目  录

第一部分  鹰潭市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市应急管理局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市应急管理局2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。保留市安委会办公室牌子，负责全市安全生产工作协调、指导、监督。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立我市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、

抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理市综合性应急救援队伍，指导区（市）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和下级政府安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和违法违规行为。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担权限内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）转变职能。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

鹰潭市应急管理局共有预算单位4个，包括局本级和4个二级预算单位，二级预算单位具体包括：鹰潭市应急管理综合行政执法支队、鹰潭市应急救援综合保障中心、鹰潭市防震减灾备灾中心。

编制人数57人，其中：行政编制23人,参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制34人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计64人，其中：在职人数小计53人，包括行政人员22人,参照公务员管理的事业人员0人，全部补助事业人员31人，部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人。离休人员0人，退休人员11人，退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：博士学生0人，硕士学生0人，本科学生0人，高等专科学生0人，中等专科学生0人，高中生0人，初中生0人，小学生0人，幼儿园学生0人，其他学生0人。

第二部分 鹰潭市应急管理局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市应急管理局收入预算总额为2311.61万元，比上年增长1254.58万元，其中：财政拨款收入2310.11万元，比上年增长1344.58万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增（减）0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入1.5万元，比上年减少90万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元。

（二）支出预算情况

2025年鹰潭市应急管理局支出预算总额为2311.61万元，比上年增长1254.58万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出938.82万元，比上年增长107.72万元，包括工资福利支出850.47万元、商品和服务支出44.56万元、对个人和家庭的补助43.79万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出1371.29万元，比上年增长1145.36万元，包括工资福利支出4万元、商品和服务支出1141.36万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 (根据单位涉及的支出经济分类科目按类级科目逐项说明。）

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出92.96万元，比上年增长10.86万元；卫生健康支出26.34万元，比上年减少13万元；住房保障支出43.87万元，比上年增长3.06万元；灾害防治及应急管理支出2148.45万元，比上年增长1253.66万元，主要原因是消防、保障基地房租纳入我单位核算。(根据单位涉及的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出854.47万元，比上年增加80.35万元；商品和服务支出1413.35万元，比上年增加1147.69万元；对个人和家庭的补助支出43.79万元，比上年增加29.64万元；资本性支出0万元，比上年减少3.10万元。 (根据单位涉及的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市应急管理局财政拨款支出预算2310.11万元，比上年增长1344.58万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出92.96万元，比上年增长10.86万元；卫生健康支出26.34万元，比上年减少13万元；住房保障支出43.87万元，比上年增长3.06万元；灾害防治及应急管理支出2146.95万元，比上年增加1343.66万元，主要原因是消防、保障基地房租纳入我单位核算。(根据单位涉及的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出项目类别划分：基本支出938.82万元，比上年增加107.72万元，包括工资福利支出850.47万元、商品和服务支出44.56万元、对个人和家庭的补助43.79万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出1371.28万元，比上年增长1236.85万元，包括工资福利支出4万元、商品和服务支出1367.29万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 (根据单位涉及的支出经济分类科目按类级科目逐项说明。）

（四）政府性基金情况

2025年鹰潭市应急管理局无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2025年鹰潭市应急管理局无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算44.56万元，比上年预算减少7.11万元，下降13.76%，主要原因是：严格落实过紧日子的文件精神压缩经费开支，其中：办公费1.80万元，主要用于党建工作、精神文明单位创建工作、综治工作、保密工作、乡村振兴等中心工作的经费支出，差旅费1.93万元，工会费16.12万元，比上年减少1.91万元，福利费7.19万元，比上年增加0.26万元，主要原因是人员增加导致支出增加，公务交通补贴17.34万元，比上年减少0.82万元，主要原因是行政人员减少带来的支出减少，其他商品和服务支出0.18万元，较上年增加0.02万元，主要原因是退休人员增加。

（七）政府采购情况

反映部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2025年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元，主要是购买文件印刷服务，货物服务同为采购文件印刷服务。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月27日，市应急管理局共有车辆3辆。其中:一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2025年对市应急管理局项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款114.2万元。其中：一般公共预算拨款114.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他资金0万元。具体项目为2025年应急管理专项、应急管理部门专项资金。预算金额分别114.2万元，以上两个项目主要是用于开展日常的应急管理事务经费支出，额度与上年保持不变。

1.项目概述：根据省委、省政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》赣发[2017]27号文件规定，各设区市设立市级应急管理专项资金，主要用于安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、减灾救灾、防震减灾、应急管理领域的宣传教育经费（防汛抗旱演练、防火、防震救灾、防灾减灾领域演练经费，包括安全生产月、512防灾减灾日、7.28唐山大地震纪念日、特种作业证考试)等应急管理领域的工作经费。

2.实施主体、方案和周期：实施主体是鹰潭市应急管理局。实施方案：通过安全生产、防灾减灾宣传教育，提高全预防和化解自然灾害风险的能力，使企业落实安全生产主体责任，更加有效贯彻落实“生命至上、安全第一”安全观;在安全生产领域坚决遏制重特大事故，降低一般事故发生起数;自然灾害灾害防治领域，坚决杜绝失职因灾亡人事故;安全监察执法领域，保持高压态势，把事故隐患扼杀在萌芽状态，加强预防性处罚力度。实施周期：经常性项目。

3.绩效目标和指标

数量指标是：组织防汛、防灾减灾次数。

质量指标：演练科目完成率。

时效指标：演练计划按时完成率。

成本指标：防汛演练、防震减灾工作经费、应急管理宣教所需经费。

社会效益指标：安全生产事故发生率持续下降，坚决遏制重特大事故发生。

满意度指标：市民满意度，本地区无应急管理领域上访事件。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市应急管理局“三公”经费年初预算安排10.6万元，比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，2025年无此项支出；公务接待费5.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，比上年减少1万元,主要原因是：严格落实过紧日子文件要求，压缩经费开支。

公务用车购置费用0万元，2025年无此项目支出计划。

鹰潭市应急管理局2025年部门预算表

收支预算总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

财政拨款“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表(一）

项目支出绩效目标表（二）

项目支出绩效目标表（三）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。

（三）其他收入：指各单位利息收入及除财政拨款收入以外的各项收入

（四）年初结转和结余：指 2024年全部结转和结余的资数，（包括当年结转结余）资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）行政运行（项）：指应急管理局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出口径说明

因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）费用。

公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、机关运行经费支出口径说明（主要的支出经济分类科目 ）

办公费：指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：指单位的印刷费支出。

邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：指单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通费用）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用以及按规定提取的修购基金。

会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。

培训费；指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等各类培训费用。

其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等。

鹰潭市应急管理局

2025年1月21日