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索  引  号: YT0013/2023-01032 发文机关: 市城市管理局 文      号:
组配分类: 市级部门预算 成文日期: 2023-02-14 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0013/2023-01032
发文机关: 市城市管理局
文      号:
组配分类: 市级部门预算
成文日期: 2023-02-14
废止日期:
有效性:

鹰潭市城市管理行政执法支队2023年预算编制(草案）说明

鹰潭市城市管理行政执法支队

2023年预算编制(草案）说明

 

 

目录

 

第一部分  鹰潭市城市管理行政执法支队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市城市管理行政执法支队2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市城市管理行政执法支队2023年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、单位收入总表

 三、单位支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

 

第一部分 鹰潭市城市管理行政执法支队概况

一、部门主要职责

市城市管理行政执法支队在市城市管理局领导和管理下，以市城市管理局的名义，统一行使月湖区老城区（童家河以西，白露河以东，信江河以南，320国道以北）25条主次干道及随着城市发展新增的车行道在12米以上的主次干道的市容管理、市政设施、园林绿化、环卫作业等城市管理的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

二、部门基本情况

鹰潭市城市管理行政执法支队编制人数114人，其中：参照公务员管理编制人数114人；实有人数91人，其中：在职人数85人，包括参照公务员管理85人；退休人员6人。

 

第二部分 鹰潭市城市管理行政执法支队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市城市管理行政执法支队收入预算总额为1630.54万元，比上年增666.23万元，其中：财政拨款收入1492.70万元，比上年增528.39万元；上年结转（结余）137.84万元，比上年增137.84万元。

（二）  支出预算情况

2023年鹰潭市城市管理行政执法支队支出预算总额为1630.54万元，比上年增666.23万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1313.90万元，比上年增490.60万元，包括工资福利支出1186.07万元、商品和服务支出109.43万元、对个人和家庭的补助18.40万元；项目支出316.64万元，比上年增175.63万元，包括工资福利支出118.80万元、商品和服务支出50.00万元、对个人和家庭的补助27.89万元、资本性支出10.00万元、其他相关支出109.95万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出40.05万元，比上年增40.05万元；社会保障和就业支出135.76万元，比上年增56.72万元；卫生健康支出67.39万元，比上年增12.35万元；城乡社区支出1315.02万元，比上年增543.70万元；住房保障支出72.32万元，比上年增13.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1304.87万元，比上年增472.76万元；商品和服务支出159.44万元，比上年增35.04万元；对家庭和个人的补助46.29万元，比上年增45.69万元；资本性支出10.00万元，比上年增2.80万元；其他支出109.94万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市城市管理行政执法支队财政拨款支出预算1492.70万元，比上年增528.39万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出135.76万元，比上年增56.72万元；卫生健康支出67.39万元，比上年增12.35万元；城乡社区支出1217.23万元，比上年增445.91万元；住房保障支出72.32万元，比上年增13.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出1313.90万元，比上年增490.60万元，包括工资福利支出1186.07万元、商品和服务支出109.43万元、对个人和家庭的补助18.40万元；项目支出178.80万元，比上年增37.79万元，包括工资福利支出118.80万元、商品和服务支出50.00万元、资本性支出10.00万元。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算109.44万元，比2022年预算增加7.25万元，增长7.09%，主要原因是：单位新考录一批人员。

 

（五）政府采购情况

2023年单位政府采购总额25.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

（六）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市城市管理行政执法支队项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款206.69万元，其中，一般公共预算拨款206.69万元。具体项目如下：（市城管支队）年度考核绩效奖项目、非税收入成本-2023项目、事业发展专项经费-协管员工资及经费项目；其中事业发展专项经费-协管员工资及经费项目绩效情况如下：1.项目概述：事业发展专项经费-协管员工资及经费项目是用于协管员日常工资、社保及补贴的发放，金额118.80万元，为了更高效地完成城管执法工作。2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市城市管理行政执法支队，方案为每月按时发放聘用各协管员工资、及时缴纳社保，根据实际工作需要发放相关补助，项目周期为一年期限。3.绩效目标：经济成本指标是发放协管员工资及经费、缴纳协管员社保，数量指标是招聘人数，质量指标是使用时间，时效指标是使用年限，社会效益指标是解决就业岗位，满意度指标是群众满意度。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

   2023年鹰潭市城市管理行政执法支队“三公”经费年初预算安排1.40万元。其中：

公务接待费1.40万元（其中：一般公共预算资金1.40万元），比上年减0.10万元,主要原因是：落实“过紧日子”政策。

第三部分  鹰潭市城市管理行政执法支队2023年预算表

 八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

收支预算总表
填报单位:[115002]鹰潭市城市管理行政执法支队

单位：万元
收      入支出
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款收入1,492.70公共安全支出40.05
    （一）一般公共预算收入1,492.70社会保障和就业支出135.76
    （二）政府性基金预算收入
卫生健康支出67.39
    （三）国有资本经营预算收入
城乡社区支出1,315.02
二、教育收费资金收入
住房保障支出72.33
三、事业收入


四、事业单位经营收入


五、附属单位上缴收入


六、上级补助收入


七、其他收入






































































































































本年收入合计1,492.70本年支出合计1,630.54
八、使用非财政拨款结余
结转下年
九、上年结转（结余）137.84





收入总计1,630.54支出总计1,630.54


单位收入总表
[115002]鹰潭市城市管理行政执法支队











单位：万元
功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款教育收费资金收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级补助收入其他收入使用非财政拨款结余
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算收入
****1234523456789

合计1,630.54137.841,492.701,492.70








204公共安全支出40.0540.05










　02　公安40.0540.05










　　2040299　　其他公安支出40.0540.05










208社会保障和就业支出135.76
135.76135.76








　05　行政事业单位养老支出135.76
135.76135.76








　　2080505　　机关事业单位基本养老保险缴费支出135.76
135.76135.76








210卫生健康支出67.39
67.3967.39








　01　卫生健康管理事务0.60
0.600.60








　　2100101　　行政运行0.60
0.600.60








　11　行政事业单位医疗66.78
66.7866.78








　　2101101　　行政单位医疗44.72
44.7244.72








　　2101103　　公务员医疗补助22.07
22.0722.07








212城乡社区支出1,315.0297.781,217.231,217.23








　01　城乡社区管理事务1,245.1227.891,217.231,217.23








　　2120104　　城管执法1,245.1227.891,217.231,217.23








　08　国有土地使用权出让收入安排的支出69.8969.89










　　2120803　　城市建设支出69.8969.89










221住房保障支出72.33
72.3372.33








　02　住房改革支出72.33
72.3372.33








　　2210201　　住房公积金72.33
72.3372.33









单位支出总表
填报单位[115002]鹰潭市城市管理行政执法支队

单位：万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称 
****123

合计1,630.541,313.90316.64
204公共安全支出40.05
40.05
　02　公安40.05
40.05
　　2040299　　其他公安支出40.05
40.05
208社会保障和就业支出135.76135.76
　05　行政事业单位养老支出135.76135.76
　　2080505　　机关事业单位基本养老保险缴费支出135.76135.76
210卫生健康支出67.3967.39
　01　卫生健康管理事务0.600.60
　　2100101　　行政运行0.600.60
　11　行政事业单位医疗66.7866.78
　　2101101　　行政单位医疗44.7244.72
　　2101103　　公务员医疗补助22.0722.07
212城乡社区支出1,315.021,038.43276.58
　01　城乡社区管理事务1,245.121,038.43206.69
　　2120104　　城管执法1,245.121,038.43206.69
　08　国有土地使用权出让收入安排的支出69.89
69.89
　　2120803　　城市建设支出69.89
69.89
221住房保障支出72.3372.33
　02　住房改革支出72.3372.33
　　2210201　　住房公积金72.3372.33


财政拨款收支总表
[115002]鹰潭市城市管理行政执法支队



单位：万元
收      入支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入1,492.70一、本年支出1,492.701,492.70

  一般公共预算拨款收入1,492.70社会保障和就业支出135.76135.76

  政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出67.3967.39

  国有资本经营预算收入
城乡社区支出1,217.231,217.23



住房保障支出72.3372.33





























































































































































































































































二、上年结转137.84二、结转下年



  一般公共预算拨款结转





  政府性基金预算拨款结转



















收入总计1,492.70支出总计1,492.701,492.70


一般公共预算支出表
[115002]鹰潭市城市管理行政执法支队

单位：万元
支出功能分类科目2023年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123

合计1,492.701,313.90178.80
208社会保障和就业支出135.76135.76
　05　行政事业单位养老支出135.76135.76
　　2080505　　机关事业单位基本养老保险缴费支出135.76135.76
210卫生健康支出67.3967.39
　01　卫生健康管理事务0.600.60
　　2100101　　行政运行0.600.60
　11　行政事业单位医疗66.7866.78
　　2101101　　行政单位医疗44.7244.72
　　2101103　　公务员医疗补助22.0722.07
212城乡社区支出1,217.231,038.43178.80
　01　城乡社区管理事务1,217.231,038.43178.80
　　2120104　　城管执法1,217.231,038.43178.80
221住房保障支出72.3372.33
　02　住房改革支出72.3372.33
　　2210201　　住房公积金72.3372.33


一般公共预算基本支出表
[115002]鹰潭市城市管理行政执法支队

单位：万元
支出经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123

合计1,313.901,204.47109.44
301工资福利支出1,186.07

　30101　基本工资348.07348.07
　30102　津贴补贴225.65225.65
　30103　奖金274.77274.77
　30106　伙食补助费52.5952.59
　30108　机关事业单位基本养老保险缴费135.76135.76
　30110　职工基本医疗保险缴费44.7244.72
　30111　公务员医疗补助缴费22.0722.07
　30112　其他社会保障缴费0.600.60
　30113　住房公积金72.3372.33
　30199　其他工资福利支出9.539.53
302商品和服务支出109.44
109.44
　30201　办公费17.50
17.50
　30205　水费1.90
1.90
　30206　电费15.00
15.00
　30211　差旅费4.00
4.00
　30216　培训费5.00
5.00
　30217　公务接待费1.40
1.40
　30228　工会经费13.30
13.30
　30239　其他交通费用51.23
51.23
　30299　其他商品和服务支出0.11
0.11
303对个人和家庭的补助18.40

　30309　奖励金18.4018.40






注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[115002]鹰潭市城市管理行政执法支队



单位：万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****12345
115002鹰潭市城市管理行政执法支队1.40
1.40


项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称事业发展专项经费——协管员工资及经费
主管部门及代码115-鹰潭市城市管理局实施单位鹰潭市城市管理行政执法支队
项目资金
    （万元）		年度资金总额118.8
其中：财政拨款118.8
其他资金0
上年结转0
年度绩效目标
共发放118800
一级指标二级指标三级指标指标值
成本指标经济成本指标发放协管员工资及经费、缴纳协管员社保＝3.6万元/人/年
产出指标数量指标招聘人数＝33人
质量指标使用时间≥1年
时效指标使用年限≥1年
效益指标社会效益指标解决就业岗位＝33个
满意度指标服务对象满意度群众满意度≥95%



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