元，包括工资福利支出248万元、商品和服务支出153.32万元、资本性支出15万元。 

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1323.72万元，较上年预算安排增加623.24万元；社会保障和就业支出145.42万元，较上年预算安排增加84.58万元；卫生健康支出65.41万元，较上年预算安排增加22.36万元；住房保障支出70.95万元，较上年预算安排增加25.50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1339.78万元，较上年预算安排增加672.70万元；商品和服务支出231.95万元，较上年预算安排增加49.44万元；对个人和家庭补助支出18.76万元，较上年预算安排增加18.52万元，资本性支出15万元，较上年预算安排增加15万元。 

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市行政审批局财政拨款支出预算1555.97万元，较上年预算安排增加706.14万元。主要原因：12345热线整体划转进本部门，人员经费、办公费等开支增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1274.20万元，较上年预算安排增加573.72万元；社会保障和就业支出145.42万元，较上年预算安排增加84.58万元；卫生健康支出65.41万元，较上年预算安排增加22.36万元；住房保障支出70.95万元，较上年预算安排增加25.50万元。

按支出项目类别划分：基本支出1189.17万元，较上年预算安排增加557.14万元，包括工资福利支出1091.78万元、商品和服务支出78.63万元、对个人和家庭的补助18.76万元；项目支出366.80万元，较上年预算安排增加149万元，包括工资福利支出241.00万元、商品和服务支出125.80万元。

（四）政府性基金情况

2023年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年鹰潭市行政审批局机关运行费预算78.63万元，比2022年预算增加1.92万元，增长2.5%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费1.63万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费4.48万元、取暖费1.49万元、工会经费23.20万元、其他交通费39.36万元、其他商品服务支出0.07万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费8.4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

（七）政府采购情况

2023年鹰潭市行政审批局政府采购总额154万元，其中：政府采购货物预算19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算135万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年本部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0台，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0台。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市行政审批局项目支出全面实施绩效目标管理的项目6个，涉及预算拨款416.32万元，其中，一般公共预算拨款366.80万元，事业单位经营收入7万元，其他收入1万元，上年结余41.52万元。具体项目如下：1.放管服改革工作经费：鹰潭市行政审批局日常运转工作经费；2.公共资源交易运行维护费：公共资源交易系统运行维护的相关费用；3.节假日伙食费补助支出：周末及节假日提供延时服务人员的工作餐支出；4.财补人员工资：财政补助聘用人员工资、社保等相关开支；5.12345热线话务员工资：12345热线话务员工资、社保等相关开支；6.鹰潭市行政审批局实有资金开支:银行账户的手续费等开支。其中12345热线话务员工资绩效情况如下：

项目：12345热线话务员工资

1.项目概述：12345热线话务员工资项目。

2.实施主体：鹰潭市行政审批局。

3.实施周期：2023-01-01至2023-12-31。

4.年度预算安排：135万元。

5.绩效目标和指标：

数量指标：12345热线电话量≥18.25万件；12345热线话务员数量＝25人；12345热线坐席数=30个。

质量指标：12345热线回访质量=100%；12345热线24小时可用率=100%。

时效指标：12345热线及时率=100%；12345热线回访及时率=100%。

成本指标：12345热线话务员工资=135万元；

社会效益指标：保证12345热线正常运转=100%。

经济效益指标：提升群众对政府满意度=100%。

满意度指标：群众满意度=100%；来电人受理满意率=100%；来电人回访满意率=100%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市行政审批局“三公”经费年初预算安排7.5万元（其中：一般公共预算资金7.5万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），较上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无因公出国（境）安排。

公务接待费7.5万元（其中：一般公共预算资金7.5万元），较上年预算安排减少0.5万元,主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费开支。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），较上年增（减）0万元,主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），较上年增（减）0万元,主要原因是：本部门无公务用车。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指市人大常委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。 

附件：2023年部门预算公开表-鹰潭市行政审批局.xls