鹰潭市园林绿化管理处2023年单位预算

目    录

第一部分  鹰潭市园林绿化管理处概况           

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  鹰潭市园林绿化管理处2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》       

十、《项目绩效目标表》

第三部分 鹰潭市园林绿化管理处2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市园林绿化管理处概况

一、单位主要职责

受市城市管理局委托，研究拟定市区园林管理的规章制度，制定市区园林行业发展规划，制定市区园林绿化养护的技术标准、操作规程，并组织实施；负责市区城市园林的行业管理、业务指导、工作考核和监督检查工作；负责编制市区公园绿地的发展计划；负责市区主要公园、广场、公共绿地和主要内河带状公园的园林绿化工作；负责市区各类园林绿化作业公司的市场管理工作；负责城市古树名木的普查和保护工作；负责园林绿化的科研工作和市区园林绿化基础统计工作。

二、机构设置及人员情况

2023年鹰潭市园林绿化管理处内设科室5个，包括：办公室、绿化管理科、工程管理科、财务科、督查科。

鹰潭园林绿化管理处为正科级差额补助事业单位，编制人数122人，其中：部分补助事业编制71人；实有人数172人，其中：在职人数71人（部分补助事业人员），退休人员68人，编外人员33人。

第二部分  鹰潭市园林绿化管理处2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  鹰潭市园林绿化管理处2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年鹰潭市园林绿化管理处收入预算总额为2283.32万元,较上年预算安排增加1183.05万元;财政拨款收入899.56万元,较上年预算安排增加85.83万元。

 (二)支出预算情况

2023年鹰潭市园林绿化管理处支出预算总额为2283.32万元,较上年预算安排增加1183.05万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出1364.4万元,较上年预算安排增加497.47万元;其中：工资福利支出1121.5万元,商品和服务支出49.7万元,对个人和家庭的补助193.2万元。项目支出918.92万元,较上年预算安排增加685.58万元;其中：工资福利支出179.37万元,商品和服务支出179.92万元,其他支出559.63万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出183.28万元，较上年预算安排增加55.07万元；卫生健康支出63.37万元，较上年预算安排增加63.37万元；城乡社区支出1973.64万元，较上年预算安排增加1065.68万元；住房保障支出63.04万元，较上年预算安排减少1.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1300.87万元，较上年预算安排增加374.12万元；商品和服务支出229.62万元，较上年预算安排增加101.42万元；对个人和家庭补助193.2万元，较上年预算安排增加147.88万元；其他支出559.63万元，较上年预算安排增加559.63万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年鹰潭市园林绿化管理处财政拨款支出预算总额899.56万元,较上年预算安排增加185.25万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出108.87万元，城乡社区支出749.23万元，住房保障支出41.46万元。

按支出项目类别划分： 基本支出645.19万元,较上年预算安排增加164.22万元;其中：工资福利支出577.19万元,对个人和家庭的补助68万元。项目支出254.37万元,较上年预算安排增加21.03万元;其中：工资福利支出179.37万元,商品和服务支出75万元。

(四)政府性基金情况

2023年鹰潭市园林绿化管理处政府性基金支出预算为0万元。

 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市园林绿化管理处国有资本经营支出预算为0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额11万元,其中: 政府采购货物预算11万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）园林处编外人员基本支出经费（市园林处）项目情况说明

   1）项目概述：自2018年9月起市政工程管理处、市园林绿化管理处编外人员基本支出经费由市财政按照60%比例予以保障，在职18人、退休15人，项目是保障编外在职18人、退休15人的基本支出经费，金额164.37万元，为了保障人员相对稳定及机构正常运转。

   2）立项依据：根据中共鹰潭市委办公室《关于进一步完善建成区市区两级城市城市管理和执法机制的实施方案（试行）》的通知（鹰办字[2018年]71号），市财政按照60%的比例予以保障市园林处编外人员基本支出经费，在职18人、退休15人；

   3）实施主体为鹰潭市园林绿化管理处，

   4）实施方案：严格按照相关制度执行项目实施，全年按月按实际支付到位，项目周期为一年期限。

   5）实施周期自2023年1月1日至2023年12月31日。

   6）年度预算安排164.37万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市园林绿化管理处"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待0万元,比上年减0.7万元，主要原因是：没有安排公务接待。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

城乡社区支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保险基金支出、社会保障和变业支出：反映人员工资支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。