目录

第一部分  鹰潭市体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市体育局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市体育局2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市体育局概况

一、部门主要职责

鹰潭市体育局的主要职责是研究拟定体育工作的地方性法规、规章并组织或监督实施；指导和推动体育体制改革、制定体育发展战略，编制并实施体育事业的中长期发展规划，并监督实施；推动全民健身计划，贯彻执行“全民健身条例”，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局，指导和管理对外体育交往，负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。

二、部门基本情况

鹰潭市体育局共有预算单位4个，包括部门本级和3个二级预算单位，分别是：鹰潭市少年儿童体育学校、鹰潭市体育中心、鹰潭市老年运动服务中心。

编制人数50人，包括行政编制9人，全额补助事业编制25人，部分补助事业编制15人，自收自支编制1人。在职在编实有人数45人，包括行政人员10人，全额补助事业人员20人，差额补助事业人员14人；自收自支人员1人。行政退休人员9人，事业退休人员6人；在校学生200人。

第二部分 鹰潭市体育局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市体育局收入预算总额2838.58万元，其中本年收入预算总额为2447.39万元，上年结转391.19万元。比上年年初预算增1275.88万元，总体较上年年初预算增长81.64 %。主要原因是：1、所属事业单位人员较上年有所增加，相应一般公共预算拨款人员经费增加；2、2022年政府性奖励经费未列入部门预算中，2023年新增了在职和退休人员基础性绩效；3、2023年政府性基金-体彩公益金扩大销量，比上年增加350万元；4、体校收取的运动员伙食费2022年未纳入年初预算。其中：财政拨款收入1972.84万元，比上年年初预算增526.77万元；事业单位经营收入191.4万元，比上年年初预算增86.89万元；上级补助收入180.84万元，比上年年初预算增180.84万元；其他收入102.31万元，比上年年初预算增90.19万元。5、上年结转较上年年初预算增加391.19万元。

(二)支出预算情况

2023年鹰潭市体育局支出预算总额为2838.58万元，比上年年初预算增1275.88万元，总体较上年年初预算增长81.64 %。主要原因是：1、所属事业单位人员较上年有所增加，相应一般公共预算拨款人员经费增加；2、2022年政府性奖励经费未列入部门预算中,2023年新增了在职和退休人员基础性绩效；3、2023年政府性基金-体彩公益金扩大销量，比上年增加350万元；4、体校收取的运动员伙食费2022年未纳入年初预算。5、上年结转增加391.19万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出789.56万元，比上年年初预算增345.41万元，包括工资福利支出709.27万元、商品和服务支出29.4万元、对个人和家庭的补助49.38万元、资本性支出1.5万元；项目支出2049.02万元，比上年年初预算增930.47万元，包括工资福利支出24万元、商品和服务支出1706万元、资本性支出309万元，其他相关支出10.02万元。

按支出功能科目划分：教育支出7.21万元，与上年持平，2022年追加了教育支出7.21万元。文化旅游体育与传媒支出1039.36万元，比上年年初预算增420.77万元；社会保障和就业支出134.73万元,比上年增85.32万元;卫生健康支出43.93万元,比上年增10.7万元;住房保障支出41.94万元，比上年年初预算增8.47万元；国有资本经营预算支出130万元,比上年年初预算增130万元;其他支出(体彩公益金)1441.42万元,比上年年初预算增613.41万元。

按支出经济分类划分：人员类工资福利支出709.27万元，比上年年初预算增298.33万元；商品和服务支出29.4万元，比上年年初预算减2.97万元；对个人和家庭的补助49.38万元，比上年年初预算增48.54万元；资本性支出1.5万元，比上年年初预算增1.5万元。特定目标类工资福利支出24万元，比上年年初预算减49.82万元；商品和服务支出1706万元，比上年年初预算增763.91万元；对个人和家庭的补助0万元，比上年年初预算减56万元；资本性支出309万元，比上年年初预算增262.37万元，其他支出10.02万元，比上年年初预算增10.03万元。

（三）公共财政拨款（补助）支出情况

2023年鹰潭市体育局一般财政拨款支出预算664.84万元，比上年年初预算增46.77万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出471.22万元，比上年年初预算减33.69万元；社会保障和就业支出121.03万元,比上年年初预算增72.85万元;卫生健康支出36.11万元,比上年年初预算增3.69万元;住房保障支出36.48万元，比上年年初预算增3.92万元。

（四）政府性基金情况

2023年体育局部门政府性基金支出预算为1178万元。较上年年初预算增加42.27%。主要原因是：2022年受疫情影响，体彩销售量减少，计划2023年扩大销售规模，提高销售量。

按支出项目类别划分：商品和服务支出869万元，资本性支出309万元。

（五）国有资本经营情况

2023年体育局部门国有资本经营支出预算为130万元。

按支出项目类别划分：基本支出39.2万元，比上年年初预算增39.2万元，包括工资福利支出28.55万元、商品和服务支出7.3万元、对个人和家庭的补助1.86万元、资本性支出1.5万元；项目支出90.8万元，比上年年初预算增90.8万元，包括工资福利支出24万元、商品和服务支出66.8万元。主要原因是:上年的相关费用没有列入国有资本经营,直接计入经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：机关及下属行政及参公单位的财拨表中基本支出的商品服务支出数值，若全为事业单位则取全体事业单位数值）

2023年部门机关运行费预算17.59万元，比上年年初预算增加0.59万元，增长3.47%，主要原因是：2023年有新增人员,相应公用经费有所提升。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额227.34万元，其中：政府采购货物预算192.06万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算35.28万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2022年9月30日，本部门共有一般公务用车1辆，归属鹰潭市老年人体育协会所有和使用，目前有在建转训基地综合大楼项目，建筑面积5576平方米，项目总投资2131.3万元。

（九）预算绩效情况说明

2023年鹰潭市体育局对所有项目支出实施绩效目标管理，项目个数17个（部门预算50万元以上的，且进行了绩效评审的项目7个，涉及资金1315.74万元），涉及资金1690.24万元（其中，一般公共预算拨款10万元，政府性基金预算拨款1178万元，上级补助收入189.84万元，事业单位经营收入182.4万元，非税收入130万元）。具体项目如下：竞技举办、参加各项体育赛事、器材购置等项目；群体举办、参加各项体育赛事项目；全民健身三纳入项目；体育馆整体维修项目；业余体校专项；运动员伙食及服装补助项目；运动员奖励项目；生均经费项目；东湖、滨江门球场改造项目；体育场馆运行费项目；老年人体育活动工作经费项目；老年人体育活动经费项目；非税收入成本项目2个等。其中群体举办、参加各项体育赛事项目绩效情况如下：

1、项目概述   根据国务院关于全民健身计划（2021-2025年）的通知，全民健身发展目标：到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖。主要任务：一、加大全民健身场地设施供给。二、广泛开展全民健身赛事活动。三、提升科学健身指导服务水平。四、激发体育社会组织活力。五、促进重点人群健身活动开展。六、推动体育产业高质量发展。七、营造全民健身社会氛围。该项目金额320万元。

2、该项目实施的主体、方案和周期：主体是鹰潭市体育局，方案为：一是开展丰富多彩的全民健身活动，开展好全国示范性全民健身活动，组织好我市各个全民健身品牌活动，结合“全民健身日”等节点，积极开展高水平、创一流的品牌赛事活动，计划全年开展活动百项次左右。承接2-3个省级以上赛事活动，为各项参赛选手提供优良的比赛环境。二是加强基层公共体育设施建设，做好全民健身工程的申报工作，继续推进全民健身工程公共体育设施建设，要强化各项工程的落实工作，同时加大工程的配套投入。三是加强社会体育指导员培训及组织建设。四是做好常规性的国民体质监测工作和全民健身活动状况调查工作。实施周期为2023年1-12月。

3、绩效目标   数量目标：一是组织参加全省青少年系列比赛、阳光体育大会等，举办各项群众类体育赛事及活动20-40项；购置全民健身路径及器材100万元。质量目标：保证群众体育赛事参与及时率100%，全民健身路径及器材达标率100%。时效目标：各项资金拨付及时性100%。成本目标：举办、参加群众体育活动赛事成本220万元，购置全民健身路径及器材100万元。经济效益：全民健身活动举办场次争》400场。社会效益：持社会体育指导员技术等级证书的社会指导员人数占全市人口的比率》0.4%。生态效益及可持续影响：群众体育赛事及活动市民参与率：》90%。市民满意度：》95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市体育局“三公”经费年初预算安排4.76万元（其中：一般公共预算资金2万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费2.76万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年年初预算减2.33万元,主要原因是：落实过紧日子政策,压缩一般性支出。

公务用车运行维护费2万元（其中：一般公共预算资金2万元），与上年持平,主要原因是：无。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无。

第三部分  鹰潭市体育局2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育(类)职业教育(款)中专教育(项)：主要反映 体育局所属省体育运动学校相关职业教育支出。

（二）文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体 育)(项)：主要反映体育局机关的基本支出。

（三）文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)： 主要反映体育局本级及下属单位运动项目日常管理支出。

（四）文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：主 要反映市体育局各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

（五）文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主 要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

（六）文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)： 主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（七）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映市体育局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于 体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出。

(十三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于 残疾人事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局残疾人事业彩票公益金支出。

三、部门涉及的专业名词

国家体育锻炼标准：是以检验公民体育锻炼效果、评价 身体素质为目的，以测验达标为手段的评价体系。

国民体质监测：是为系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国民体质监测指标，在全省范围内定期对国家体育锻炼标准：是以检验公民体育锻炼效果、评价身体素质为目的，以测验达标为手段的评价体系。

2023年体育局部门预算公开表(部门)_2023-02-01.xls