目录

第一部分  鹰潭市水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市水利局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市水利局2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市水利局概况

一、部门主要职责

鹰潭市水利局是市政府主管全市水资源的规划、管理、保护和开发利用的工作部门。

主要职责有：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利管理的法律、法规和政策。  

2、拟定全市水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。

3、统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水），组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。

4、监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力。

5、组织、指导水政监察和水行政执法，协商并仲裁部门间和县（市、区）间的水事纠纷、负责市管涉河建设项目审查和河道采砂管理。

6、组织、指导江河湖泊、河口滩涂的治理和开发，组织协调农田水利基本建设和乡镇供水以及农村人畜饮水工作。

7、研究制定水土保持的工程措施防治规划，组织水土流失的监测和综合防治。

8、指导全市城市防洪工作，负责鹰潭市主城区城市防洪工程建设与管理。

9、牵头组织实施河长制工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划要求，负责水利行业水旱灾害防御工作；

11.承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

鹰潭市水利局部门共有预算单位4个，包括市水利局本级和鹰潭防洪工程管理处、鹰潭市河湖管理保护综合行政执法支队、花桥水利枢纽工程中心等3个下属二级预算单位。编制数62个，其中：行政编制19个、财政补助指标2个、参公编制6个、全额补助事业编制35个。实有人数94人，其中行政人员19人、参公人员6人、财政补助人员1人，全额补助事业人员31人。离休人员1人，退休人员36人。

第二部分 鹰潭市水利局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市水利局部门收入预算总额为3112.15万元，比上年增加2303.27万元，其中：财政拨款收入1351.34万元，比上年增加542.47万元；其他收入462.4万元为港口闸工程项目的尾款，比上年增加462.4万元；上年结转1298.4万元，比上年增加1298.4万元。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市水利局部门支出预算总额为3112.15万元（含上年结转1298.4万元），比上年增加2303.27万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1151.34万元，比上年增加422.24万元，包括工资福利支出942.01万元、商品和服务支出60.18万元、对个人和家庭的补助145.15万元、资本性支出4万元；项目支出1960.8万元，比上年增加1881.03万元，包括商品和服务支出200万元、资本性支出（基本建设）支出462.4万元，上年结转1298.4万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出21.31万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出20.79万元、其他社会保障和就业支出0.52万元），较上年减少73.98万元，减少幅度较大的主要原因是本年度局机关本级人员的社保和就业支出统一列在农林水支出中的行政支出中统计；卫生健康支出9.23万元（其中事业单位医疗保险6.18万元，公务员医疗补助缴费3.04万元），较上年减少57.67万元，减少幅度较大的主要原因是本年度局机关本级人员的卫生健康支出统一列在农林水支出中的行政支出中统计；城乡社区支出62.3万元，较上年增加62.3万元；农林水支出2976.09万元，较上年度增加2380.87万元，增幅较大的原因是本年度局机关本级人员的社保医保及工资等均列入农林水支出的行政支出中统计；住房保障支出10.44万元，较上年减少41.02万元，减幅较大的主要原因是本年度局机关本级人员的住房及保障支出在农林水支出中的行政支出中统计；其他支出32.79万元，较上年增加32.79万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市水利局部门财政拨款支出预算1351.34万元，比上年增加542.47万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出21.31万元，比上年较少73.98万元，减幅较大原因是本年局机关本级人员的社会保障及就业支出统一安排在农林水支出中统计。卫生健康支出9.23万元，比上年减少57.67万元，减幅较大原因是本年局机关本级人员的卫生健康支出统一安排在农林水支出中统计。农林水支出1310.37万元，比上年增长715.15万元，增幅较大原因是本年局机关本级人员的社会保障及就业支出、卫生健康支出及住房保障等支出统一安排在农林水支出中统计。住房保障支出10.44万元，比上年减少41.02万元，减幅较大原因是本年局机关本级人员的住房保障支出统一安排在农林水支出中统计。

按支出项目类别划分：基本支出1151.34万元，比上年增加422.24万元，包括工资福利支出942.01万元、商品和服务支出60.18万元、对个人和家庭的补助145.15万元、资本性支出4万元。项目支出200万元，较上年增加120.23万元。

（四）政府性基金情况

2023年鹰潭市水利局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市水利局部门国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

1、2023年部门机关运行费预算64.18万元，比2022年预算增加3.26万元，增长5.35%，主要原因是：2023年有人员职务变动及新增，人员经费增加。

2、办公费2.7万元，比上年减少1.13万元，主要原因是：部门厉行节约，缩减开支。

3、印刷费2万元，与上年相同。

4、因公出国（境）费用4.85万元，比上年减少2.15万元，主要原因是：2023年度减少安排公务出境活动。

5、公务接待费21万元（其中：一般公共预算21万元），全口径统计比上年减0.6万元,主要原因是：我局严格执行中央八项规定，公务接待减少。

6、福利费2.82万元，较上年减少0.7万元。

7、其他交通费用22.76万元，较上年增加2.49万元，主要原因是：2023年有人员调入及考入，人员增加，车补经费增加。

（七）政府采购情况

2023年鹰潭市水利局部门政府采购预算共安排7万元。其中，货物预算7万元，服务预算0万元。2023年我局政府购买服务预算共安排0万元。其中，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，鹰潭市水利局部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2022年鹰潭市水利局部门特定目标类项目3个，涉及预算拨款662.4万元，其中，财政经费拨款200万元，其他收入462.4万元。具体项目如下：港口闸工程尾款462.4万元、2023年水土保持费50万元，2023年水资源费150万元。2023年水土保持费50万元及水资源费150万元由非税收入保障（较上年金额增加主要原因是：原来由市级财政代编预算的四个项目2023年度也一并包含在本部门2023年水资源150万及水土保持50万预算经费中）；其中水土保持项目绩效情况如下：

1、项目概述：水土保持费项目主要是用于2023年度水土保持宣传、水土流失治理及委托第三方开展水土保持信息化项目监管，水土保持费征收等工作。

2、项目周期为一年期限。

3、绩效目标：成本指标是项目总花费控制在50万元内；时效指标是：2023年内完成水土流失综合治理面积20.3平方公里及委托第三方开展水土保持信息化项目监管10个；社会效益指标是：减少水土流失，改善生态环境，提高水资源及土地资源的有效利用，促进人口、资源、环境和社会经济的可持续协调发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市水利局部门“三公”经费年初预算安排26.85万元(其中一般公共预算26.85万元)。其中：

因公出国（境）费4.85万元（其中：一般公共预算4.85万元），比上减少2.15万元，主要原因是：2023年度减少安排公务出境活动。

公务接待费21万元（其中：一般公共预算21万元），全口径统计比上年减0.6万元,主要原因是：我局严格执行中央八项规定，公务接待减少。

公务用车运行维护费1万元（其中：一般公共预算资金1万元），与上年相同,主要原因是：过紧日子，支出无变化。  

第三部分  鹰潭市水利局2023年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。

【36】2023年市县鹰潭市部门预算公开表(部门)_2023-01-31.xls