目录

第一部分  鹰潭市体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市体育局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市体育局2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市体育局概况

一、部门主要职责

鹰潭市体育局的主要职责是研究拟定体育工作的地方性法规、规章并组织或监督实施；指导和推动体育体制改革、制定体育发展战略，编制并实施体育事业的中长期发展规划，并监督实施；推动全民健身计划，贯彻执行“全民健身条例”，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局，指导和管理对外体育交往，负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。

二、部门基本情况

鹰潭市体育局共有预算单位4个，包括部门本级和3个二级预算单位，分别是：鹰潭市少年儿童体育学校、鹰潭市体育中心、鹰潭市老年运动服务中心。

编制人数53人，包括行政编制9人，全额补助事业编制28人，部分补助事业编制15人，自收自支编制1人。在职在编实有人数44人，包括行政人员9人，全额补助事业人员21人，差额补助事业人员13人；自收自支人员1人。行政退休人员11人，事业退休人员9人；在校学生约239人。

第二部分 鹰潭市体育局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市体育局收入预算总额2028.95万元，其中本年收入预算总额为2025.75万元，上年结转3.2万元。比上年年初预算减少467.69万元，总体较上年年初预算减少18.73%。主要原因一是所属事业单位人员较上年有所增加，相应一般公共预算拨款人员经费等增加；二是政府性基金本年财政要求按80%编制预算，上年是按全额编制预算，政府性基金本年预算较减少；三是上级补助收入本年财政要求暂不列入年初预算，待指标下达时追加预算。四是2025年上年结余结转资金未编入本年预算，导致上年结转较上年有所减少。其中：

本年财政拨款收入1808.1万元，比上年年初预算增加216.4万元；事业单位经营收入203万元，比上年年初预算增加21万元；上级补助收入0万元，较上年年初预算持平；其他收入14.65万元，比上年年初预算减少188.53万元；上年结转3.2万元，较上年年初预算减少516.56万元。

(二)支出预算情况

2025年鹰潭市体育局支出预算总额为2028.95万元，其中本年支出预算总额为2025.75万元，上年结转3.2万元。比上年年初预算减少467.69万元，总体较上年年初预算减少18.73 %。主要原因一是所属事业单位人员较上年有所增加，相应一般公共预算拨款人员经费等增加；二是政府性基金本年财政要求按80%编制预算，上年是按全额编制预算，政府性基金本年预算较减少；三是上级补助收入本年财政要求暂不列入年初预算，待指标下达时追加预算。四是2025年上年结余结转资金未编入本年预算，导致上年结转较上年有所减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出873.51万元，比上年年初预算增加13.14万元，包括工资福利支出779.43万元、商品和服务支出32.45万元、对个人和家庭的补助61.63万元、资本性支出0万元；项目支出1155.45万元，比上年年初预算减少480.72万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出1117.25万元、资本性支出35万元,其他相关支出3.2万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出942.05万元，比上年年初预算减少51.5万元；社会保障和就业支出139.45万元,比上年增加52.18万元;卫生健康支出18.99万元,比上年减少16.69万元;住房保障支出43.26万元，比上年年初预算增加4.21万元；国有资本经营预算支出0万元,与上年持平;城乡社区支出0万元，较上年减17.23万元；其他支出(体彩公益金)885.2万元,比上年年初预算减少439.05万元。

按支出经济分类划分：人员类工资福利支出779.43万元，比上年年初预算减少38.99万元；商品和服务支出32.45万元，比上年年初预算减少7.38万元；对个人和家庭的补助61.63万元，比上年年初预算增加60.31万元；资本性支出0万元，比上年年初预算减少0.8万元。特定目标类工资福利支出0万元，与上年持平；商品和服务支出1117.25万元，比上年年初预算减少483.79万元；对个人和家庭的补助0万元，比上年持平；资本性支出35万元，比上年年初预算减少0.23万元，其他支出3.2万元，比上年年初预算增加3.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市体育局部门一般财政拨款支出预算922.9万元，比上年年初预算增185.72万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出724.59万元，比上年年初预算增123.14万元；社会保障和就业支出137.61万元,比上年年初预算增加64.49万元;卫生健康支出18.42万元,比上年年初预算减少10.24万元;住房保障支出42.29万元，比上年年初预算增加8.35万元。

（四）政府性基金情况

2025年体育局部门政府性基金支出预算为885.2万元。较上年年初预算增加3.59%。主要原因是：政府性基金本年财政要求涉老协会经费列入本单位预算，上年是由市财政局直接下达指标，政府性基金本年预算支出较增加。  

按支出项目类别划分：商品和服务支出885.2万元，资本性支出0万元。

（五）国有资本经营情况

2025年体育局部门国有资本经营支出预算为0万元。  

按支出项目类别划分：基本支出0万元，与上年持平，项目支出0万元，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：机关及下属行政及参公单位的财拨表中基本支出的商品服务支出数值，若全为事业单位则取全体事业单位数值）

2024年部门机关运行费预算14.08万元，比上年年初预算减少4.75万元，减少25.22%，主要原因是：2025年相应公用经费标准由人均7000元调整为人均6700元。其中：邮电费0.5万元，取暖费0.48万元，福利费0.72万元，差旅费1.5万元，其他交通费9.83万元，其他商品和服务支出1.05万元。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额175.85万元，较上年减少194.33万元。主要原因是2024年新增了体育项目，需添置体育实施设备。其中：政府采购货物预算145.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（八）占有使用情况

截止2024年9月30日，市体育局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年体育局预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0万元，具体为：无。安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

本部门挂靠了一般公务用车1辆，归属鹰潭市老年人体育协会所有和使用，每年财政通过下属事业单位鹰潭市老年运动服务中心下拨2万元公车运行费。

目前有在建转训基地综合大楼项目，建筑面积5576平方米，项目总投资2131.3万元。

（九）预算绩效情况说明

2025年鹰潭市体育局对所有项目支出实施绩效目标管理，项目个数15个涉及资金1155.44万元，其中涉及一般公共预算财政资金82.56万元，政府性基金885.2万元，经营收入182.48万元，上年结转3.2万元。

具体项目如下：本年预算项目15个分别是：2025年竞技举办、参加各项体育赛事、器材购置(含国际间赛事活动交流)等项目；2025年群体举办、参加各项体育赛事含国际间赛事活动交流项目；2025年全民健身三纳入项目；2025年体育馆改造、维护项目；2025年涉老体育经费项目；2025年业余体校专项；2025年运动员伙食及服装补助项目；2025年运动员奖励项目；2025年实有资金-日常运转项目；2025年体育场馆运行费项目；2025年非税成收入项目；2025年体育场馆赛事活动水电费项目；2025年非税成本水电项目；2025年老年人体育活动工作经费项目；2024年老年体育事业发展费用。其中群体举办、参加各项体育赛事项目绩效情况如下：

1、项目概述   根据国务院关于全民健身计划（2021-2025年）的通知，全民健身发展目标：到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖。主要任务：一、加大全民健身场地设施供给。二、广泛开展全民健身赛事活动。三、提升科学健身指导服务水平。四、激发体育社会组织活力。五、促进重点人群健身活动开展。六、推动体育产业高质量发展。七、营造全民健身社会氛围。该项目金额176万元。

2、该项目实施的主体、方案和周期：主体是鹰潭市体育局，方案为：一是开展丰富多彩的全民健身活动，开展好全国示范性全民健身活动，组织好我市各个全民健身品牌活动，结合“全民健身日”等节点，积极开展高水平、创一流的品牌赛事活动，计划全年开展活动百项次左右。承接2-3个省级以上赛事活动，为各项参赛选手提供优良的比赛环境。二是加强基层公共体育设施建设，做好全民健身工程的申报工作，继续推进全民健身工程公共体育设施建设，要强化各项工程的落实工作，同时加大工程的配套投入。三是加强社会体育指导员培训及组织建设。四是做好常规性的国民体质监测工作和全民健身活动状况调查工作。实施周期为2025年1-12月。

3、绩效目标   数量目标：一是组织参加全省青少年系列比赛、阳光体育大会等，举办各项群众类体育赛事及活动20-40项；购置全民健身路径及器材57万元。质量目标：保证群众体育赛事参与及时率100%，全民健身路径及器材达标率100%。时效目标：各项资金拨付及时性100%。成本目标：举办、参加群众体育活动赛事成本119万元，购置全民健身路径及器材57万元。经济效益：有效促进体育消费。社会效益：有助于普及全民健身运动项目。生态效益及可持续影响：群众体育赛事及活动市民参与率：≥90%。市民满意度：≥85%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

202年市体育局“三公”经费财政资金年初预算安排2.76万元（其中：政府性基金2.76万元），较上年减少2万元，主要原因是：每年财政补助公车运行维护费2万元用于老年体协车辆运行，2025年列入老年人活动预算经费中。其中：

因公出国（境）费2万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金2万元），比上年增（减）2万元，主要原因是：2025年欲加强国际间体育交流活动。

公务接待费财政资金安排预算0.76万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金0.76万元），与上年减少2万元，主要原因是调整至因公出国（境）费中。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），较上年减少2万元,主要原因是：每年财政补助公车运行维护费2万元用于老年体协车辆运行，2025年列入了老年人活动预算经费中。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无。

第三部分  鹰潭市体育局2025年部门预算表

十一张表及年初预算特定项目绩效目标表（详见附表）

2025年群体项目预算绩效目标表_202501161605150.xls【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2024-12-13.xls[302][鹰潭市体育局]2025部门整体申报表_202412131756470.xls2025年汇总项目预算绩效目标表_202502060926270.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列 2024年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育(类)职业教育(款)中专教育(项)：主要反映 体育局所属省体育运动学校相关职业教育支出。

（二）文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体 育)(项)：主要反映体育局机关的基本支出。

（三）文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)： 主要反映体育局本级及下属单位运动项目日常管理支出。

（四）文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：主 要反映市体育局各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

（五）文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

（六）文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（七）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映市体育局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于 体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出。

(十三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于 残疾人事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局残疾人事业彩票公益金支出。

三、部门涉及的专业名词

国家体育锻炼标准：是以检验公民体育锻炼效果、评价 身体素质为目的，以测验达标为手段的评价体系。

国民体质监测：是为系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国民体质监测指标，在全省范围内定期对国家体育锻炼标准：是以检验公民体育锻炼效果、评价身体素质为目的，以测验达标为手段的评价体系。