鹰潭市人力资源和社会保障局

2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  鹰潭市人社局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市人社局2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市人社局2025年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市人社局概况

一、部门主要职责

鹰潭市人力资源和社会保障局是主管人事、劳动和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

 （二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

 （三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

 （四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

 （五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

 （六）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策，综合管理全市事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作。

 （七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，建立博士后管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拨和培养工作。

（八）实施技工教育，职业技能培训。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“技能中国行动”，围绕“技能江西、人人成才”，聚焦高质量跨越式发展，以立德树人和培育工匠精神为根本，全面提升办学水平和办学层次，为建设“智铜道合、强富美优”新鹰潭培养更多高技能人才。

二、部门基本情况

市人社局共有预算单位4个，包括局机关本级和3个所属二级预算单位。编制人数231人，其中：行政编制30人、参照公务员管理的事业编制71 人、全部补助事业编制130人；实有人数275人，其中：在职人数198人，包括行政人员27人、参照公务员管理事业人43人、全部补助事业人员128人；退休人员76人。

第二部分 鹰潭市人社局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年市人社局收入预算总额为4004.24万元，较上年预算减少678.24万元，减少的原因是2025年实有资金项目预算减少。其中：财政拨款收入3874.24万元；当年其他各项收入130万元。

（二） 支出预算情况

2025年市人社局支出预算总额为4004.24万元，较上年预算安排减少678.24万元。其中：部门支出4004.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出3634.98万元。其中：工资福利支出3171.01万元、商品和服务支出191.72万元、对个人和家庭补助支出269.3万元、资本性支出2.96万元；项目支出369.26万元。其中：工资福利支出34万元、商品和服务支出300.26万元、资本性支出35万元。

按支出功能科目划分：教育支出1408.87万元，社会保障和就业支出2318.9万元，卫生健康支出104.03万元，住房保障支出172.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3205.01万元、商品和服务支出491.98万元、对个人和家庭补助支出269.3万元、资本性支出35万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年市人社局财政拨款支出预算数3874.24万元，比上年预算安排增加10.7%。

按支出项目类别划分：基本支出3634.98万元，占支出预算总额的93.82%。其中：工资福利支出3171.01万元、商品和服务支出191.72万元、对个人和家庭补助支出269.3万元、资本性支出2.96万元；项目支出239.26万元，占支出预算总额的6.18%。其中：工资福利支出34万元、商品和服务支出170.26万元、资本性支出35万元。

按支出功能科目划分：教育支出1408.87万元，社会保障和就业支出2318.9万元，卫生健康支出104.03万元，住房保障支出172.45万元。

（四）政府性基金情况

2025年市人社局没有政府性预算拨款基金收入与政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2025年市人社局没有国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年市人社局本级及下属2个参公单位机关运行经费财政拨款预算124.64万元，包括办公费0.34万元、水电费1万元、公务接待费3.48万元、差旅费1万元、福利费12.12万元、取暖费1.44万元、物业管理费30万元、公共交通补贴60.44万元以及其他费用14.82万元。

（七）政府采购情况

   2025年市人社局政府采购预算共安排40.96万元，其中部门集中采购40.96万元。

（八）国有资产占有使用情况

2024年人社局无国有资产占用情况。

（九）一级项目绩效目标设置情况

2024年对人社部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目10个，涉及预算拨款369.26万元，其中，一般公共预算拨款239.26万元，其他收入130万元。具体项目如下：劳动保障工作专项经费项目、窗口建设、编制社保预算和绩效管理考核工作经费、劳动能力鉴定工作经费、非税收入成本2025、人才队伍建设工作经费、窗口建设工作经费、编制社保预算工作经费、窗口单位工作服装项目经费、社保基金举报奖励金、城镇职工基本养老保险工作经费、生均经费、实有资金项目等；政府特殊津贴工作经费：

1. 项目概述：政府特殊津贴工作经费项目是根据《鹰潭市选拔推荐享受政府特殊津贴人员管理办法的通知》（鹰府发〔2024〕4号），明确“推荐选拔政府特殊津贴工作所需经费从市人才发展专项资金中列支”。经请示市委组织部，目前全市各类人才项目补助经费由市人才发展专项资金中支出，工作经费由市财政予以保障。

2.实施主体、方案和周期：

1）主体是鹰潭市人力资源和社会保障局

2）方案是用于每年特殊津贴专家人才的推荐评审、表彰宣传、管理服务、走访慰问等工作。

3）项目周期：一年期限

3.绩效目标：

根据鹰潭市选拔推荐享受政府特殊津贴人员管理办法的通知》（鹰府发〔2024〕4号）文件精神将全市各类人才项目补助经费由市人才发展专项资金中支出，工作经费由市财政予以保障。

质量指标是获批国务院、省政府特殊津贴人选≥1人。

成本指标是选拔推荐和管理服务工作成本≥15万元

数量指标是推荐国务院、省政府特殊津贴人选数≥3人。

时效指标是规定时间办结率=100%。

社会效益指标是参选参评人才数≥6人。

满意度指标是服务满意率≥95%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市人社局“三公”经费年初预算安排16.53万元。其中：因公出国（境）费5万元（其中：一般公共预算资金5万元），比上年增（减）5万元，主要原因是：2025增加出国计划。

公务接待费11.53万元（其中：一般公共预算资金11.53万元）。

公务用车运行维护费0万元。主要原因是：事业单位车改后无公务用车运行维护费。

公务用车购置费用0万元。主要原因是：事业单位车改后无公务用车运行维护费。

第三部分  鹰潭市人社局2025年部门预算表

  十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

 人力资源和社会保障管理事务：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

劳动保障监察：指劳动保障监察事务支出。

社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

劳动人事争议调解仲裁：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

市人社局部门预算公开表.xls