目  录

第一部分  鹰潭市国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市国有资产监督管理委员会2025年部门预算

情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市国有资产监督管理委员会2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

鹰潭市国有资产监督管理委员会是市政府组成部门，主要职责是代表市政府对授权监管的市属国有企业履行出资人职责，指导、推进国有企业的改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，研究和审核所监管企业的发展战略和规划，推动国有经济结构和布局的战略性调整等，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

鹰潭市国有资产监督管理委员会共有预算单位2个，包括本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：鹰潭市国有资产管理服务中心。

编制人数17人，其中：行政编制10人,全部补助事业编制6人，机关工勤1人。实有人数小计22人，其中在职人员15人，包括行政人员8人,全部补助事业人员6人，机关工勤1人；退休人员7人。

第二部分 鹰潭市国有资产监督管理委员会2025年部门预算

情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市国有资产监督管理委员会收入预算总额为426.64万元，比上年减少59.66万元，主要原因是人员减少，其中：财政拨款收入426.64万元，比上年减少59.66万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增（减）0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入0万元，比上年减少0万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元。

（二） 支出预算情况

2025年鹰潭市国有资产监督管理委员会支出预算总额为426.64万元，比上年减少59.66万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出306.64万元，比上年减少51.66万元，主要原因是人员减少，包括工资福利支出264.93万元、商品和服务支出18.10万元、对个人和家庭的补助26.61万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出120万元，比上年减少8万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出120万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出28.70万元，比上年减少7.76万元；卫生健康支出8.70万元，比上年减少9.43万元；住房保障支出14.50万元，比上年减少4万元；资源勘探工业信息等支出374.73万元，比上年减少52.51万元，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出264.93万元，比上年减少73.17万元；商品和服务支出138.10万元，比上年减少4.09万元；对个人和家庭的补助支出26.61万元，比上年增加26.61万元，主要是调整了列支科目将老干部绩效工资列入奖励金统计；资本性支出,0万元，比上年减少6万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市国有资产监督管理委员会财政拨款支出预算426.64万元，比上年减少59.66万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出28.70万元，比上年减少7.76万元；卫生健康支出8.70万元，比上年减少9.43万元；住房保障支出14.50万元，比上年减少4万元；资源勘探工业信息等支出374.73万元，比上年减少52.51万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出306.64万元，比上年减少51.66万元，包括工资福利支出264.93万元、商品和服务支出18.10万元、对个人和家庭的补助26.61万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出120万元，比上年减少8万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出120万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元，主要原因是人员减少。

（四）政府性基金情况

2025年鹰潭市国有资产监督管理委员会无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2025年鹰潭市国有资产监督管理委员会无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算18.10万元，比上年预算减少8.09万元，下降30.89%，主要原因是：严格落实过紧日子的文件精神压缩经费开支，同时人员减少，其中：工会费5万元，比上年减少2万元，其他交通费用10.13万元，比上年减少8.09万元，主要原因是人员减少。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额53万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元，主要是国有企业审计费和国有企业监管系统维护费。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。   

（九）预算绩效情况说明

2025年对市国资委项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款120万元。其中：一般公共预算拨款120万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为自身能力建设项目120万元，自身能力建设项目经费主要是用于本部门机关和事业单位开展国有资产监督管理工作的办公经费。

本部门重点项目预算的绩效目标情况：自身能力建设项目经费。

1.项目概述:为提升国资监管能力，加强国资监管，侧重在依法审查项目、绩效评价、企业管理人员培训等方面加强监管和服务提升。

2.立项依据：企业出资人职能定位要求。

3.实施主体：鹰潭市国有资产监督管理委员会

4.实施步骤：2025年按相关要求进度开展并完成各类监管工作。

5.实施周期：一年。

6.年度预算安排：120万元。

7.绩效目标和指标

数量指标：审计的国企数量，培训次数；质量指标：审计整改完成率，培训测试通过率；时效指标：资金及时使用率；成本指标国资委自身能力建设所需经费；满意度指标：服务对象满意度，企业监管效益提升，出资人效益得到保障。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费年初预算安排1万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，2025年无此项支出；公务接待费1万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费用0万元，2025年无此项目支出计划。

第三部分 鹰潭市国有资产监督管理委员会2025年部门预算表

收支预算总表

详见附表

整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。

（三）其他收入：指各单位利息收入及除财政拨款收入以外的各项收入

（四）年初结转和结余：指 2024 年全部结转和结余的资数，（包括当年结转结余）资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二） 卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）其他国有资产监管支出：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出口径说明

因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）费用。

公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、机关运行经费支出口径说明（主要的支出经济分类科目 ）

办公费：指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：指单位的印刷费支出。

邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：指单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通费用）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用以及按规定提取的修购基金。

会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。

培训费；指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等各类培训费用。

其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等。

附件： 2025年部门预算公开表.xls