目录

第一部分  鹰潭市商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市商务局2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市商务局2025年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市商务局概况

一、部门主要职责

鹰潭市商务局是主管商务工作的市政府组成部门，主要职责是全市市场管理、商贸服务、对外贸易、对外经济合作、招商引资、区域协作、行政服务、口岸管理等。

二、部门基本情况

鹰潭市商务局共有预算单位2个，包括鹰潭市商务局本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：鹰潭市商务服务中心。

编制人数34人，其中：行政编制23人,参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制11人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计30人，其中：在职人数小计30人，包括行政人员21人,参照公务员管理的事业人员0人，全部补助事业人员11人，部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人。离休人员57人，退休人员57人，退职人员0人，遗属人员0人。

第二部分 鹰潭市商务局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市商务局收入预算总额为829.57万元，比上年增加66.7万元，其中：财政拨款收入773.57万元，比上年增加66.7万元；其他收入56万元，与上年持平。

（二） 支出预算情况

2025年鹰潭市商务局支出预算总额为829.57万元，比上年增加66.7万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出761.84万元，比上年增加66.7万元，包括工资福利支出531.37万元、商品和服务支出37.48万元、对个人和家庭的补助192.99万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出67.73万元，与上年持平，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出67.73万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出715.21万元；社会保障和就业支出76.2万元；商务服务业等支出9.35万元，；住房保障支出28.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出531.37万元；商品和服务支出105.21万元；对个人和家庭的补助192.99万元。

（三）财政拨款支出情况

按支出功能科目划分：一般公共服务支出715.21万元；社会保障和就业支出76.2万元；商业服务业等支出9.35万元，；住房保障支出28.891万元。

按支出项目类别划分：基本支出761.84万元，比上年增加66.7万元，包括工资福利支出531.37万元、商品和服务支出37.48万元、对个人和家庭的补助192.99万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出67.73万元，与上年持平，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出67.73万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算37.48万元，比2025年预算减少0.49万元，坚持过紧日子。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月10日，鹰潭市商务局部门共有车辆0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）预算绩效情况说明

2025年对鹰潭市商务局部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款67.73万元，其中，一般公共预算拨款67.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：越战老兵老干部补贴费项目、退休教师绩效补贴项目、商务局实有资金项目等。

其中退休教师绩效补贴项目绩效情况如下：

1.项目概述：市商务局下属鹰潭市肉类联合加工厂幼儿园高级幼教退休教师王如梅到我局及市政府多次反映要求原鹰潭市肉类联合加工厂幼儿园幼教退休人员绩效工资享受我市公办教师同等待遇，2011年市政府同意王如梅同志享受政府办学同类人员同等待遇。  

2.立项依据：《关于解决市商务局下属企业退休教师基础绩效奖金的请示》

3.实施主体：办公室

4.实施方案：按时发放

5.实施周期：2025年

6.绩效目标：按照月湖区标准每月发放退休教师生活补贴1985元，增加人员退休收入，提高人员退休生活质量。

7.年度预算安排：每月发放1985元，全年支出共23820元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

   2025年市商务局“三公”经费财政拨款预算安排56万元。其中：

因公出国（境）费27万元，与上年度持平。

公务接待费29万元，与上年度持平。

公务用车购置费用0万元。

第三部分  鹰潭市商务局2025年部门预算表

 十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、单位涉及的专业名词

无。

2025年市商务局预算公开表.xls