目录

第一部分  鹰潭市第一中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  鹰潭市第一中学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

 二、《单位收入总表》

 三、《单位支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  鹰潭市第一中学2023年单位预算情况说明

 一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市第一中学概况

一、单位主要职责

鹰潭市第一中学为鹰潭市教育局下属二级单位，副县级全额拨款事业单位，是江西省首批优秀重点中学和江西省首批示范普通高中。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高教育工作成果和整体水平,推进普及高中教有。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

2023鹰潭市第一中学内设处室11个，包括党办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、教研处、安保处、招生办、工会、团委、信息中心。

编制人数274人，实有人数290人，退休人员105人；遗属补助2人，学生人数3745人。

第二部分  鹰潭市第一中学2023年单位预算表

 十张表（详见附表）

第三部分 鹰潭市第一中学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市第一中学收入预算总额为7962.39万元，较上年预算安排增加3010.62万元，其中：财政拨款收入6750.87万元，占收入预算总额的84.78%，较上年预算增加2119.1万元；教育收费资金收入307万元，占收入预算总额的3.86%，比上年减少13万元；上年结转904.52万元，占收入预算总额的11.36%。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市第一中学支出预算总额为7962.39万元，较上年预算安排增加3010.62万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出6420.3万元，比上年增加2769.13万元，包括工资福利支出5766.44万元、商品和服务支出305.3万元、对个人和家庭的补助348.55万元；项目支出1542.1万元，比上年增加241.5万元，包括工资福利支出52.93万元、商品和服务支出610.72万元、对个人和家庭补助支出39.22万元、基本建设支出415.38万元、资本性支出423.85万元。

按支出功能科目划分：教育支出7962.39万元，较上年预算安排增加3010.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出5819.37万元，比上年增加2355.3万元；商品和服务支出916.02万元，比上年减少131.05万元；对个人和家庭补助387.77元，较上年增加377.15万元；资本性支出（建设支出）415.38万元，较上年增加415.38万元；资本性支出423.85万元，较上年减少6.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市第一中学财政拨款支出预算6750.87万元，比上年增加2119.1万元。

按支出功能科目划分：教育支出6750.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出6081.56万元，比上年增加2487.59万元，包括工资福利支出5427.7万元、商品和服务支出305.3万元、对个人和家庭的补助348.55万元；项目支出669.32万元，比上年减少368.48万元，包括商品和服务支出508.32万元、资本性支出161万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）事业运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年部门政府采购总额311万元，其中：政府采购货物预算165万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算146万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）预算绩效情况说明

1）项目概述

非税收入成本

2）立项依据

项目的实施保证了教学任务的正常运行以及提升教学质量和教学条件

3）实施主体

鹰潭市第一中学

4）实施方案

设备的更新及维护、学校环境安全的保持、水电的使用、教学人员的差旅等

5）实施周期

2023.1.1-2023.12.31

6）年度预算安排

一般预算资金482.07万元

7）绩效目标和指标

绩效目标是保证教学任务的正常运行及提升教学质量和教学条件；资金使用率达到95%以上，社会公众满意度达到95%以上，师生满意度95%以上。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费年初预算安排7.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费7.6万元，较上年减少0.4万元，主要原因是：压缩经费，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费用0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、教育支出（类）：指政府教育事务支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助也在本科目中反映。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行费

指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市第一中学2023年单位预算表