目录

第一部分  鹰潭市技工学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市技工学校2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市技工学校2023年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市技工学校概况

一、部门主要职责

鹰潭市技工学校是一所以培养中级专业技术工人为主的学校，主要职责是：实施技工教育，职业技能培训。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“技能中国行动”，围绕“技能江西、人人成才”，聚焦高质量跨越式发展，以立德树人和培育工匠精神为根本，全面提升办学水平和办学层次，为建设“智铜道合、强富美优”新鹰潭培养更多高技能人才。

二、部门基本情况

鹰潭市技工学校现有编制数130人，其中：全部补助事业编制数98人，备案编制数32人。实有人数101人，其中：在职人数97人，包括全部补助事业人员89人，聘用人员8人；退休人员4人。在校学生3291人，其中：中等专业学校3291人。

第二部分 鹰潭市技工学校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市技工学校收入预算总额为6074.49万元，比上年增加5259.42万元，收入增加的原因是实有资金账户资金纳入了收入预算编制中，另一方面人员增加及月度专项绩效奖金纳入预算编制中。其中：财政拨款收入997.35万元，比上年增加458.72万元；教育收费资金收入183万元，比上年增加10.56万元；其他收入4350万元，比上年增加4350万元，上年结余收入544.15万元，比上年增加544.15万元。 

1. 支出预算情况

   2023年鹰潭市技工学校支出预算总额为6074.49万元，比上年增加5259.42万元。其中：

   按支出项目类别划分：基本支出964.35万元，比上年增加425.72万元，包括工资福利支出902.12万元、商品和服务支出46.2万元、对个人和家庭的补助16.02万元；项目支出5110.15万元，比上年增加5110.15万元，包括工资福利支出1299.07万元、商品和服务支出3796.3万元、对个人和家庭的补助14.72万元、资本性支出0.06万元。

   按支出功能科目划分：教育支出6074.49万元，比上年增加5259.42万元。

   按支出经济分类划分：工资福利支出2201.19万元，比上年增加1665.75万元；商品和服务支出3842.5万元，比上年增加3564.31万元；对个人和家庭补助支出30.74万元，比上年增加29.3万元；资本性支出0.06万元，比上年增加0.06万元。

   （三）财政拨款支出情况

   2023年鹰潭市技工学校财政拨款支出预算997.35万元，比上年增加458.72万元。

   按支出项目类别划分：基本支出964.35万元，比上年增加425.72万元，包括工资福利支出902.12万元、商品和服务支出46.2万元、对个人和家庭的补助16.02万元；项目支出33万元，包括工资福利支出33万元。

   按支出功能科目划分：教育支出997.35万元，比上年增加458.72万元。

   按支出经济分类划分：工资福利支出935.12万元、商品和服务支出46.2万元、对个人和家庭补助支出16.02万元。

   （四）政府性基金情况

   2023年鹰潭市技工学校没有政府性预算拨款基金收入与政府性基金支出。

2. 国有资本经营情况

   2023年鹰潭市技工学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   （六）机关运行经费等重要事项的说明

   2023年鹰潭市技工学校机关运行经费预算为46.2万元，比2022年预算增加3.45万元，增长7.5%，主要原因是：人员增加导致经费增长，包括办公费6万元、印刷费2万元、水费10万、电费16万、差旅费0.64、公务接待1.56万元以及工会经费10万元。

   （七）政府采购情况

   2023年鹰潭市技工学校没有政府采购支出。

   （八）国有资产占有使用情况

   2023年鹰潭市技工学校没有国有资产占用情况。

   （九）预算绩效情况说明

   2023年对鹰潭市技工学校项目支出全面实施绩效目标管理的项目8个，涉及预算拨款5110.15万元，其中，一般公共预算拨款33万元，教育收费资金收入183万元，其他收入4930万元，上年结余544.15万元。具体项目如下：2022年现代质量教育提升资金项目、现代职业教育质量提升计划资金项目、免学费资金项目、免学费资金2项目、非税收入成本2023、实有资金项目、生均经费项目、上级补助支出项目等。其中生均经费项目绩效情况如下：

   1.项目概述：生均经费项目是依据根据江西省财政厅文件赣财预[2008]192 号、赣财预[2009]154 号、赣财预[2010]266 号、赣财预[2011]112 号文件精神，其中资金来源为省级生均经费24.7万元，市级配生均经费8.3万元，用来保障学校的正常运转以及学校聘用人员授课费用的发放等所需经费；

   2.实施主体、方案和周期：

   1）主体是鹰潭市技工学校；

   2）方案为：通过发放课时授课费等费用激励本校师生，使学校教职工整体素质得到提高，教师教学水平和执教能力不断增加强，学生满意度越来越高，教育教学质量稳步提升；

   3）项目周期：一年期限。

   3.绩效目标：数量指标是聘用老师授课费用按课时发放，课时量达到30000课时；质量指标是严格按照预算管理制度资金使用率达到100%；成本指标是生均经费项目总金额等于33万元；时效指标是及时发放率达到100%；社会效益指标是提高学校知名度达到100%；满意度指标是师生满意度达到95%以上。

   二、2023年“三公”经费预算情况说明

   2023年鹰潭市技工学校“三公”经费年初预算安排1.56万元，其中：

   因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增加（减）0万元，主要原因是：疫情原因无出国计划。

   公务接待费1.56万元，比上年减3.59万元,主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求。

   公务用车运行维护费0万元。主要原因是：事业单位车改后无公务用车运行维护费。

   公务用车购置费用0万元。主要原因是：事业单位车改后无公务用车运行维护费。

   第三部分  鹰潭市技工学校2023年部门预算表

    十张表（详见附表）

   第四部分   名词解释

   财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

   其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

   教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指各部门举办的各类技工学校的支出。

   机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年鹰潭市技工学校预算编制公开表.xlsx