目录

第一部分 鹰潭市公路事业发展中心余江中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市公路事业发展中心余江中心2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心余江中心2023年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市公路事业发展中心余江中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于公路交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。

（二）负责全区国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度工作计划、年度经费收支预算，下达农村公路建设、公路养护年度计划和养护费支出计划，并监督执行。

（三）负责全区国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的上报、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付等公路建设养护工程资金。

（四）负责全区国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（五）负责全区国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、环境保护工作。

（六）指导全区国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（七）承办市公路事业发展中心、区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

鹰潭市公路事业发展中心余江中心隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为公益一类全额拨款正科级事业单位，现实有编制数51人，在职人数为58人，退休人员79人。主要职责为负责余江区境内管养公路的建设、管理和养护工作。

中心管养国省道公路共计141.192公里，其中国道（G320沪瑞线、G206威汕线、G236芜汕线）57.429公里，省道（S422周对线、S413湖锦线、S207蛟洵线）83.763公里。管养农村公路共计1590.038公里，其中县道里程109.391公里；乡道里程412.87公里；村道里程1068.777公里。

中心内设机构：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设9个公路管理站：五里岗公路管理站、前山公路管理站、黄庄公路管理站、中童公路管理站.、平定公路管理站、马荃公路管理站、梁上燕公路管理站、春涛公路管理站、画桥公路管理站。

第二部分 鹰潭市公路事业发展中心余江中心

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市公路事业发展中心余江中心收入预算总额为7465.19万元，比上年增加了6701.87万元，增长率为877.99%，主要原因为：1、2022年项目支出全部由市财政编入大预算中，所以我单位在该年度未编制；2、自2023年开始，实有资金纳入财政预算编制；3、2023年度基础绩效奖励、退休人员生活补贴纳入本年预算编制。其中：财政拨款收入1163.32万元，比上年增加了478.73万元,增长率为69.93%，主要原因为2023年度基础绩效奖、退休人员生活补贴纳入了本年度预算编制；其他收入2438.43万元，比上年增加了2359.70万元，增长率为2997.21%，主要是2023年开始单位实有资金纳入财政预算编制；上年结转3863.44万元，比上年增加了3863.44万元，主要是国省道项目和农村公路项目2022年未支付完的工程款。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市公路事业发展中心余江中心支出预算总额为7465.19万元，比上年增加了6701.87万元，增长率为877.99%，主要原因为：1、2022年项目支出全部由市财政编入大预算中，所以我单位在该年度未编制；2、自2023年开始，实有资金纳入财政预算编制；3、2023年度基础绩效奖励、退休人员生活补贴纳入本年预算编制。其中：

（1）按支出项目类别划分：基本支出1274.85万元，比上年增加了511.53万元，增长率为67%，主要是2023年度基础绩效奖、退休人员生活补贴纳入了本年度预算编制，包括工资福利支出932.97万元、商品和服务支出97.96万元、对个人和家庭的补助243.92万元；项目支出6190.34万元，比上年增加了6190.34万元，增长率为100%，主要是2022年项目支出由市财政编入大预算中，我单位在该年度未编制，包括资本性支出2326.90万元，其他相关支出3863.44万元。 

（2）按支出功能科目划分：社会保障和就业支出323.72万元，比上年增加了259.45万元，增长率为403.69%，主要原因为退休人员生活补贴纳入预算；卫生健康支出89.82万元，比上年增加了1.25万元，增长率为1.41%；交通运输(公路水路运输)支出6965.56万元，上年增加了6403.39万元，增长率为1138.85%，主要原因为2023年度基础绩效奖和单位实有资金纳入本年预算编制；住房保障支出86.08万元，比上年增加了37.88万元，增长率为78.59%，主要原因为基础绩效奖励特缴公积金单位应承担的部分纳入预算。

（3）按支出经济分类划分：工资福利支出932.97万元，比上年增加了287.83万元，增长率为44.61%，主要原因为2023年度基础绩效奖纳入本年预算编制；商品和服务支出97.96万元，比上年减少了2.22万元，减少率为2.22%；对个人和家庭的补助243.92万元，比上年增加了225.91万元，增长率为1254.36%，主要原因为退休人员生活补贴纳入预算；资本性支出2326.90万元，比上年增加了2326.90万元，增长率为100%，主要原因为增加了单位实有资金项目的预算；其他支出3863.44万元，比上年增加了3863.44万元，增长率为100%，主要原因为2022年结转的财政拨款项目结余。 

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市公路事业发展中心余江中心财政拨款支出预算1163.32万元，比上年增加了478.73万元，增长率为69.93%。其中：

（1）按支出项目类别划分：基本支出1163.32万元，比上年增加了478.73万元，增长率为69.93%，主要是2023年度基础绩效奖、退休人员生活补贴纳入了本年度预算编制，包括工资福利支出883.66万元、商品和服务支出35.75万元、对个人和家庭的补助243.92万元；无项目支出。 

（2）按支出功能科目划分：社会保障和就业支出323.72万元，比上年增加了259.45万元，增长率为403.69%，主要原因为退休人员生活补贴纳入预算；卫生健康支出89.82万元，比上年增加了1.25万元，增长率为1.41%；交通运输(公路水路运输)支出699.86万元，比上年增加了216.31万元，增长率为44.73%；主要原因为2023年度基础绩效奖纳入本年预算编制；住房保障支出49.92万元，比上年增加了1.72万元，增长率为3.57%，主要原因为基础绩效奖励特缴公积金单位应承担的部分纳入预算。

（四）政府性基金情况

本中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年和2022年鹰潭市公路事业发展中心都没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算97.96万元，比2022年预算减少了2.22万元，减少率2.22%，主要原因是：节约过日子。

（七）政府采购情况

2023年鹰潭市公路事业发展中心余江中心政府采购总额39.30万元，其中：政府采购货物预算39.30万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，我中心共有车辆6辆，其中，现有车辆共计6辆，其中小车3辆，其他车辆3辆，保留的车辆主要是机要通信、应急抢险等业务需要。

2023年部门预算未安排购置车辆及大型设备。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市公路事业发展中心余江中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目4个，涉及预算拨款2326.90万元，其中，其他收入拨款2326.90万元。具体项目如下：迎国评项目220万元、办公设备购置项目39.30万元、普通国省道项目900万元，农村公路建设养护工程项目1167.6万元；其中农村公路建设养护工程项目绩效情况如下：

1. 项目概述：2023年农村公路建设养护工程项目是2023年农村公路建设养护工程建设养护里程47.61公里，金额1167.60万元。为了持续完善农村公路基础网络，加强通村公路和村内道路连接，进一步提高农村公路覆盖范围、通达深度和服务水平，提升农村公路品质，保证居民出行及车辆行车安全性、舒适性。 

 2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市公路事业发展中心余江中心，项目周期为一年期限。方案为我中心主要是通过问卷调查、现场勘察及数据收集等各种方式，结合定量、定性手段，对项目绩效目标、实施过程及质量、最终效果等进行全面审视与评价。

①绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

②由各乡镇（场）整理该乡镇需要实施建设、养护等工程的道路信息上报鹰潭市公路事业发展中心余江中心。

③鹰潭市公路事业发展中心余江中心核对项目与省厅、区政府等相关部门沟通确定建设项目并立项。

⑤各乡镇（场）安排财审、招标、施工等程序。

⑥施工中由鹰潭市公路事业发展中心余江中心实施监管等相关工作。

⑦完工由相关部门核实实际工程量。

3. 绩效目标：

①数量指标是支持农村公路建设养护里程数47.61公里，已完成目标值。

②质量指标是资金使用合规性率100%，已完成目标值。

③成本指标是2023年农村公路建设养护工程资金金额1167.60万元，已完成目标值。

④时效指标是按期付款率大于等于95%，已完成目标值。

⑤社会效益指标是提高基本公共服务水平,保障全区正常运转率100%，提升农村公路安全能力率100%，已完成目标值。

⑥满意度指标是受益群众满意度90%，已完成目标值。

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费支出年初预算18.91万元，其中一般公共预算支出1.81万元。公务接待费1.81万元（财政资金1.81万元，本表只反映1.81万元）；公务车运行维护费17.1万元从其他收入列支。

1、因公出国经费为0万元，与上年持平。

2、公务接待费1.81万元，比上年减少了0.09万元，原因是节约过日子。

3、公务用车运行维护费17.10万元，比上年减少了0.9万元，原因是节约过日子。2022年和2023年公务用车购置费用0万元。

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心余江中心2023年部门预算表

 十张表（详见附表）

        第四部分   名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 “三公”经费：按照有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费，旅费，伙食补助费、杂费，培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。

2023年鹰潭市公路事业发展中心余江中心预算草案编制说明.docx鹰潭市公路事业发展中心余江中心2023年市县部门预算公开表.xls鹰潭市公路事业发展中心余江中心项目预算绩效目标表_(1167.60万元）.xls